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景洪市残疾人联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委、州委、市委关于群团改革 的部署要求，以增强全景洪市残疾人联合会组织的政治性、先进性、群众 性为目标，深化全景洪市残疾人联合会系统改革，着力解决机关化、行政 化、贵族化、娱乐化和与大局脱节、与群众脱离的突出问题；

2.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维 护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利， 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心 全意为残疾人服务。

3.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策 和法律法规；参与中共景洪市委、市人民政府研究、制定 残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导 和管理。

 4.宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人 之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团 结、教育残疾人遵守法律法规，社会公德和职业道德，激励 残疾人“自尊、自信、自强、自立”，实现人生梦想。

5.协助市人民政府制定实施残疾人事业发展纲要， 开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养服务、信访维权、 文化体育、社会保障、无障碍环境建设、技能技术培训、辅 助用品用具供应、残疾人服务标准化和残疾预防等工作，改 善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与 社会生活。

6.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

8.发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。

9.开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

景洪市残疾人联合会机关设2个内设机构，包括：办公室、康复和教就股。

1.办公室。负责机关党建和党风廉政建设、机关文 电、会务、档案、信息、保密、信访、督办等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机关财务、内部审计、国有资产 管理、办公自动化建设与管理工作；负责机构编制、干部人 事、干部培训工作；负责离退休人员的管理服务工作；负责 机关行政后勤保障工作；承担市人民政府残疾人工作委员会办公室日常工作；承办领导交办的其他事项。

2.康复和教就股。负责残疾人康复、组织联络工作； 负责残疾人文体和宣传工作；负责指导基层和社区残疾人工 作；负责残疾人教育和就业工作；协助有关部门制定和实施 残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，组织开展扶残助学活动，实施残疾人助学项目等工作； 承办领导交办的其他事项。

（三）2022年度重点工作任务概述

残联工作服务对象是全市特殊的残疾人弱势群体，他们的康复、就业、教育，生活生产帮扶、就业、就学、文化、体育等资金方面的投入，使广大残疾人得到实惠，深受广大残疾人好评，为中国竞彩网残疾人事业进一步发展发挥积极作用。

（1）强化党员干部职工学习。

景洪市残疾人联合会党组和执行理事会始终不忘抓好党员干部职工的学习，达到凝聚党员干部职工政治思想觉悟的目的。

一是组织全体党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，进一步增强忠诚拥护“两个确立”的思想自觉，政治自觉和行动自觉；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；以及学习贯彻落实党中央、国务院、省、州、市有关会议和残疾人的政策法规、习近平总书记考察云南时重要讲话精神，全国两会精神等15次，125人次。

二是积极推进党史学习教育常态化。将党史学习教育成果走深走实，与景洪市残疾人联合会工作有机结合，实践于业务工作中生根开花结果。

三是全年开展扫黑除恶、乡村振兴、意识形态、疫情防控、登革热防控、创文复检、创建全国卫生城市、促进卫生健康进机关、慢性病、保密、档案管理、工会、妇联、红会、综治维稳（平安建设）、深改、老年、统战、普法、信访、维权、依法治市教育等学习活动。

通过学习，强化政治思想意识，不断提升党员干部职工的责任感、使命感和危机感；增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和拥护“两个确立”，提升工作效率，为圆满完成2022年各项工作目标任务打下了坚实的政治思想基础。

（2）抓实党建工作

2022年以来，景洪市残疾人联合会党组始终高度重视党的建设，一方面召开党组（扩大）会议6次，对单位“三重一大”问题进行讨论决定；另一方面强化党组理论学习中心组的学习达13次，班子成员上党课4次，以及组织日常对党员干部职工的思想建设，培养一支思想觉悟过硬的队伍；再一方面是抓实党支部工作，召开党员大会4次，支委会12次，“主题党日活动”12次，观看视频教学党务理论课4次，每位党员完成排头兵志愿服务活动，双报到、双服务、党员学习积分等；到结对帮扶单位嘎洒街道办曼景罕社区走访4次，给予0.50万元的宣传费，2位领导各挂1个软弱涣散党支部。针对市直机关工委安排部署的其他工作，本支部毫不迟疑，一一照做，提升效能，转变作风。

