监督索引号53280119056401000

 

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇概况

一、主要职能

（一）主要职能概述

根据《中共景洪市委办公室中国竞彩网关于印发《勐养镇机构编制设置方案》的通知》（景办字〔20195号）文件精神和《勐养镇机构编制设置方案》，勐养镇党政机关设5个综合办公室：

1. 政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2. 经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3. 社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

4. 社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

5. 扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是全面建成小康社会后，乘势而上奋斗“十四五”、开启新征程的关键之年，是全州“一城两区”蓝图深入推进之年，也是全市“三个城市”、勐养“产业副中心”建设如火如荼之年。一年来，在市委市政府的坚强领导下，勐养镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，真抓实干、奋勇争先，奋力开创现代化幸福美丽勐养新局面。

党的建设欣欣向荣。强化理论学习，编制印发《中共勐养镇委员会理论学习中心组学习2022年度学习计划》，截止目前，推动机关学习常态化，开展党委理论学习中心组学习9次，交流研讨9次，开展学习党的二十大精神专题学习研讨会1次。抓实集中学习，丰富“百千万”等培训形式，培训“两委”班子和普通党员500余人次。建强基层组织堡垒，巩固党支部规范化达标创建，制定“一村一策”整顿3个软弱涣散党组织，建立党支部联系点11个，选派基层党建组织员12名，精准指导，发挥党组织堡垒作用。开展违规违纪发展党员“回头看”，排查出违反入党程序3名，敲响发展党员工作警钟，提高党员队伍素质。打造党建示范村，发挥农村基层党组织领导核心作用，巩固提升曼洪村美丽乡村建设成果，打造城子村美丽宜居乡村，市级“擂台比武”获二等奖。扎实办好民生实事，坚持以群众需求为导向，收集群众的“微心愿”，截至目前，为民办理实事186件。严格执行“三重一大”等决策议事规则，组织召开党委会19次，充分落实民主集中制度，发挥班子整体效能。

经济发展创先争优。坚决克服新冠疫情不利影响，经济发展平稳向好，截止11月，勐养镇财政总收入369,300.00元，各项指标稳中有进。一是农产根基持续巩固，完成粮豆种植面积272,200.00亩，总产105,824.00吨；瓜果类种植面积371.50亩，总产433.50吨；橡胶种植面积831,730.00亩，产值约5,199,000.00元；中草药种植面积77,050.00亩，产值189,300.00元。发放中央农业耕地力保护补贴约16,120.00元，发放中央实际种粮农民一次性补贴2批次，分别为860,000.00元和1,910.00元。二是项目攻坚有力推进。围绕全镇重点工作，攻项目、强载体，高质量发展根基进一步夯实。2022年度共开展项目建设18项，总价为83,000.00元，其中11项已竣工，7项正在实施中。

疫情防控常抓不懈。压实疫情防控责任，牢牢织密我镇“外防输入、内防反弹”防线。一是制定印发《勐养镇疫情防控网格化管理方案》，细化网格化管理，对重点地区和重点人群全方位排查，共排查居民26,446人。二是强化重点场所管理和重点人群和场所核酸检测工作。对网格、单位、小区和车站、学校、农贸市场、超市、医院、景区、KTV、网吧等重点场所严格落实好人员“扫码亮码、测量体温、佩戴口罩”进入，定期核酸检测各类重点人群707人。三是扎实开展60岁以上人群疫苗接种情况摸排登记和60岁以上第一剂未接种人员接种工作。目前，新冠病毒疫苗60岁以上第一剂接种共27,466人次；四是认真做好野象谷火车站疫情防控值守工作，共查验入景人员行程、健康码628人次；新山卡点累计盘查过往1,382辆、3,385人，劝返3辆、5人；武装后备力量全力支持疫情防控工作，共派遣5批次254余名民兵前往勐龙、告庄疫情防控卡点参与防疫工作；五是组织各村、社区、站所学习《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，发放手册270份。

