当前位置: 景洪市投资促进局2022年度部门决算公开报告
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景洪市投资促进局2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国竞彩网驻外办事机构开展投资促进工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作。
6.会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国竞彩网招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7.负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。
8.承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。
9.承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
景洪市投资促进局设3个内设机构，包括：办公室、产业合作股、投资服务股。
1.办公室。负责机关日常运转工作。负责机关党建、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、综治维稳、精神文明建设、普法、信访等工作。负责局机关扶贫联系点扶贫攻坚相关工作。负责局机关统筹协调，承担行政、财务、审计、国有资产管理、应急管理、政府采购、机要档案、保密安全、中国竞彩网、法制建设及后勤保障等工作。负责党支部交办的会议、民主生活会、中心组学习会等会务安排，起草、整理和保管各类党组文件。负责机关组织人事、机构编制、教育培训工作。负责机关离退休干部的管理和服务工作。负责组织实施招商队伍培训工作。负责景洪市投资促进工作委员会办公室日常工作。负责调研起草全市投资促进工作发展规划、政策及综合性文稿。负责投资促进工作重大课题调研。负责年度总结等综合性文稿的草拟工作；负责办理人大建议、政协提案分解落实。负责全市投资促进目标责任分解、考核、督导工作。负责国内经济合作统计工作及开展相关业务培训。负责“景洪市投资促进局窗口”对外宣传及日常维护。负责中国竞彩网向《云南投资促进》和“云南投资促进网”组稿投稿工作。负责中国竞彩网投资促进微信公众号的建设、管理工作。负责向市委、市政府信息组稿投稿工作。
2.产业合作股。负责牵头办理全市重点产业招商的综合性事宜，统筹协调市直各有关部门、乡镇和园区开展产业招商工作。负责推进有实力的国内外企业与各园区创新合作方式，合作开展园区基础设施建设及产业招商。负责指导和支持园区开展项目策划及协调推进。重点利用国内外区域经济合作机制会同市直有关部门推进部分重点园区的“园中园”“飞地园区”或产业示范园建设。负责信息及现代服务产业、清洁能源产业及“绿色能源牌”投资促进牵头工作。负责 PPP 及产业基金招商引资的研究、推动工作。负责统筹推进 500 强企业引进工作和相关产业知名企业来景洪市投资促进工作。负责相关专项督办事项的承办工作。负责组织开展市际间综合性经济合作交流活动。负责招商引资中介奖励及代理招商相关工作。负责组织开展境内外相关展洽活动。负责联系中国竞彩网驻外办事处开展投资促进工作。负责重大招商引资活动外资项目签约组织工作。拟订相关外资招商工作方案。
3.投资服务股。承担景洪市外来投资企业服务中心工作。负责结合国内、国际知名企业投资需求，借助中介专业机构策划开发重点产业招商引资项目。负责协调及会同市直相关部门、乡镇、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目。负责建立、完善和管理市重点招商引资项目库。负责指导服务市级异地商会投资促进工作。承担景洪市重大招商引资项目协调推进办公室工作。负责省级重大招商引资项目筛选报审、任务分解、协调推进工作。负责特色生物产业、旅游文化产业及“绿色食品牌”投资促进牵头工作。负责沪滇合作有关工作。负责省级、州级、市级重大招商签约项目任务分解、督办工作。负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制。负责统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作。负责为重大招商引资项目提供全程服务和投诉受理工作。负责中国竞彩网招商引资大数据信息中心有关工作。负责向省招商引资大数据中心及网络平台提供景洪市相关数据。负责加工制造产业、健康养生产业及“健康生活目的地牌”投资促进牵头工作。负责全市利用外资工作机制建设，指导推进乡镇、部门、园区开展利用外资工作。协调有关部门开展到位外资统计工作。负责全市利用外资情况月度分析。组织召开重点外资项目月（季）调度、督导会议。
（三）2022年度重点工作任务概述
1.聚焦工作重点，提升招商质效。服务好市委、市政府“一把手”外出招商工作。今年以来，市委市政府坚持把招商引资作为党政“一把手”工程，招商引资工作作为各项工作的重中之重，分别到浙江、北京、上海、江西、深圳等地开展招商活动，先后拜访了中国美术学院、京东集团、顾家集团、中国铁路通信信号集团有限公司、心里程产业投资集团等36家企业，不断向外推广景洪市潜力项目，着力引进优质企业。我局主要领导陪同“一把手”外出招商，提出考察目标企业建议，做好与企业对接服务工作。截至目前，市委市政府“一把手”开展省外招商活动8次，省内招商活动100次，组织开展招商业务洽谈活动184次。新签约项目18个，协议投资总额429.51亿元，其中10亿元以上项目9个，签约项目涵盖仓储物流、加工、康养、文旅、数字信息等产业。
2.成立产业链专班。市委市政府出台《景洪市2022年产业链精准招商工作专班的实施方案》，紧紧围绕“文旅康养产业、橡胶产业和茶产业、加工贸易物流产业”分别成立3个重点产业链招商专班，实行“六个一”工作机制，定人、定岗、定责开展精准招商、靶向招商、产业链招商，并围绕主导产业，不断延链补链强链，推动产业集群发展。我局主动加强与产业链招商专班协调配合力度，通过参与企业座谈会、外出招商、统计专班招商工作情况等合力推进项目签约落地。截至12月，三大产业链出招商次数8次，接洽企业51次，拟合作项目9个，促进签约项目5个。
3.出台系列配套政策。我局积极发挥景洪市招商引资工作委员会办公室牵头作用，一是围绕支持全市主导产业和特色产业发展壮大，出台《景洪市招商引资优惠及奖励政策（试行）》，推出涵盖用地、财税、外资、奖补等8个方面特惠政策，为促投资增质效提升政策保障。二是印发《景洪市进一步规范招商引资流程做好招商企业服务工作意见的通知》，进一步规范全市招商引资工作流程，明确招商任务。三是印发《框架（战略）合作协议自行终止条款说明》，进一步明晰项目退出要求。
4.谋划一批招商项目。一是研究梳理省州、市利好政策，充分挖掘本地特色优势资源，强化产业细分领域研究，高质量策划包装16宗经营性用地，主导产业沿链招商项目12个，重点产业招商项目10个，储备项目37个，精细编制景洪市投资指南，滚动建立目标企业对接清单，推动靶向沿链精准招商。二是为做好优势资源推介，将谋划包装的招商引资项目汇编成景洪市招商引资手册，涵盖景洪市资源优势、投资成本、财税政策、重点招商项目等内容，并印册1,000份，为来景投资和新办企业提供参考。
5.建强一线招商队伍。一是印发《景洪市加强招商引资和项目纳统工作的通知》，明确市直机关、乡镇（街道）、农场和园区主要负责人外出招商次数及招商引资实际到位资金要求，进一步增强大抓招商、大抓项目、大抓发展的责任意识，营造全员招商的浓厚氛围。二是全市选派一批懂经济、懂金融、懂产业的中坚力量，充实到长三角、珠三角等重点区域开展驻点招商，力争一批目标企业促进项目落户景洪。