（3）强化党风廉政建设

认真开展党风廉政建设和反腐败工作，各股室负责人与党组书记、理事长签订《景洪市残疾人联合会2022年度落实党风廉政建设责任制目标责任书》，做到责任到人。在2月28日召开2022年全景洪市残疾人联合会工作暨党风廉政建设工作会议，主要传达学习2022年全州残联工作和党风廉政建设工作会议，回顾2021年景洪市残疾人联合会党风廉政建设工作的得失，安排部署2022年工作，上党风廉政建设专题课等。制定出《景洪景洪市残疾人联合会2022年党风廉政和反腐败任务分解》《2022年残联党风廉政建设工作要点》《景洪市残疾人联合会2022年党风廉政建设主体责任清单》，加强廉政教育、制度落实、作风建设以强化责任和履行“第一责任人”及班子“一岗双责”，落实整改问题，向市委呈报《中国共产党景洪市残疾人联合会党组2022年度党风廉政建设责任制工作情况》，党风廉政建设工作有序推进。

（4）积极开展疫情防控、创卫、登革热防控等工作

一是持续按照市委、市政府及市疫情防控领导小组要求，景洪市残疾人联合会组织全体干部职工深入开展疫情防控工作，在做好办公室区域和个人的防控工作外，重点抓实网格点区域和单位内部宣传及每周五大清扫活动、安排志愿者到新冠疫苗接种点做好疫苗接种、核酸检测、飞机场、火车站、隔离酒店等志愿服务，同时派党员干部积极到抗疫一线开展防控工作，即，到景哈乡当疫情防控段段长，巡视两个段防控情况，对巡守段工作提供物资支持。

二是认真按照创卫办、爱卫办等部门要求，认真开展创建全国卫生城市、创文复检、登革热防控，志愿者服务路段值守、街长制巡街、促进卫生健康进机关、慢性病防控等工作。

（5）落实救助制度，提升残疾对象康复救助能力

推进落实残疾人康复工作。一是实施困难精神残疾人药费补助项目，为80名住院或服药精神残疾人发放药费补助8.00万元，实施应补尽补，不重不漏。二是将中国竞彩网听障、智障、孤独症和脑瘫儿童纳入康复救助，进一步改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，今年共完成残疾儿童康复救助25人次，累计投入资金49.40万元。三是残疾人辅助器具免费适配发放，共计发放611件，其中：轮椅145辆，坐厕椅218个，助行器18个，拐杖230付，投入资金16.00万元。为促进残疾人全面发展和共同富裕提供助力，完善帮扶残疾人社会福利制度，提高残疾人的民生保障水平，巩固和拓展残疾人脱贫攻坚成果，把帮助困难残疾人过上有质量的生活作为长期任务，不断增进残疾人民生福祉。四是残疾人“阳光家园”居家托养服务，今年为120名就业年龄段的重度肢体、智力、精神残疾人提供6次上门服务，投入资金18.00万元。提供康复护理、社会适应能力辅导、基本生活照料、就医就学、安全教育等服务，并根据不同类别的残疾人提供个性化服务，每月为残疾人服务不少于2次，每次服务不少于两小时。我会以残疾人民生工程为抓手，认真落实“阳光家园计划”项目托养服务工作，让托养阳光照亮残疾人家园、照亮残疾人心身，让残疾人切实感受党和政府的温暖，享受党和政府的关怀。五是残疾人健康体检，今年以来为2050名残疾人上门提供健康体检服务，投入资金40.80万元。体检结束后将结果反馈给体检对象或家属，并专门为重残人员建立健康管理档案，结合个体健康状况，及时给予生活、饮食、运动、康复、心理等方面的健康指导。六是残疾人家庭无障碍改造。任务100户，户均0.60元，投入资金60.00万元。按照州残联制定“十四五”期间困难残疾人家庭无障碍改造实施方案。强化工作措施，优化工作流程，抢抓工作进度。今年100户困难残疾人家庭无障碍改造全部完成并通过验收。七是“两项补贴”审核工作。1—11月，审核两项补贴总人次为70970人，其中生活补贴17622人次，护理补贴53348人次。