人居环境持续改善。一是“治乱”“治脏”“治污”工作常态化，依法治理占道经营132件、乱摆乱放116 件、乱贴乱画130件，整治乱吐乱扔75件。新设街道分类垃圾收集亭8座，落实门前五包责任制，累计处理生活垃圾约72,900.00吨。及时清理污水处理设施，疏通排污管下水道，累计处理集镇污水45,900.00吨。新划线机动车停车位面积910平方米，在县乡村道沿途安装了线路牌、公示牌27块，路长牌16块，34个养护责任牌，标识标牌216块。二是持续推进集镇街道绿化亮化工作，完成老旧路灯、街道路面维护修缮；街道绿化18,362平方米；三是抓好集镇规划区拆违工作，拆除5宗违章建筑，面积11,144平方米，完成存量内的拆违任务；四是各级河长巡河99次，开展清河行动13次，清除河道垃圾120余吨，开展露天垃圾、秸秆禁烧专项巡逻200余次，发现并处置火点404处。开展巡山护林4,220人次，收缴火种33个，对入山游玩外来人员进行劝返32人。

乡村振兴加速推进。一是全面消除返贫风险。加快农村劳动力转移就业步伐，精准开发公益岗56人，纳入新识别边缘易致贫户9户34人；新识别突发严重困难户5户19人；年人均收入1万元以下农户67户。巩固“两不愁三保障、饮水安全”成果，全面落实教育、医疗、安居、社会保障等民生保障普惠性政策。资助各级教育阶段困难学生22余人，发放补助360,000.00元；脱贫户医疗报销比例达到90%，住院报销32人次，报销金额776,000.00元。二是持续做好衔接工作，坚持“农村美、农民富、农业强”的理念，以“美丽乡村建设”“人居环境红黑榜”为抓手，持续以乡村风貌提升加速文旅产业优化升级。城子村委会曼洪村小组美丽乡村建设—村内道路改扩建工程和村容村貌基础设施提升改造工程 、曼景坎村委会曼卡村活动场所建设、曼洒浩村委会曼么卧村小组新建排水沟工程等10个项目已完工并完成镇级初验。通过云南省民族地区农房功能提升改造工程，对纳回帕、曼洪村206户农户进行改造，现完成改造示范户6户。

平安指数稳固提升。落实综治维稳平安建设工作责任制，健全完善网格化服务管理，强化综治信息平台使用，健全社会治安防控体系，全面提升群众安全感满意度。全年共排查并解决各类矛盾纠纷85起，成功调处83起，调处率达97.64%。授理信访诉求案件12起，调处12起，调处率达100%。接收并处理12345政务服务便民热线诉求件109起，无群体性和闹访、缠访等事件发生。开展消防安全检查213家，排查出隐患195条，整改完成129条，开具责令改正通知书42份。开展平安建设、普法等宣传活动20余场次，发放宣传材料8,000余份，制作宣传标语横幅20条，实现辖区范围全覆盖。

民生实事高效落实。做好城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险收缴工作，征缴率分别达到96.63%和97.92%。认真开展医疗救助工作，申报医疗救助申请61人次，发放救助金额980,000.00元。积极开展创业担保贷款工作，个人创业担保贷款16个，“贷免扶补”创业小额贷款10个，十万元免担保贷款3个，发放贷款总额55,000.00元。开展农村劳动力就业培训5期，培训人数逾200人。采取推送招聘岗位信息、加强政策宣传实现农村劳动力转移就业7700人，脱贫劳动力转移750人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。下属单位7个，分别是：

1、勐养镇财政所

2、勐养镇社会服务保障中心

3、勐养镇村镇规划建设服务中心

4、勐养镇交通和安全生产服务中心

5、勐养镇文化广播电视服务中心

6、勐养镇农业综合服务中心

7、勐养镇林业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐养镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、勐养镇人民政府

