当前位置: 嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度部门决算公开报告
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嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定度假区管理办法并组织实施。
2.根据市政府授权，负责度假区规划内开发建设。
3.编制度假区建设规划，制订度假区产业发展。
4.抓好招商引资工作，做好项目的审核及相关实施工作。
5.做好度假区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
6.做好度假区企业安全生产、工程建设、综治维稳、节能减排和环境保护等相关协调工作。
7.行使市委、巿政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党建领航，压实主责，基层组织全面加强
嘎洒旅游度假区压实党建责任，全面加强党的建设。一是把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的政治建设的根本任务，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，将“四个一”理论学习与“三个工作法”相结合。目前，共召开党委会24次，党委理论学习中心组集中学习6次，党员大会11次，支委会议11次，书记上党课2次，以庆祝“七一”建党、“十一”国庆为契机，组织党员干部职工到州民族博物馆、风情园西双版纳解放纪念碑进行红色教育洗礼。二是进一步健全“四个一”联系服务企业制度，构建由领导班子成员挂帅，党员干部带队的定期走访工作机制，有效化解群众难题。目前，嘎洒旅游度假区机关党支部已结合疫情防控、项目建设、安全生产、国家安全、“七一”建党节等工作开展支部主题党日活动10次，协调办理涉企民生实事4件，进一步加深了政企之间的交流，有效破除企业业务对接的壁垒。三是充分发挥党支部在落实基层党建工作中的主体作用，党员在项目推进中的先锋模范作用，以党建引领项目发展，助力经济建设。今年10月，嘎洒旅游度假区积极响应市委市政府号召，组织党员志愿者深入项目区开展7轮全员核酸检测，为辖区离景人员开具放行通知593余份。四是锤炼过硬作风，着力加强队伍建设。强化“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以开展作风革命、效能革命和“五比五看五争当”实践活动为契机，坚持问题导向，着力标本兼治，重点对干部上下班情况、工作纪律执行情况进行监督检查，及时提醒，督促全体党员、干部职工解决作风突出问题，全面提升干部干事创业的“精气神”。
2.严明纪律，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作
嘎洒旅游度假区全面压实党委主体责任，严格落实党风廉政建设“一岗双责”责任制。一是召开专题部署会，研究党风廉政建设工作，并与干部职工签订党风廉政责任目标书、与辖区企业签订廉洁承诺书，将党风廉政建设和反腐败工作的落实情况纳入目标管理。二是落实好党内谈话制度，注重抓早抓小、防微杜渐。贯通运用“四种形态”，对干部队伍特别是班子成员在思想、作风、纪律等方面存在的苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，防止小问题演变成大问题。2022年，党委书记讲廉政专题党课1次，对全体干部职工集体廉政谈话2次，分别与班子成员谈心谈话各2次，班子成员与分管办公室负责人谈话8人次，各办公室负责人与各办公室成员谈心谈话31人次。三是严格落实“三重一大”制度。2022年，召开24次党委会，研究讨论“三重一大”事项。四是加强警示教育。组织干部职工到州委党校警示教育基地开展警示教育1次，利用干部职工大会通报违纪违法以及违反中央八项规定精神典型案例6次，进一步营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。
3.把牢方向，全面落实意识形态责任
加强组织领导，压实意识形态党委主体责任，把握意识形态工作主动权。一是由党委书记履行第一责任人责任，带头抓意识形态工作，分管领导根据工作分工和“一岗双责”要求，协助党委书记抓好统筹协调指导工作，抓好各类意识形态阵地建设和管理，全力打好意识形态主动战。二是把意识形态工作纳入重要议事日程，将意识形态工作与其他业务工作同安排同部署。全年召开4次党委会议，对2022年意识形态工作进行研究部署，每季度开展意识形态领域及网络意识形态分析研判工作。三是定期排查化解风险。在专题民主生活会和组织生活会中，深刻查找存在的问题，并制定整改措施10条，已限期抓好整改落实。四是聚焦理论学习，唱响意识形态工作主旋律。将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第四卷列入党委会议第一议题和党委理论学习中心组第一专题。同时，结合干部职工日常学习教育、党支部“三会一课”，用活“学习强国”APP、“景洪融媒”APP、“云岭先锋”APP等网络平台，把党的二十大精神和意识形态工作纳入学习内容。五是强化网络安全管理。成立网络安全工作领导小组，明确网络安全各级人员责任，定期开展网络信息平台、电子邮箱自检自查，定期扫描修复漏洞，确保不发生某一问题演变成政治问题等涉意识形态苗头性、倾向性的问题。
4.凝心聚力，全力推进项目建设
2022年，嘎洒旅游度假区项目共计20个（续建项目13个、新开工项目1个、未开工项目6个）。其中重大项目17个，年度计划投资32亿元。
为加快推进续建项目建设，实现未开工项目早日开工，嘎洒旅游度假区主动与相关部门对接，积极参与项目前期工作。目前，智汇雨林项目已开工；预计年底前，勐巴拉嘎洒温泉国际度假区项目、香谢里项目、玉磨铁路基础设施建设项目（集镇路）及仓储物流等项目将全面开工。同时，做好在建项目的跟踪管理工作，主动为企业纾困解难。今年辖区11个重大续建项目中，复工复产9个，复工率达81%。1至10月，重大项目已完成约22.22亿元投资，完成全年计划目标69.44%。其中，花语水岸项目已竣工验收，雅居乐、平安、众一、娜西孔雀湾4个项目已完成全年投资计划，另外云投、景茂、俊都3个项目预计能完成全年计划投资。