（6）多举措落实残疾人创业就业

把残疾人创业就业作为促进残疾人事业发展的重要任务，以扶持创业、促进就业辐射带动为抓手，着力扶持残疾人创业就业。一是2022年3月18日，与市人力资源和社会保障局举办“就业援助月专场招聘会”，登记失业残疾人51人，推荐22名残疾人上岗就业。二是举办两期残疾人实用技术培训班，分别为种、养殖培训，培训人员77人，投入资金11.55万元；西式面点培训40人，投入资金10.00万元。举办残疾人实用技术培训班是让残疾人掌握更多的种植、养殖实用技术，帮助其树立就业创业的信心和决心，不断增强残疾人的“造血”功能，实现“培训一人、带动全家、发展一片”的目标， 从而进一步改善残疾人生活状况，助力乡村振兴。三是发放残疾人机动车燃油补贴。2022年共为辖区90名残疾人发放了机动车燃油补贴，按每人每年补助260元的标准，补贴金额总计2.34万元，为确保此项惠民政策真正落实到残疾人身上，景洪市残疾人联合会多次调查摸底，认真审核，严格按上级业务部门要求，筛选好对象进行发放。切实做到把实事办实，把好事办好。四是残疾人创业就业。景洪市残疾人联合会高度重视残疾人民生保障工作，把帮扶残疾人就业创业作为提高残疾人生活质量、增加残疾人家庭经济收入的一件实事来抓，多管齐下努力改善残疾人就业难的现状，进一步提升残疾人生活水平。2022年为20名残疾人提供创业就业示范户补助资金，户均1.00万元，投入资金20万元。五是为残疾人高校毕业生发放求职补贴，11人，投入资金1.10万元。六是举办2022年保健按摩盲人中级培训班，培训人数30人，投入资金13.50万元。举办盲人按摩培训班，旨在贯彻落实“十四五”残疾人保障和发展规划，满足残疾人就业需求、提升残疾人就业能力、落实创新残疾人就业帮扶政策、巩固残疾人脱贫攻坚成果。七是省农村残疾人转移就业示范带头人补贴，分配给中国竞彩网3名，每名3.00万元于12月底落实。八是对2021年用人单位使用残疾人进行审核，审核56家单位，共560名残疾人被使用。九是开展“一卡通”整改工作。为贯彻落实上级检查组对2018年至2021年“一卡通”工作的检查，景洪市残疾人联合会积极开展涉及的4项补贴工作进行整改，并于9月底全部兑现完成。

（7）圆满完成全国残疾人家庭收入状况调查工作。在景洪市残疾人联合会的高度重视下，派出了有经验、有能力、有爱心的工作人员担任调查员，深入全市辖区的65户残疾人家中进行残疾人基本情况和家庭收支情况调查并录入数据系统，圆满完成工作。

（8）圆满完成残疾人数据动态更新调查

在西双版纳州残疾人联合会的指导下和市乡、村（社区）工作人员的努力下，在短暂的1个半月内完成了全市12147人的调查，其中40名查无此人，搬迁56人，空挂户108人，外出324人，注销358人，并已上报上级残联审核。

（9）开展残疾人节庆活动

2022年5月15日是第三十二次全国助残日，为组织开展好此次活动，市残联于2022年5月10日召开专题会，根据西双版纳州人民政府残疾人工作委员会办公室《关于开展第三十二次全国助残日活动的通知》精神，结合市残联实际决定开展系列活动。