2、勐养镇财政所

3、勐养镇社会服务保障中心

4、勐养镇村镇规划建设服务中心

5、勐养镇交通和安全生产服务中心

6、勐养镇文化广播电视服务中心

7、勐养镇农业综合服务中心

8、勐养镇林业服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年度收入合计34,123,596.52元。其中：财政拨款收入34,121,113.72元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,820元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少4,228,335.16元，下降11.03%。其中：财政拨款收入减少4,227,616.00元，下降11.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少719.16元，下降22.46%。主要原因是较上年减少七个专项以奖代补项目、退耕还林补助资金、四位一体项目、纳蚌村办公楼工程等项目；本年在编人数减少12人，人员经费公用经费基本支出相应减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年度支出合34,224,702.71元。其中：基本支出24,436,566.44元，占总支出的71.40%；项目支出9,788,136.27元，占总支出的28.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,618,894.27元，下降32.11%。其中：基本支出减少1,055,156.07元，下降4.14%；项目支出减少15,133,758.20元，下降60.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年减少农场橡胶基地建设项目、七个专项以奖代补项目等项目，项目支出减少；本年在编人数减少12人，人员经费公用经费基本支出相应减少。故相较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇机构正常运转的日常支出24,436,566.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,705,341.19元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,731,225.25元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,684,547.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1. 2022年代表工作支出30,719.50元，主要用于县乡两级人大换届选举、人大代表活动经费；

2. 2022年其他政协事务支出399.20元，主要用于政协工委工作经费；

3. 2022年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出317,680.65元，主要用于业务专项经费、为民服务中心和公共资源交易中心运行、维稳〔扫黑除恶经费不得低于20%〕经费、会议专项经费、业务专项经费；

4. 2022年其他财政事务支出342,440.00元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金；

5. 2022年民族工作专项199,000.00元，主要用于泼水节专项经费；

6. 2022年其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出19,665.00元，主要用于设备更新；

7. 2022年其他公安支出41,760.00元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员生活补贴、用于景社区戒毒社区康复专职人员生活补贴；

8. 2022年其他公共安全支出5,000.00元，主要用于综合治理〔平安云南建设〕；

9. 2022年科普活动247,159.00元，主要用于基层科普行动计划专；

10. 2022年其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放支出；

11. 其他文化旅游体育与传媒支出34,894.00元，主要用于全民健身场地器材补短板工程；

12. 2022年社会保险经办机构282,420.00元，主要用于企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理工作；

13. 2022年其他就业补助支出780.00元，主要用于2021年度鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务；

14. 2022年突发公共卫生事件应急处理1,352,040.00元，主要用于边境地区非抵边乡镇疫情防控人员经费、非抵边乡镇疫情防控点本地民兵经费、支援勐腊强边固防人员保障经费、第二批延长选派支援勐虽边固防人员保障专项资金、勐腊强边固防突击队员误工补助；

15. 2022年其他计划生育事务支出43,000.00元，主要用于2022年度景洪市勐养镇卫生健康事业发展；

16. 2022年其他城乡社区公共设施支出111,756.12元，主要用于勐养镇曼纳庄卫生室及勐养镇百花山焚烧垃圾场场地平整、填埋项目；

17. 2022年农村基础设施建设支出1,500.00元，主要用于勐养镇乡村振兴〔大河边村委会改建公厕〕专项资金；

18. 2022年土地出让业务支出22,866.00元，主要用于勐养镇征地工作；

19. 2022年一般行政管理事务5,221.86元，主要用于村级会计代理记账工作；

20. 2022年防灾救灾16,372.04元，主要用于2022年中央农业生产救灾；

21. 2022年农业生产发展34,000.00元，主要用于景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目；

22. 2022年森林资源培育118,080.00元，主要用于林业改革发展、村庄美化绿化造林、退耕还生态林到期森林抚育；

23. 2022年森林资源管理110,000.00元，主要用于中央财政林业改革专项转移支付，窝托老寨、跳坝河村天保工程管护费；

24. 2022年森林生态效益补偿431,018.00元，主要用于2022年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿费、2021年省级天保工程及森林生态效益补偿；

25. 2022年林业草原防灾减灾41,956.00元，主要用于2022年度省级森林防火经费；

26. 2022年农村基础设施建设689,600.00元，主要用于勐养镇昆格村委会纳回帕小组2022年村内道路硬化以工代赈项目、景洪市勐养镇昆格村委会基诺村2022年排水沟建设以工代赈项目、民族文化项目、勐养镇城子村委会城子村小组2022年美丽村庄建设项目、村内设施建设项目；

27. 2022年生产发展1,628,526.74元，主要用于勐养镇城子村委会巩固提升村集体经济项目、2022年勐养镇昆格村委会四家寨至蚌箐田间生产道路建设以工代赈项目、2022年脱贫户和“三类人员”产业巩固提升项目、勐养镇曼洒浩村委会巩固提升村集体经济项目、景洪市2022年村集体经济发展项目、勐养镇纳蚌村委会村集体冷库建设项目；

