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景洪市交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  景洪市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市交通运输局是1996年12月份成立的部门，根据《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（景办字〔2019〕17号）景洪市运输局基本职能及主要工作是：

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与公路、铁路、水路交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导公路、铁路、水路交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织起草公路、水路交通运输政府规范性文件，负责拟订、协调综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县（市）级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定公路、铁路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营，配合城市轨道交通建设、运营。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。监督出租车、公交车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对出租车、公交车客运经营资格和经营行为实施监管。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、渔船检验和监督管理、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）负责提出公路、铁路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配市级财政拨款等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路固定资产投资项目并监督实施。  

（6）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责路政管理，依法保护公路路产路权。承担省、州、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（7）指导行业安全生产和应急管理工作。协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

（8）指导交通运输信息化建设，承担公路、水路交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（9）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

景洪市交通运输局行政编制15名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。工勤编制按实有在职工勤人员数统计。

将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构（景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段）维持不变。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、综合建设养护股、综合规划股。

1.办公室。负责机关日常工作运转。负责文秘、档案、机要、保密、政务信息和中国竞彩网、督办、接待和行业电子政务工作。负责组织重要会议，编写史志。起草重要报告及综合性文件。负责意识形态、新闻宣传工作。指导行业精神文明与行业文化建设。组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责局机关和局属单位的党群工作。负责局机关和局属单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作。负责科技、教育、标准化、信息化工作，组织拟订政策、管理制度并监督实施。负责拟订行业科技、教育、信息化发展规划，提出年度计划建议并监督实施。指导交通运输行业人才队伍建设工作，负责行业干部教育培训。负责机关后勤保障。负责局机关离退休人员工作，指导局属单位离退休人员工作。负责对外综合协调工作。

2.行政审批股。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。负责交通运输行政审批工作的统计分析工作。指导行业行政审批工作。按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目。负责提出公路建设工程施工许可。

3.项目和资财审计股。负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施。组织拟订交通运输行业投融资政策，负责交通发展资金的筹集、管理、使用和监督，协调有关财税政策。负责交通基础设施建设融资、信贷、外汇等财务管理工作。负责预决算、政府采购及资产管理工作。负责省、州、市重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责机关财务、劳动工资工作，监督局属单位财务工作。负责机关及局属单位的内部审计。

4.运输管理股。负责拟订综合运输发展战略、制度、基本公共服务标准，衔接各种运输方式。编制综合交通运输体系规划。拟订公路、水路运输计划并组织实施，协调综合运输计划。指导规范运输市场秩序。指导综合交通运输枢纽管理，协调各种运输方式衔接。指导运输线路、营运车辆等管理工作。监督出租车、公交车等经营性机动车营运安全标准执行。指导营运车辆综合性能检测和驾驶员培训管理工作。参与机动车报废政策、标准制定工作。指导公共汽车和城市轨道交通的运营、出租汽车工作。负责权限范围内营运汽车出入境运输、市际运输事务有关管理工作。按照规定承担物流市场有关协调管理工作。负责综合交通运输统计工作监测分析，交通运输运行情况，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。监测和协调公路、水路网运行。指导超限运输、路政管理工作。指导运输枢纽、站场管理工作。参与道路运输市场监督管理。负责水路行业管理。负责拟订水路运输、工程维护、航务有关政策、制度并监督实施。指导水路运输工作。组织拟订民航发展规划;协调机场建设项目征地拆迁工作。配合国家铁路建设工作，负责地方铁路工程建设的监督管理，统筹协调指导征地拆迁工作，指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作，协调中央垂直管理的铁路涉及地方的有关工作。配合综合运输对外合作交流、有关国际公约的履约和协定的执行工作。

5.法规安全监督股。指导行业法治建设。组织起草综合交通运输地方性规范性文件。负责规范性文件的合法性审查工作。负责法律顾问、行政复议和行政应诉等有关法律事务。指导交通运输综合行政执法和队伍建设工作，负责行业执法监督。负责研究综合交通运输发展重大问题，起草重要报告及综合性文件。承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业有关改革工作。负责信访工作。负责行业信用体系建设。负责拟订综合交通运输行业安全生产政策、应急预案并监督实施。负责指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，负责重点工程项目安全生产的监督管理。依法组织或参与有关事故调查处理工作;负责有关公路、港口经营、水路运输企业安全生产监督管理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作。配合协调大面积航班延误等处置。负责水上交通管制、负责渔船检验和监督管理、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航、船舶与港口设施保安监督管理工作。负责水上搜救应急工作。负责船员登记和管理有关工作。