送温暖服务。5月12日，景洪市残疾人联合会在党组成员副理事长肖斌的带领下，一行4人和5名“阳光家园”志愿服务人员到嘎洒街道办曼景罕社区开展残疾人送温暖服务。

一是在曼景罕社区班子成员和联络员李秀娟的带领下，到曼洪居民小组残疾人岩香家送去坐便椅并问寒问暖，他感激景洪市残疾人联合会领导亲自送上急需的辅助器具；二是5名“阳光家园”志愿服务者分成2组，在曼景罕班子成员、联络员和居民小组班子的协助下对11户享受“阳光家园”政策的家庭开展服务，为他们每家送去了大米1袋、食用油1桶、进行卫生扫除、理发等关爱服务，各家沉浸在幸福之中。

学习活动。5月23日景洪市残疾人联合会党组第三次会议（扩大）上学习了省残联下发的《关于在全省残联系统开展学习和贯彻落实习近平总书记在北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会上的讲话精神的通知》。使各位残疾人工作者和残疾人认识到北京冬奥会、冬残奥会取得的重大成果和宝贵经验；学习残疾人运动员的拼搏精神；要认真学习习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和批示指示精神，贯彻新发展理念。5月26日曼听公园开展第三十二次全国助残日活动中除学习了上述文件外还学习州残联《关于2022年法律顾问坐班时间安排的通知》，对需要法律援助、维护残疾人合法权益的残疾人提供了方便之处，也希望参与活动的残疾人们给予广泛宣传。

曼听公园活动。一是参观西双版纳傣族自治州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆；二是漫游公园，增强残疾人对中华民族共同体意识认同。观看《长津湖之水门桥》。虽然展示的是整个抗美援朝战争的冰山一角，但观看的残疾人们很难不为那些年轻人、那些生而为战士、死而为中国最可爱的人致敬！

聋人节活动：9月25日是第65个“国际聋人节”，我会组织18名聋人朋友前往花卉园游览，并在游览过程中开展2场游戏活动等，他们的身心得到锻炼，融入社会，深感快乐。

脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，一是以残疾人证系统数据为基础，每月25日前与乡村振兴局数据共享和比对，提升监测数据的准确性。二是结合巩固拓展脱贫攻坚成果，二月初代表州委、州政府，市委、市政府对全市400名残疾人春节走访慰问活动，投入资金20.00万元。7月份对脱贫人口及监测对象15321人中比对出残疾人869人，脱贫不稳定户295人中比对出残疾人25人，边缘易致贫户479人中比对出残疾人56人，突发严重困难户1265人中比对出残疾人167人进行走访摸底，精准监测和并制定帮扶措施，守住不发生规模性返贫的底线。三是“丰收节”组织单位职工购买乡村振兴农产品0.28万元。四是定点帮扶工作。全面落实市委、市政府关于市直机关定点帮扶工作要求，把定点帮扶工作纳入议事日程，经过认真组织实施，取得了明显成效。为了扎实有效开展好定点帮扶工作我会充分发挥职能优势，为11名重度残疾人家庭进行无障碍改造，投入资金6.60万元；为10名残疾人提供阳光家园居家托养服务，投入资金1.50万元；更新实施乡村振兴战略宣传标语7条，投入资金0.50万元；每月派党建联络员到嘎洒街道办曼景罕社区指导党建工作，每月不少于3天，力所能及帮助做好好事。

做好财务改制管理工作：上半年进行了财务管理的改制，景洪市残疾人联合会积极配合市财政局聘用的第三方会计工作组到本会开展会计事务对接工作，成功移交第三方管理。

高度重视理事会和党组（扩大）会议决策机制，将“三重一大”、重要文件的学习、重要活动的开展和人事安排等事项提交理事会和党组（扩大）会议讨论，形成决定，并形成会议纪要，全年已召开5次理事会，7次党组（扩大）会议。