28. 2022年其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出340,739.00元，主要用于景洪市勐养镇曼洪村美丽乡村建设工程、景洪市勐养镇乡村振兴〔曼洪〕工作经费、驻村第一书记工作经费、防返贫小微类补助资；

29. 2022年对村民委员会和村党支部的补助21,845.00元，主要用于党员培训、青年人才党支部工作；

30. 2022年对村集体经济组织的补助500,000.00元，主要用于勐养镇曼洒浩村扶持壮大村级集体经济项目；

31. 2022年其他普惠金融发展支出2,340.00元，主要用于2021中央创业担保及奖补；

32. 2022年农村危房改造1,330,000.00元，主要用于2022民族地区农房功能提升〔农村危房改造连续支持〕项目；

33. 2022年用于社会福利的彩票公益金支出178,000.00元，主要社会工作服务站专项资金、2021年第三批省级福利彩票公益金〔农村公益性公墓建设〕项目；

34. 2022年用于体育事业的彩票公益金支出108,500.00元，主要用于2022年州级体育彩票公益金全民健身设施设备购置与维修、2021曼戈龙活动场所建设、2021州体育彩票公益金全民菜秧河村小组陀螺场建设；

35. 2022年用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,025,269.17元，主要用于2022年三家村曼介去活动场所建设、曼卡村活动场所建设、曼景坎村文化活动场所建设、2021年省级彩票专项公益金〔第二批〕项目专项资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年度一般公共预算财政拨款支出32,784,978.55元，占本年支出合计的95.79%。与上年相比减少16,339,924.20元，下降33.26%，主要原因为本年无农场橡胶基地建设、七个专项以奖代补等项目，项目支出减少；本年在编人数减少12人，人员经费公用经费基本支出相应减少。故相较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,486,954.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.79%。主要用于保障勐养镇行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出77,0000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于勐养镇社区戒毒康复人员的补助支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出247,159.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于科普活动及科普专项项目；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,030,784.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于勐养镇文化广播电视服务中心人员经费及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；

  8.社会保障和就业（类）支出3,282,100.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于支付社会保障人员工资和管理费用支出；老龄事业发展经费、养老服务体系建设补助资金、残疾人就业实用技术培训与援助项目、残疾人经费及乡镇残联专职联络员等补助；

  9.卫生健康（类）支出2,849,250.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出、计划生育市本级配套资金、计生员生活补助、计划生育事务经费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出2,292,272.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于勐养镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费；

  12.农林水（类）支出12,381,780.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.77%。主要用于勐养镇农业综合服务中心人员经费及负责全镇橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全镇镇畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全镇的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全镇的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全渡汛及全镇农业生产的正常用水等日常工作经费；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。  我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出2,683,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,479,029.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于我镇交安中心人员工资支出，维持本镇交安中心正常运转及交通安全生产工作正常开展、防灾救灾的支出；

  23.其他（类）支出1,311,769.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于勐养镇其他事项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算260,573.00元，支出决算为56,366.73元，完成年初预算的21.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算56,066.73元，占总支出决算的99.47%；公务接待费支出决算300.00元，占总支出决算的0.53%，具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,573.00元，支出决算为56,366.73元，完成年初预算的21.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为56,066.73元，完成年初预算的38.99%；公务接待费支出决算为300.00元，完成年初预算的0.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风，严格控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,556.03元，下降24.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14,026.03元，下降20.01%；公务接待费支出决算减少4,350.00元，下降93.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于有关单位接洽工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年机关运行经费支出1,098,956.77元，比上年减少218,373.23元，下降16.58%，主要原因分析：用于购买货物和服务的各项公用经费支出减少，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇资产总额21,921,056.63元，其中，流动资产1,103,577.06元，固定资产20,800,801.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12.00元，其他资产16,665.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,327,650.51元，其中固定资产增加5,165,219.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表），主要原因：本年将民政局划入的价值482.32万元的旺发山公墓入固定资产，导致固定资产增加。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额409,577.00元，其中：政府采购货物支出409,577.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额409,577.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280119056401111

西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇2022年度部门决算公开表20231012115947313.xls