6.规划建设养护股。组织拟订综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作。统筹衔接公路、铁路、水路、民航和邮政专项规划并提出草案，负责上报或出具有关规划和建设项目的意见。指导全市综合交通运输枢纽规划。参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准。负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施。负责组织交通行业扶贫、国防动员、交通战备工作。组织实施重大科技项目。组织科技信息交流和重要科研项目的鉴定、评审。负责公路、铁路、水路基础设施建设管理和质量监督的行业管理，组织拟订政策、制度、技术标准和实施办法。负责公路、铁路、水路建设市场监管工作。指导行业工程质量监督，组织拟订政策、制度和技术标准。负责有关重点工程项目工程质量的监督管理。负责提出公路建设工程设计审批建议、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作。指导和监管环保设计、施工和验收工作。负责公路管理、养护行业管理。编制公路专项规划，提出年度计划和项目立项审核建议。负责公路、水路养护市场监管工作。负责公路、水路基础设施运营维护的监督管理工作。负责重点水路工程建设项目的监督管理。负责港口、航道等重点水运工程建设项目的监督管理，负责港口、航道养护管理。承担路域环境整治、服务区整治改造工作。负责组织灾毁抢修保通，监督公路灾害防治及恢复工程的实施。指导农村公路工作，负责“四好农村路”工作。

7.综合规划股主要职责:组织拟订县(市)级综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作。统筹衔接全市公路、铁路、水路、民航和邮政专项规划，负责上报或出具有关规划和建设项目的意见。编制全市综合交通运输发展规划，负责协调国家、省审批公路、铁路、机场、港口码头规划的报批等前期工作。提出年度计划建议,负责交通领域固定资产统计工作，申请纳入省级交通领域项目库。负责由地方政府主导建设的公路、铁路、机场、港口码头等前期工作，负责配合协调国家、省、一州级垂直管理交通领域项目涉及有关工作,并统筹协调征地拆迁工作。协调资源性开发的公路、铁路站、机场资源开发利用工作。参与高等级公路、铁路、机场建设安全管理检查工作。负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施，按照规定权限审批核准交通项目固定资产投资项目。负责组织实施重大科技项目。负责组织交通行业环境保护工作。组织实施重大科技项目、科技信息交流和重要科研项目的鉴定、评审。

所属单位2个，分别是：1.景洪市路政大队；2.景洪市地方公路管理段。

（三）2022年度重点工作任务概述

1.推动交通项目建设。重点项目稳步推进，G214线景洪南过境公路本年累计完成投资12,800.18万元，自开工累计完成投资162,857.17万元，计划于明年年底建成；神秘谷澜沧江大桥本年累计完成投资1,366.60万元，自开工累计完成投资44,532.83万元，项目正在有序推进建设中；景洪市景讷乡(关坪至象淘水公路)。建设里程：34.106公里，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面，项目计划总投资37,248.20万元。补助资金10,913.92万元（其中已补助资金2,387万元），累计完成年度投资约2,083万元，完成年度计划20.83%，自开工至今累计完成投资6,471.84万元。2019年3月进场施工，预计2023年12月完工。普文至勐旺公路改建工程:K19+640-K22+240（部队路段）共涉及2.92公里，完成投资约450万元，于2022年9月20日进场实施，计划于2022年12月31日完工；曼外匝道项目建设，根据（景交便〔2022〕105号）要求，目前正在抓紧与原投资商进行项目清算工作。西双版纳澜沧江黎明大桥建设工程，5月31日建成通车，景洪市城区内环线打通，全市路网结构进一步完善。

2.重点前期项目持续包装酝酿。景洪（绕城）至勐龙（240界碑）高速公路完成工可审批现场踏勘，推动地震安全性评估完成并取得批复。目前已完成项目用地预审和项目选址编制工作组卷上报等前期工作。前期工作由州交通运输局全权负责推进，下一步全力配合开展相关工作；景洪至关累高速公路（景哈支线），全长13公里，设计速度80km/h，路基宽25.5米，路面为沥青混凝土路面，正在编制可研报告；国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程，路线总长41公里（景洪段15公里，勐腊县段26公里）项目总投资10.2亿元。前期工作由省国道公路建设指挥部负责推进，景洪市征地领导小组已成立，将全力配合开展项目前期及征地工作；景洪市勐罕至景洪港关累码头二级公路，目前正在推进前期工作；景洪市公交枢纽站及智能化管理系统建设项目（公交枢纽站场），融创公交枢纽站场于9月30日正式启用，该站场建设投资1,100万元，主要负责市内1路、2路及8路公交的始发调运及车辆检测、维修和管护工作；西双版纳临港国际快递物流产业园区项目，积极配合州邮政局开展西双版纳临港国际快递物流产业园区项目前期相关工作；勐旺至江城康平等6条公路增补为“十四五”规划三级公路项目库。目前正在进行可研性编制。西双版纳州旅游西环线公路工程项目完成可研评审，财评和社稳正在开展。

