当前位置: 中共景洪市委党史研究室2022年度部门决算公开报告
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中共景洪市委党史研究室2022年度部门决算
目录
第一部分 中共景洪市委党史研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共景洪市委党史研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央、省、州、市委关于党史工作、地方志工作的方针、政策和决策部署，组织、指导和管理全市党史研究、地方志工作，规划全市党史、地方志工作。
2.负责制订景洪党史基本著作编纂规划；承担中共景洪历史资料的征集、整理和编纂工作，编写景洪党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在景洪的历史经验，组织《中共景洪市委执政纪要》等专题资政研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。
3.管理市内重要党史工作事项，负责重大党史问题和史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。
4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂《景洪市志》、《景洪年鉴》等地方志书，以及地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。
5.组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全市革命遗址、 纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全市史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。
6.负责整合全市史志资源，组织开展学术交流研讨活动；负责对中共景洪历史、景洪市地方志重要事件、人物的宣传进行指导；培养党史、地方志人才队伍。
7.承担景洪市地方志编纂委员会日常工作，完成州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室和市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共景洪市委党史研究室内设 3 个机构，包括：办公室、党史研究股、地方志股。
1.办公室。负责机关日常运转和内外联系、综合协调及室务会决定、重大工作和重要事项的督查、督办；负责机关秘书事务，重要文件、材料拟制，文书处理、报刊信件收发、文印、档案、保密、安保、会议组织等工作；负责机关行政、后勤、财务、内部审计和固定资产管理及公务往来接待等工作；负责机关党建、党风廉政、纪检监察、意识形态、国家安全、组织人事、机构编制、干部队伍建设、老干部服务等工作；负责图书资料管理，资料信息的收集、制作，提供查询服务；完成领导交办的其他工作任务。
2.党史研究股。负责党史资料的征集、整理、研究、编纂及对相关史实的审核；负责党史基本著作等党史书籍的编著出版工作，拟订全市党史工作规划、基本著作编著工作规划、编纂方案和相关规章制度，检查、指导全市党史基本著作的编著出版工作；编纂出版编年史、专门史等其他党史著作；组织、协调全市党史系统研究课题申报及统计工作；为市委处理历史遗留问题提供党史资料依据；负责党史资政专题研究；负责编辑、出版年度《中共景洪市委执政纪要》，指导供稿单位撰写稿件；完成领导交办的其他工作任务。
3.地方志股。拟订全市地方志、年鉴工作编纂方案和相关规章制度；负责组织编纂出版市志、《景洪年鉴》；整理出版旧志、市政府重要文献和其他地情资料，推动方志理论研究；检查指导地方志书和全市年鉴撰写工作；开展地方志、年鉴成果的宣传和运用。指导市级及省、州驻景单位相应的地方志业务工作。组织开发利用地方志资源，负责方志馆建设；完成领导交办的其他工作任务。
（三）2022年度重点工作任务概述
1.落实新思想，深入学习强实效。一是开展党的二十大精神学习研讨活动。组织全室干部职工集中收看党的二十大开幕会并积极发表观看感言。结合学习情况及时召开党的二十大精神学习研讨启动会和理论学习中心组扩大学习会议，组织股所级以上干部、全体党员进行深入的研讨学习、交流发言，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是开展党的二十大精神专题党课宣讲。组织全室干部职工到驻村工作队员所驻村寨——嘎洒镇纳板村委会曼点村小组开展主题党日活动，室主要领导讲授“守初心担使命践行党的二十大精神”专题党课，简要阐述党的二十大主要精神内容，宣传贯彻国家层面乡村振兴发展政策及规划，进一步传输乡村振兴工作发展思路，凝聚乡村振兴合力。主要领导开展党的十九届六中全会专题党课3次。三是督促学习常态化。以作风革命效能革命为工作抓手，落实“四个一”制度，紧紧围绕党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，切实将常态学习纳入理论学习中心组、主题党日活动及全室干部职工大会必选项目，有效利用“学习强国”学习平台、“景洪融媒”APP、“云岭先锋”夜校等新媒体学习平台，深化党员、干部政治理论学习，提升学习效果。全年组织理论学习中心组学习4次，专题党课4次，集中宣讲1次。
2.提高政治站位，顺利完成机构改革工作。市委党史研究室严格依据机构改革会议精神，提高全室干部职工政治站位，切实从思想上、行动上引导全室干部职工服从全市机改工作大局，及时组织全室干部职工开会、谈话，做好转隶、分流人员思想交流，10月20日，景洪市档案馆及相关工作已根据机构改革工作要求单独划转出去，机构改革工作圆满完成。