5.全力推进招商引资工作
2022年在辖区内完成招商项目1 个（景洪金色世纪酒店有限责任公司），项目位于雅居乐项目区内，投资额达1.1亿元。
2022年成功申请提前批次地方政府专项债券资金5亿元用于玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目，全年完成项目投资5亿元，其中：路网工程2.8亿元、物流项目2.2亿元。最大程度上解决了勐腊路延长线、民航路、北环路延长线、集镇路、物流项目筹资难的问题。目前，正在积极申请2023年提前批次地方政府专项债券资金5亿元，申请成功后将继续用于玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目（物流项目、路网工程）的后续建设。
6.常抓不懈，做好疫情防控常态化工作
嘎洒旅游度假区统筹疫情防控和经济社会发展，一手抓防控，一手抓项目建设，准确把握疫情防控和经济形势的阶段性变化，因时因势调整工作着力点和应对举措，抓实疫情防控工作。年内，组织干部职工深入辖区企业开展行程码带星号人员1次、入户宣传动员60岁以上老人接种疫苗1次、参加疫情处置演练1次、开展区域核酸检测7轮，核酸检测26747人次，办理离景手续593余份。抽调人员8人参加疫情防控卡点执守，其中：驻边卡点人员5人、火车站及机场值守3人。
7.勤政为民，积极落实各项惠民措施
为保障被征地群众的合法权益和切身利益，嘎洒旅游度假区积极协调落实各项惠民措施。一是支付南过境路项目7个村居民小组247.898亩第十年征地补偿款86.76万元。二是支付雅居乐项目曼景康、曼么协、曼达一村、南西4个村（居）民小组4114.275亩第九、十一年征地补偿款1455.63万元；支付平安项目曼广凹、曼校等6个居民小组2333.80亩第十、十一年征地款820.37万元；支付凤凰谷、路南山项目曼勐、曼掌宰居民小组380.441亩第十、十一年131.25万元；支付傣温泉项目曼校村民小组411.30亩第十年143.95万元；支付傣温泉二期项目曼达一、二、三社居民小组181.256亩第十年征地款60.99万元，支付汇源项目曼勉居民小组88.35亩第八年征地款29.16万元。三是支付众一项目曼勐居民小组13.95亩126.71万元，曼勐产业用地500万元；四是完成曼凹居民小组112户改表出户事项。四是完成曼别居民小组10KV线路及台变安装工程。
8.其他工作
一是乡村振兴统筹推进。结合单位实际，全面推进曼达社区五个居民小组乡村振兴工作。选派3名专人进村帮扶，主动与街道、社区对接，定期分析解决面临的实际困难和问题。开展对帮扶点走访约6次，为曼贯居民小组协调解决修建污水排放管网所需的水泥和排污管，开展曼达一、二、三居民小组填报家庭成员经济基本信息填写集中培训共3次，并4次进居民小组指导填写；组织开展3次志愿者服务活动，对小村道路沿线周边环境进行绿化、美化等行动，提升社区环境，助力建设美丽宜居新农村。二是平安建设有序开展。积极处理因征地补偿不到位引发的群众上访事件，开展网上群众安全感满意度问卷调查及法治建设群众满意度调查测评5次；做好实名注册安装“国家反诈”APP，特别是针对20岁至40岁高危受害群众开展入户宣传推广，总安装数超3000余人次。三是妥善处理各类矛盾纠纷。一年来，共化解各类矛盾纠纷，集体讨薪、集体围堵事件20余次，上报信访维稳紧急信息20多条，处置紧急舆情9起，处理12345政府热线投诉500多件（次）；完成二十大省级交办维稳隐患矛盾问题8件、排查化解矛盾隐患26起、办理法院移交起诉案件1件。四是做好民族团结工作。扎实开展民族团结各项工作，以“民族团结进步宣传教育活动月”为契机，通过悬挂宣传标语，进村寨发放宣传资料等方式，向辖区群众发放宣传资料200余册，“悬挂民族团结”宣传标语3条，进一步加强辖区群众民族团结意识，增强民族团结宣传的感召力和影响力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室（财务室）、征地拆迁办公室、规划建设办公室、投资促进办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为嘎洒旅游度假区管理委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
嘎洒旅游度假区管理委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度收入合计524,622,874.09元。其中：财政拨款收入524,622,874.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加210,232,004.96元，增长66.87%。其中：财政拨款收入增加210,232,004.96元，增长66.87%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因分析：增加玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目专项债券资金。
二、支出决算情况说明
嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度支出合计595,964,733.12元。其中：基本支出3,238,851.21元，占总支出的0.54%；项目支出592,725,881.91元，占总支出的99.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加352,915,723.02元，增加145.20%。其中：基本支出减少169,145.64元，下降4.96%；项目支出增加353,084,868.66元，增长147.34%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析：增加玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目专项债券资金支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构正常运转的日常支出3,238,851.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,092,277.37元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,573.84元，占基本支出的4.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592,725,881.91元。其中：基本建设类项目支出573,345,989.21元、征地和拆迁补偿支出18,620,572.74元、土地出让业务支出759319.96元。具体项目开支及开展工作情况：