3.持续推进“四好农村路”高质量发展。一是落实2022年30户以上自然村通硬化路任务。景洪市30户以上自然村通硬化路项目，下达71个自然村计划，建设里程：237.3公里，路基宽度(4.5-5.5)米，水泥混凝土路面，项目计划总投资29,663万元。补助资金7117万元，自年初累计完成投资24,172万元，完成计划投资81.49%。2022年4月进场施工，预计2022年12月完工。二是落实2022年景洪市村道安防任务。2022年景洪市村道安防项目下达13条村道，隐患里程：67公里，项目计划总投资610万元。补助资金469万元(其中省补先期安排259万元)，现已全部完工，完成计划投资100%。三是落实危桥改造任务。2022年景洪市危桥改造项目下达4座危桥，改造桥梁长度61米，项目计划总投资427万元。补助资金211万元，自年初累计完成投资301万元，现已完成3座桥梁，完成计划投资70.49%。2022年6月全部进场施工，因景洪雨季汛期，剩余茶厂桥预计2022年12月完工。四是落实公路养护工程。景洪市2022年全市农村公路管理养护总里程2,639.324公里。其中，省道6.637公里；县道813.214公里、乡道1,286.213公里、村道533.26公里。完成基诺乡巴飘村路面修复工程共5,900平米，投入资金41万元；推进景洪至勐养二级公路行道树修枝、修补路面小修工程，投入资金37万元；完成景洪市大渡岗至平掌寨公路修复性养护工程共11.689公里，投资618万元；完成景洪市八蚌丫囗至景讷线公路修复性养护工程共9.16公里，投资149.5万元；完成景洪市边境小康村公路修复性工程共3703公里，投资168.06万元；景洪市创文乡镇街道道路养护性修复工程，投资130.5万元；勐旺乡县道挡土墙建设、乡道涵洞修复建设工程，投资16.76万元；完成景洪市普文镇文腾三组硬化工程共0.443公里，投资35.5万元；完成景哈乡曼贺宽至景哈大桥坑塘修补，投入资金25万元。完成农村公路路面养护工程共29.83公里，投入资金312万元。四是积极开展“绿美交通”创建工作，完成普文至勐旺公路42.979公里、菜阳河至勐宽公路33.016公里、曼坝芽至班竹林公路10公里的绿化美化工作，分别种植了6,500棵凤凰树和本地樱花树、1,800棵黄花风铃、8,000棵凤凰树，其余项目正在进行项目前期设计工作。

4.抓好各项运输业务开展。一是积极对接市运政所，认真落实建制村通客车的工作目标。景洪市辖区共有客运站13家，其中一级客运站2家，三级客运站1家，便捷车站10家（3家已歇业）。班线在运线路79条，车辆402辆，景哈、大渡岗、勐养、勐罕、勐龙5个乡镇有区域化经营的新农客车共53辆，84个建制村已有83个开通客车（勐罕镇勐波村委会因道路弯多路窄，未达到客车通行条件，目前尚未开通）。二是开展打非治违综合治理专项行动。积极协调市运政管理所、市路政大队、市地方海事处开展打击走私综合治理专项行动，加强对车辆停靠场所的清查和非法运营、无牌无证、证照不符等方面车辆的查验工作，严厉打击走私。截至2022年1-10月共出动执法人员1,900余人次、执法车辆560余车次，在机场、火车站、景区、市区等人流较多区域，共开展日常巡查行动290余次、夜间巡查行动11次，巡查营运车辆4,920余辆，共查处违规网约车112辆、非法营运私家车7辆，共处罚金112.62万元。三是加强水上执法巡查，守牢澜沧江疫情防线。加强现场管理，严厉打击非法载客、超载超员、无证驾驶、疲劳驾驶等违法行为,加大运输船舶技术性能和状态的检查力度,切实保障水上交通安全畅通。截至目前，出动检查车辆44车次，执法人员124人次，检查企业51家次，检查船舶149艘次，同时，深入航区、渡口、码头和船舶，开展专项检查，查出隐患32件，已整改并验收合格32件，无重大隐患，纠正违章3起。