6.完善服务机制营造优质环境。一是为做好项目的落地服务工作，对已签约项目分别成立推进工作专班，专班成员负责管理、指导和督促检查各签约项目进展情况，及时研究和协调解决工作过程中遇到的重大问题和困难，确保项目有序推进，截至目前，解决企业存在问题困难15个。二是做好招商到位资金纳统。按照应统尽统原则，做好招商引资项目的到位资金统计。截至12月，景洪市招商引资项目累计到位资金141.64亿元，完成州下达任务数130亿元的108.95%，同比增长8.21%（其中：省外资金117.77亿元完成任务数113亿元的104.22%，同比增长7.43%；州外省内资金23.87亿元完成任务数17亿元的140.41%，同比增长12.91%）。
7.创新平台招商模式。一是与云南云智信息咨询公司合作搭建招商平台，内容涵盖景洪市情概况、重点产业、五大平台、土地信息、招商政策等五大功能模块，通过微官网、招商小程序发布更新信息，加大招商宣传力度。二是首次运用“互联网+”招商模式，在“雨林景洪”平台开展国有闲置资产和土地招商推介，为精准招商打好基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业合作股、投资服务股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.景洪市投资促进局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市投资促进局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市投资促进局2022年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
景洪市投资促进局2022年度无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市投资促进局2022年度收入合计2,784,910.31元。其中：财政拨款收入2,784,910.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少969,297.41元，下降25.82%。其中：财政拨款收入减少968,908.96元，下降25.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少388.45元，下降100.00%。主要原因是招商引资项目经费拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市投资促进局2022年度支出合计2,784,910.31元。其中：基本支出2,750,671.09元，占总支出的98.77%；项目支出34,239.22元，占总支出的1.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少199,156.91元，下降6.67%。其中：基本支出增加213,896.87元，增长8.43%；项目支出减少413,053.78元，下降92.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是招商引资项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市投资促进局机构正常运转的日常支出2,750,671.09元，与上年对比增加213,896.87元，增长8.43%。主要原因是基数调整增加，经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,576,817.21元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,853.88元，占基本支出的6.32％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,239.22元，与上年对比减少413,053.78元，下降92.35%。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是招商引资经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.招商引资经费项目，支出19,656.50元，主要用于招商工作的会议费、差旅费、委托业务费、培训费、办公设备购置、办公费、公务接待费等；
2.产业链精准招商工作经费项目，支出14,582.72元，主要用于产业链招商工作中的会议费、培训费、办公费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,784,910.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少199,156.91元，下降6.67%，主要原因是招商引资经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,795,673.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.48%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、其他交通费用、招商引资等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出530,929.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出296,933.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出161,373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,116.00元，支出决算为8,310.32元，完成年初预算的6.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,422.32元，占总支出决算的41.18%；公务接待费支出决算4,888.00元，占总支出决算的58.82%，具体是国内接待费支出决算4,888.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,116.00元，支出决算为8,310.32元，完成年初预算的6.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,422.32元，完成年初预算的8.82%；公务接待费支出决算为4,888.00元，完成年初预算的6.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格把控“三公”经费的开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,709.68元，下降72.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18,249.68元，下降84.21%；公务接待费支出决算减少3,460.00元，下降41.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格把控“三公”经费的开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市投资促进局2022年机关运行经费支出173,853.88元，比上年增加18,638.59元，增长12.01%，主要原因是日常公用经费人年均基数上调，机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市投资促进局资产总额1,349,424.10元，其中：流动资产848,316.10元，固定资产501,108.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加848,316.10元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
