当前位置: 中国竞彩网允景洪街道办事处2022年度部门决算公开报告
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中国竞彩网允景洪街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 中国竞彩网允景洪街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国竞彩网允景洪街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
允景洪街道办事处是市人民政府的派出机关，机构规格为正科级，依法负责允景洪街道行政区域内经济社会事务的行政管理。根据派出机关有关机构设置规定，允景洪街道设置必要的党政组织机构，负责允景洪街道的党政事务管理。贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益，领导下属工作机构的工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。承办市政府和党工委交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.强党建。切实提高政治站位，激发基层治理内生动力。持续加强党的思想政治建设，进一步强化理论武装，用党的创新理论武装头脑，推动全体党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。以思想建设为先导，拓宽视野强素质，不断提高领导干部城市基层党建和基层治理能力水平。
2.聚民心。不断强化自身建设，凝聚基层群众攻坚合力。树牢“为人民服务”意识，把满足群众需求作为不断推动工作前进和发展创新的动力，进一步统一全体思想，激发公众参与社会治理的内在动力，引导发动居民群众积极参与自我服务、自我管理。
3.美环境。进一步巩固文明创建成果，加快推进国家卫生城市创建，通过老旧小区改造工作，持续整治、规范、提升人居环境面貌，在辖区内努力营造整洁卫生、规范有序、温馨和谐的人居环境。
4.增亮点。继续探索推进小区党支部、业委会、红色物业的建立和打造，为“五方共治”机制全面实施奠定坚实基础；不断深化发展楼栋长机制，探索激励方式方法，不断提升楼栋长在群众的认可度，增强居民参与自治的积极性；深入调查研究，结合社区实际，进一步挖掘“一社一品”党建示范品牌；结合辖区人口、面积，规范化社区构成。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位5个。分别是：
1.允景洪街道财政所;
2.允景洪街道社会保障服务中心；
3.允景洪街道文化体育服务中心；
4.允景洪街道党群和社区管理服务中心；
5.允景洪街道应急管理和环境保护服务中心。
（二）决算单位构成
纳入中国竞彩网允景洪街道办事处2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：
1.允景洪街道办事处；
2.允景洪街道财政所；
3.允景洪街道社会保障服务中心；
4.允景洪街道文化体育服务中心；
5.允景洪街道党群和社区管理服务中心；
6.允景洪街道应急管理和环境保护服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国竞彩网允景洪街道办事处2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国竞彩网允景洪街道办事处2022年度收入合计34,671,334.81元。其中：财政拨款收入34,669,615.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,718.85元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加279,982.43元，增长0.81%。其中：财政拨款收入增加310,282.54元，增长0.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30,300.11元，下降94.63%。主要原因是2022年允景洪街道新调入人员5人，公用经费、人员工资增加。
二、支出决算情况说明
中国竞彩网允景洪街道办事处2022年度支出合计35,352,311.87元。其中：基本支出26,932,811.41元，占总支出的76.18%；项目支出8,419,500.46元，占总支出的23.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少864,499.39元，下降2.39%。其中：基本支出增加1,260,004.45元，增长4.91%；项目支出减少2,124,503.84元，下降20.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年调入5人公用经费、人员工资等基本支出增加；二是2022年特定目标类项目减少5个，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国竞彩网允景洪街道办事处机构正常运转的日常支出26,932,811.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,078,431.20元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,854,380.21元，占基本支出的10.60％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国竞彩网允景洪街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,419,500.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务支出761,238.74元。主要用于2022年允景洪街道办业务经费、为民服务和公共资源交易服务中心运行经费、提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金支出。
2.公共安全支出334,880.00元。主要用于2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴补助经费支出。
3.科学技术支出5,000.00元。主要用于2022年基层科普行动计划专项资金支出。
4.文化旅游体育与传媒支出50,000.00元。主要用于2022年公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕免费开放配套专项资金支出。
5.社会保障和就业支出2,138,320.00元。主要用于2022年企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理工作经费、社区办公经费、社区干部生活补贴、培训经费州级补助资金、2021年失地农民生活补助资金支出。
6.卫生健康支出1,480,040.00元。主要用于疫情防控专项资金支出。
7.城乡社区支出1,321,142.75元。主要用于允景洪街道办事处单位自有专项资金、花卉园社区回民居家养老中心建设项目专项资金、征地工作经费支出。
8.农林水支出1,603,675.30元。主要用于允景洪街道办事处新增13个社区运转经费、“十县百乡千户万户”示范引领工程示范社区建设〔风情园社区〕专项经费支出。
9.国有资本经营预算支出310,000.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出。
10.其他支出415,203.67元。主要用于福利彩票公益补助资金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国竞彩网允景洪街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出33,659,212.29元，占本年支出合计的95.21%。与上年相比减少276,546.13元，下降0.81%。主要原因是行政事业人员变动，公益岗工资和社保缴费在往来款收支，社区干部换届人员调减，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,869,562.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于人大事务支出142,024.00元，政协事务支出13,509.60元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出437,785.14元，统计信息事务支出1,055,464.20元，财政事务支出165,680.00元，组织事务支出55,100.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出576,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴支出，2022年综合治理〔平安云南建设〕专项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2022年基层科普行动计划专项经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出615,352.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放配套专项支出，文化和旅游项目支出。
8.社会保障和就业（类）支出4,700,516.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出，民政管理事务支出，行政单位养老支出，就业补助支出，其他生活救助支出。
9.卫生健康（类）支出2,449,821.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于计划生育事务支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出5,776,485.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用于城乡社区管理事务支出。
12.农林水（类）支出15,742,734.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.77%。主要用于农业农村支出，农村综合改革支出，惠普金融发展支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出846,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,076,545.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于项目支出、基本支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,062.00元，支出决算为61,019.70元，完成年初预算的23.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算61,019.70元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国竞彩网允景洪街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,062.00元，支出决算为61,019.70元，完成年初预算的23.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为61,019.70元，完成年初预算的48.29%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度允景洪街道加强了内控管理制度，严格执行中央八项规定，在“三公”经费支出过程中厉行节约，规范控制“三公”经费各项开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,502.14元，下降36.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少32,982.14元，下降35.09%；公务接待费支出决算减少2,520.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，公务用车运行维护费较上年减少；二是严格执行公务接待制度，严控公务接待支出，公务接待费较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位未发生因公出国（境）活动。
2.购置车辆0辆。单位一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控需求，与辖区3个派出所联合开展维稳所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年我单位未发生国内公务接待活动。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国竞彩网允景洪街道办事处2022年机关运行经费支出2,847,627.05元，比上年减少639,007.05元，下降18.33%，主要原因是受疫情影响，出差、培训等工作开展次数减少，差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、邮电费、网络费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国竞彩网允景洪街道办事处资产总额14,376,899.38元，其中，流动资产502,725.41元，固定资产13,874,173.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少96,401.19元，其中固定资产增加1,246,096.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,253,426.00元，其中：政府采购货物支出1,253,426.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,229,826.00元，占政府采购支出总额的98.12%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上年结转：指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
监督索引号53280106055201111
