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中国共产党景洪市委党校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党景洪市委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党景洪市委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕市委、市政府中心工作，培训、轮训市属乡科级及以下党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、国家公务员和人民警察，培养理论干部。2.承办市委市政府举办的专题研讨班，学习研究宣传党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本政策、基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。3.围绕党的中心任务和各级党委、政府重大战略部署，对本地出现的新情况新问题开展科学调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，在上级党校领导和指导下，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。6.研究探讨全市经济社会发展现实问题，为全市经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥市委市政府决策思想作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦主课主业，稳步推进干部教育培训工作

一是主动参与干教培训计划草拟工作。紧扣2022年全市经济社会发展需要，结合干部队伍建设实际，提建议、想措施，协助草拟《2022年景洪市干部教育培训计划要点》，为完成高质量干部教育培训工作积极发挥党校作用。二是培训工作按计划完成。2022年，市委党校围绕十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神等，紧扣市委市政府中心工作举办主体班15个班次共18期，参训学员6895人次；专题班12个班次共12期，参训学员1132人次，培训内容围绕党史学习教育、乡村振兴、生态文明、社会治理、党的建设、创建民族团结工作等重点、热点问题，培训成效明显，反映良好。三是联合办班进一步扩大。2021年市委党校进一步加大对外培训力度，采用校局联合、校乡联办等多种方式联合办学，与团委、卫健、人社等职能部门密切联系，合作举办各类实用性培训班联合办班8期，参训学员671人次。四是流动党校宣讲形成常态。围绕十九届五中全会精神、党史学习教育、“七一”讲话精神、州第九次党代会精神等内容，组织教师进机关、入乡镇、下基层、到疫情防控一线作专题宣讲，共计120余场，参训学员2.1万人次，受到广大党员干部群众的广泛好评。

2.学党史悟思想，办实事开新局

以党史学习教育为抓手，市委党校市委成立党史学习教育领导小组，开展系列活动扎实推进党史学习教育工作。一是做好党史学习教育宣讲工作。为做好党史学习教育宣讲工作，提升教学效果，充分发挥好党校主阵地主渠道作用，组织教师们开展集体备课、专题试讲和评课议课活动，专题课程进行精心打造，在全市范围内开展宣讲，截至目前，共开展党史宣讲77场、受众15047人次，开展“七一”讲话精神宣讲36场、受众4962人次。二是践行“我为群众办实事”。梳理出“我为群众办实事”民生事件40余件，班子牵头开展科研工作和送教下乡工作。此外，党校被设为新冠疫苗临时接种点，班子牵头积极配合疫情防控工作。目前“我为群众办实事”进度已经完成75%。三是积极打造精品课程和“十分钟党史微党课”。制定“四史教育”的教学专题指南，对党史学习教育专题进行严格审核把关，其中《国歌背后的故事》《中共一大背后的故事》《从入党誓词领悟共产党人的初心和使命》《铸牢理想信念 坚定共产主义信仰》等专题党课及微党课试讲后，在各类培训班、宣讲中进行讲授。四是创新形式方法，举办庆祝建党100周年书法美术摄影展。依托庆祝建党100周年征集作品并举办书法摄影美术展，内容围绕庆祝建党100周年及习近平新时代中国特色社会主义思想，并将优秀作品作为党校现场教学点的教学资源和党校模范机关打造素材进行收藏整理，不断丰富内容和成果，把推进党史学习教育和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出地位，彰显党校特色。

3.突出“党建+”模式，打造模范机关

党校是政治机关、政治学校，“党校姓党”是贯穿一切工作的灵魂。景洪市委党校把“五强五带”模范机关创建作为践行“党校姓党”的重要抓手，2021年被评为景洪市先进基层党组织。一是坚持支部书记抓党建，党建责任明确到人。始终坚持把抓好党建作为重要任务，把“抓班子、带队伍、定制度、建机制、创造良好局面”作为支部奋斗目标，围绕党校中心工作，党支部书记作为“第一责任人”，严格落实支部书记、组织委员、纪检委员、宣传委员工作责任制度，2022年我校确定“党校姓党，铸魂育人”党建特色工作举措，明确任务书、时间表、路线图。二是坚实党组织堡垒作用，增强支部凝聚力和创造力。坚持“三会一课”制度，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育。开展11次主题党日活动，与其他党支部多次联合开展党史学习教育、疫情防控等活动，丰富和创新主题党日党史学习教育。三是坚持基础先行，推进基础设施建设。不断加强基础设施，优化党校教学主阵地，夯实干部教育培训基础工作，陆续将校内篮球场、停车场、凉亭、学员楼、校园道路等各类硬件设施加以完善，由党员干部模范带头，进一步推动党校模范机关建设，强化党校的“无言之教”。并且打造课堂同步视频，可同时容纳300人上课，已投入使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。事业单位为中国共产党景洪市委党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委党校2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党景洪市委党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委党校2022年度收入合计4,471,890.27元。其中：财政拨款收入4,471,890.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少70,706.86元，下降1.56%。其中：财政拨款收入减少70,706.86元，下降1.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动。                           

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委党校2022年度支出合计4,471,890.27元。其中：基本支出4,202,422.65元，占总支出的93.97%；项目支出269,467.62元，占总支出的6.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少70,706.86元，下降1.56%。其中：基本支出增加147,825.52元，增长3.65%；项目支出减少218,532.38元，下降44.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党景洪市委党校机构正常运转的日常支出4,202,422.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,894,207.48元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308,215.17元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党景洪市委党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269,467.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年党校学员宿舍日常开支经费45110.12元，主要用于培训班水费、电费、邮电费、劳务费；2.2022年党校教学保障经费224357.50元；主要用于本校教师的外出培训费、购买教学用的电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委党校2022年度一般公共预算财政拨款支出4,471,890.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少70,706.86元，下降1.56%，主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出3,141,985.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.26%。 主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出、单位日常运行工作经费开支、项目支出等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出721,611.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。主要用于行政单位离退休支出，事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出318,755.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出289,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于住房公积金支出289,537.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为14,830.10元，完成年初预算的61.79%其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,830.10元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是以前年度预算数做的少，“三公”经费的原则是只增不减，车辆年代时间长，导致维修费用增加，耗油量大。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000元，支出决算为14,830.10元，完成年初预算的61.79%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为14,830.10元，完成年初预算的148.3%公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是以前年度预算数做的少，“三公”经费的原则是只增不减，车辆年代时间长，导致维修费用增加，耗油量大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,169.90元，下降17.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算减少3,169.90元，下降17.61%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是公车平台上调车的次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委党校2022年机关运行经费支出308,215.17元，比上年增加43,317.52元，增长16.35%，主要原因是办公经费支出增加，相应支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党景洪市委党校资产总额4,980,266.83元，其中，流动资产15,228.83元，固定资产4,922,061.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13191元，其他资产29785.57元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额313,000.00元，其中：政府采购货物支出313,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280106028101111

中国共产党景洪市委党校2022年度部门决算公开表20231028053439542.xls