3.翔实党史征编，做好党史宣教服务。一是开展口述资料征集。协助州委党史研究室做好国务院副总理胡春华调研西双版纳州到访勐罕镇、基诺山乡的相关痕迹资料征集。二是完善抗美援朝口述资料整理。完成对49位抗美援朝老兵（已去世3人）相关视频、照片、口述等资料收集整理。三是深化党史学习教育。组织党史学习教育基地讲解员讲解培训，完成全市4个党史学习教育基地讲解员的人员增补工作，进一步充实讲解员队伍，积极发挥讲解员作用，服务好全市党史学习教育工作，全年党史学习教育基地开展教育活动75次，受众人数1,673人次。四是加强革命遗址管护利用。多次在允景洪街道、江北街道、勐养镇、勐罕镇等辖区革命遗址，围绕管理、运行等工作进行现场调研，并对提升改造工作进行指导，同时深入挖掘革命遗址内涵，让红色故事活起来、红色文化立起来、红色教育亮起来。五是开展纪念展品数字化加工。完成中国共产党西双版纳历史馆馆存召存信遗物展品首批档案数字化加工，加工量25个物件，完成扫描量1,432画幅，展品数字化加工，拉开景洪市党史存史叙事的科技化、智慧化序幕。
4.聚焦主责主业，打造精品样本。一是及时总结，推动《执政纪要》《景洪年鉴》两书水平不断提升。年初，召开总结会议，邀请州委党史研究室、市委市政府分管联系领导和市委宣传部等相关部门就两书工作开展情况深入交流，系统内退休老干部工作传授了宝贵经验意见，为年度文稿校对编辑，书籍出版发行有序推进提供科学借鉴，《执政纪要》（2021卷）、《景洪年鉴（2022）》有望年底印刷发行。三是开拓创新，志鉴工作迈新程。2022年4月，由中共景洪市委、市人民政府主办，中共景洪市委党史研究室编纂的《景洪年鉴（2021）》在云南省优秀年鉴（2021卷）评审中获三等奖。1名个人获“云南省党史系统先进个人”荣誉称号。2022年7月，景洪市委党史研究室被评为“云南省第二轮修志工作优秀集体”，2名个人被评为“云南省第二轮修志工作优秀个人”。
5.持续强化落实，全面从严治党有效落实。一是廉政谈话筑牢廉洁自律防线。州委党史研究室联系领导开展集体廉政谈话1次，室主要领导与领导班子成员集体廉政谈话2次、全室干部职工集体廉政谈话2次，室主要领导与新任股所级干部任前廉政谈话各1次，分管领导与股室负责人谈话2次。二是专题部署强落实。召开党风廉政建设专题部署会2次，签订党风廉政建设责任书9份、廉政承诺书19份。推动全室干部履行管党治党责任，推进全面从严治党向纵深发展，进一步巩固风清气正的政治生态。三是开展风险排查。全室参与廉政风险排查20人，其中科级干部4人，梳理内部机构6个，查找风险点28个，制定防控措施36条；梳理个人岗位17个，查找风险点70个，制定防控措施98条。
6.围绕全市大局，做好党史服务。一是压实新冠感染疫情防控常态化工作。市委党史研究室高度重视疫情防控工作，每日安排1名工作人员到网格责任区值守，及时更新“景洪网格治理”数据信息，做好疫苗接种宣传排查。年内开展各类疫情防控常态化服务80次，参加320人次。春节、端午节和中秋佳节之际组织开展走边关慰问、“佳节尚文明·志愿关爱行”疫情防控捐献物资等活动。同时，协调各企业及爱心人士捐资献物，为边境一线及挂包联防所解决钢架床、太阳能供水等困难，落实好对支援一线人员的关心关爱，进一步树牢国家意识、国门意识。积极参与“10·2”疫情处置，及时派出5人志愿服务小分队。二是唱响民族团结进步主旋律。开展“民族团结+主题党日”1次，分批组织干部职工、老干部参观铸牢中华民族共同体意识主题教育馆，弘扬爱国主义精神，培育中华民族的共有精神家园。积极配合好民族团结进步示范市创建工作，做好辖区内革命遗址民族团结示范基地的申报创建，将民族团结进步创建工作与党史相关工作有机联动。三是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。及时成立巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作领导小组，制定方案、细化任务，定村、定人、定小组，开展挂联村组走访调研2次，主题党课讲授2人次。四是深化作风革命效能革命。召开“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命动员部署大会，严格按照“两个革命”活动要求，立足单位实际，开展好自检自查，查摆班子存在问题9个，班子成员存在问题30个，及时梳理问题清单和制定整改措施。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究股、地方志股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共景洪市委党史研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共景洪市委党史研究室
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共景洪市委党史研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中共景洪市委党史研究室2022年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中共景洪市委党史研究室2022年度无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共景洪市委党史研究室2022年度收入合计5,097,028.58元。其中：财政拨款收入5,097,028.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少243,927.92元，下降4.57%。其中：财政拨款收入减少243,927.92元，下降4.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员退休，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