积极做好信访维权和组织文体宣传工作。1.强化2022年“两会期间”、重大节日及重要活动时间节点残疾人信访维稳工作，全年共接待来电来信人员20余次，对来访来信做到事事有回复，12345热线有10件和上级转来2件信访件已给予圆满答复；2.进一步核实全市残疾人组织和人员队伍，共199个、其中市级1个，市级专门协会5个，乡镇（街道办、农场社区）15个，村（社区）残协175个，残疾人之家3个；另有“两区”和1个监狱归属地管理单位。3.订阅《三月风》《中国残疾人》等杂志、刊物近20种，资金近2.00万元，编发简报34期。2022年共办理残疾人证458人，总办证达3977人，迁出6人，迁进3人，2772人进行重新鉴定。4.2022年中央财政补助残疾人文化服务工作。在州残联指导下，景洪市残疾人联合会对上级给予本会的2.00万元补助文化服务实施方案进行调整，最终将补助金用于开展文化进家庭，购买读物、文化用品和体育用品；文化进影院；文化进公园；文化进展览馆和参与文化学习活动，并圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复和教就股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.景洪市残疾人联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市残疾人联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市残疾人联合会2022年度收入合计5,036,899.31元。其中：财政拨款收入5,023,699.31元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,200.00元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少40,701.43元，下降0.80%。其中：财政拨款收入减少17,616.60元，下降0.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少23,084.83元，下降63.62%。主要原因是2022年度在职人员变动，工资及五险变动，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市残疾人联合会2022年度支出合计5,036,699.31元。其中：基本支出1,619,481.85元，占总支出的32.15%；项目支出3,417,217.46元，占总支出的67.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少86,091.88元，下降1.68%。其中：基本支出减少72,143.56元，下降4.26%；项目支出减少13,948.32元，下降0.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度在职人员变动，工资及五险变动，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市残疾人联合会机构正常运转的日   常支出1,619,481.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,508,927.61元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,554.24元，占基本支出的6.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,417,217.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.编外聘用人员消化应兑付经济补偿金3,000.00元，主要用于编外人员的补偿支出；

2.残疾人康复支出530,000.00元，主要用于辅助器具适配、残疾人精准康复服务等支出；

3.残疾人就业和扶贫支出908,500.00元，主要用于残疾人农村实用技术培训、阳光家园计划托养服务、盲人保健按摩机构规范化建设补助、残疾人就业创业示范户扶持补助、应届高校残疾人毕业生就业创业促进扶持补助、残疾人职业技能培训、盲人保健按摩培训及考试补助等支出；

4.其他残疾人事业支出613,797.46元，主要用于残疾人春节慰问金、重度精神障碍患者困难补助、残疾人基本辅助器具适配服务、义务教育阶段残疾学生补助、残疾人特殊教育、残疾人基本辅助器具适配服务等支出；

5.残疾人事业的彩票公益金支出1,361,920.00元，主要用于残疾儿童救助、残疾助学、精准康复服务、残疾人家庭无障碍改造、困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾人助学专项资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,661,779.31元，占本年支出合计的72.70%。与上年相比减少494,875.20元，下降11.91%，主要原因是残疾人康复项目资金减少、在职人员变动，工资及五险减少，导致财政拨款支出减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,471,467.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于我单位正常运转的工资福利支出、日常支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业项目等支出；

9.卫生健康（类）支出101,581.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于在职职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出88,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于单位在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,650.00元，支出决算为3,039.62元，完成年初预算的9.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,729.62元，占总支出决算的89.80%；公务接待费支出决算310.00元，占总支出决算的10.20%，具体是国内接待费支出决算310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,650.00元，支出决算为3,039.62元，完成年初预算的9.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,729.62元，完成年初预算的13.65%；公务接待费支出决算为310.00元，完成年初预算的2.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，减少不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,312.70元，下降84.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14,432.70元，下降84.10%；公务接待费支出决算减少1,880.00元，下降85.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省残联检查组调研残疾人维权信访工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市残疾人联合会2022年机关运行经费支出110,554.24元，比上年减少22,859.25元，下降17.13%，主要原因是2022年度公务用车运行维护费减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市残疾人联合会资产总额3,700,858.50元，其中，流动资产49,900.00元，固定资产3,650,958.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120,723.17元，其中固定资产增加70,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

监督索引号53280114076201111

景洪市残疾人联合会2022年度部门决算公开表.xls
景洪市残疾人联合会2022年绩效自评报告.zip