1.西双版纳火车站10KV瓷厂线、10KV机场线N12至N14号杆迁改安装工程款支出162,730.18元。
2.曼凹村民小组112住户改表出户工程款支出400,000.00 元。
3.嘎洒镇曼别村10KV线路及台变安装工程款支出237,000.00元。
4.2022年一次性征地50年逐年兑补征地补偿款款 支出12,353,438.74 元。
5.曼勐居民小组206.6亩产业用地土地款支出5,000,000.00 元。
6.众一项目曼勐居民小组13.95亩征地补偿款支出1,267,134.00 元。
7.嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目土地开发专项资金支出1,204,400.00元。
8.2021年、2022年征地工作经费支出759,319.96元。
9.玉磨铁路西双版纳站基础设施建设项目专项债券资金支出500,000,000.00元。
10.“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程债券专项资金支出71341859.03元。
11.其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,038,581.39元，占本年支出合计的0.68%。与上年相比增加616,247.09元，增长18.01%，主要原因分析：增加曼凹村民小组112住户改表出户工程款支出，嘎洒镇曼别村10KV线路及台变安装工程款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出207,720.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政事业单位养老支出207,720.40元；
9.卫生健康（类）支出136,645.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政事业单位医疗支出136645.25元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出3,566,087.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%。主要用于行政运行支出2,743,778.06元、其他城乡社区管理事务支出22,579.5元、小城镇基础设施建设支出799,730.18元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出128,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金支出128,128.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。本年因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元，原因是本单位无公务用车编制。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,500.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少3,500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。本年因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元，主要原因是本单位无公务用车编制。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嘎洒旅游度假区管理委员会2022年机关运行经费支出146,573.84元，比上年减少28,130.00元，下降16.10%，主要原因分析：我单位年初预算人员比上年减少1人，并严控了日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，嘎洒旅游度假区管理委员会资产总额765,161,229.78元，其中：流动资产37,248,873.06元，固定资产151,050.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程682,219,248.71元，无形资产0.00元，其他资产45,542,058.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加489,840,470.78元，其中固定资产增加5,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额10,700.00元，其中：政府采购货物支出10,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位在2022年度编制政府财务报告时发现2022年度资产年报和部门决算报表中，在建工程资产填报金额为678,162,852.91元，因记账时资本性科目列入业务活动费，调整后新增入在建工程，新增金额为：4,056,395.80元，正确的在建工程资产金额为：682,219,248.71元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280105047901111