中共景洪市委党史研究室2022年度支出合计5,097,028.58元。其中：基本支出3,968,609.08元，占总支出的77.86%；项目支出1,128,419.50元，占总支出的22.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少243,927.92元，下降4.57%。其中：基本支出减少590,191.42元，下降12.95%；项目支出增加346,263.50元，增长44.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员退休，人员经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中共景洪市委党史研究室机构正常运转的日常支出3,968,609.08元。与上年对比减少590,191.42元，下降12.95%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,692,077.84元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,531.24元，占基本支出的6.97％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中共景洪市委党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,128,419.50元。与上年对比增加346,263.50元，增长44.27%。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元。主要原因是2022年涉及1个基建项目，项目建设资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.景洪市综合档案馆建设专项资金项目，支出1,000,000.00元，主要用于景洪市综合档案馆建设的房屋建筑物构建；
2.史志书刊资料编辑、出版发行专项资金项目，支出120,877.50元，主要用于办公费、办公设备购置、印刷费、劳务费、差旅费；
3.市委办公设备更新省级补助专项经费项目，支出7,542.00元，主要用于办公设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共景洪市委党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,097,028.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少243,927.92元，下降4.57%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,060,346.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、邮电费、工会经费、其他交通费用、档案馆建设、其他档案事务支出、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出444,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出317,878.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出274,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为9,687.50元，完成年初预算的27.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,687.50元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共景洪市委党史研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为9,687.50元，完成年初预算的27.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,687.50元，完成年初预算的48.44%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格把控“三公”经费的开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,232.50元，下降51.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,312.50元，下降46.18%；公务接待费支出决算减少1,920.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格把控“三公”经费的开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、乡镇业务检查调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共景洪市委党史研究室2022年机关运行经费支出276,531.24元，比上年减少23,396.04元，下降7.80%，主要原因在职人员退休，人均日常公用经费减少。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中共景洪市委党史研究室资产总额1,236,827.10元，其中：流动资产19,477.58元，固定资产1,217,349.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,687,568.69元，其中固定资产增加51,330.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额49,020.00元，其中：政府采购货物支出49,020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额42,110.00元，占政府采购支出总额的85.90%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280118028301111