5.不断筑牢安全生产发展基础。按照“统一领导、归口负责、分级管理”、“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，牢牢将安全生产工作作为重要的基础性重点工作抓好抓实，确保交通运输领域安全生产形势整体平稳。一是明确安全监管责任。制定下发了《景洪市交通运输行业推进落实安全生产监管责任工作实施方案》等相关文件，进一步落实安全监管责任。二是完善工作制度预案。结合交通工作实际，健全相关安全生产、消防安全等管理制度。完善了安全生产、防汛等20个应急救援预案，积极组建应急救援小分队，落实救援车辆、救援物资和值班值守工作。三是强化宣传检查整改。广泛利用“法律七进”等活动载体，组织开展了节假日、重要时段、汛期等宣传咨询活动12场次，发放宣传单5,000余份，制作宣传专栏15个。坚持安全检查全覆盖，今年来共检查出租、公交车、网约车企业76次，发现隐患45条，整改率100%；道路养护方面，发现安全隐患11起，共查处安全隐患33处，整改33处，未整改0处，整改率100%。公路巡查方面，上路巡查42次，出动车辆42辆次，出动人数104人；发现安全隐患7起，完成整改7起。建筑施工方面，共检查交通建设领域90余次，查出隐患150处，已全部整改完成。

6.深入开创行业治理新格局。一是积极贯彻落实《交通强国建设纲要》，加快推进交通运输发展质量升级，提升综合交通体系整体效率，推动交通现代治理体系建设。深入开展扫黑除恶常态化斗争。一是先后召开5次会议传达学习相关文件精神，对扫黑除恶工作进行安排部署；二是扎实开展交通运输领域专项整治工作，加强对公交、出租等运输企业、重点工程和重点项目建设、行政执法领域、重点渡口和船舶的检查力度；三是充分发挥行业优势，多形式开展扫黑除恶宣传活动，将宣传贯彻好《中华人民共和国反有组织犯罪法》作为推动扫黑除恶斗争向纵深发展的重要抓手，坚持集中宣传与经常宣传相结合，努力营造浓厚的社会氛围。

7.进一步优化行业营商环境。2022年1月1日至11月1日，受理行政许可事项1,079件，其中:交通运输工程造价评审（招标控制价评审）46件，公路工程施工图设计文件审批  54件；公路建设项目施工许可68件；公路建设项目竣工验收5件；网络预约出租汽车经营许可7件；巡游出租汽车运输证（新办）281件；网络预约出租汽车运输证（新办）618件。受理行政确认事项1,331件，巡游出租汽车驾驶员从业资格（注册）562件，网络预约出租汽车驾驶员从业资格（注册）769件。各类咨询1,000余件，按期办结率100%，满意率100%，做到全年无差评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、综合建设养护股、综合规划股；所属单位2个，分别是：

1.景洪市路政大队

2.景洪市地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入景洪市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.景洪市交通运输局（本级）

2.景洪市路政大队

3.景洪市地方公路管理段

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市交通运输局2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市交通运输局2022年度收入合计125,852,236.98元。其中：财政拨款收入125,251,595.19元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入600,641.79元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计减少37,048,484.32元，下降22.74%。其中：财政拨款收入减少37,646,887.11元，下降23.11%；其他收入增加598,402.79元，增长26,726.34%。主要原因是农村公路建设项目减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市交通运输局2022年度支出合计140,499,329.26元。其中：基本支出13,152,201.72元，占总支出的9.36%；项目支出127,347,127.54元，占总支出的90.64%；与上年相比，支出合计减少30,943,430.44元，下降18.05%。其中：基本支出减少1,703,726.23元，下降11.47%；项目支出减少29,239,704.21元，下降18.67%；主要原因是农村公路建设项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市交通运输局机构正常运转的日常支出13,152,201.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,495,793.65元，占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费656,408.07元，占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127,347,127.54元。其中：基本建设类项目支出99,453,994.50元。具体项目开支及开展工作情况：

1.突发公共卫生事件应急处理疫情防控资金3,255,900.00元，主要用于疫情防控资工作，补助交通运输企业费用；

2.橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥建设项目资金14,403,995.95元，主要用于橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥建设项目；

3.阿克老寨搬迁户安置点工程款专项资金400,000.00元，主要用于阿克老寨搬迁户安置点工程项目；

4.农村道路建设工程款30,566,811.66元，主要用于2017年、2018年边境曼崩公路、中国竞彩网曼岔线上过口项目等工程、勐龙镇九分场至曼先坦高寨公路项目、景洪市勐罕镇曼搭至罗梭江公路、勐龙镇2017年边境地区转移支付建设项目九分场至曼先坦高寨公路、通村油路建设项目、G213线至司土村委会公路、疫情防控巡逻道和卡点扩建项目等农村公路项目建设；

5.公路建设前期费2,913,644.46元，主要用于景讷乡集镇等项目前期费；

6.公路养护工程款34,677,114.39元，主要用于全市农村公路养护工程项目；

7.运营补贴4,551,994.00元，主要用于洪运公司运营补贴、省级补助水上交通安全项目；

8.成品油价格改革对交通运输的补贴18,072,620.00元，主要用于2019年出租车行业油价财政补贴、2020年农村客运和出租车行业油价补贴、2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励等；

9.景洪市第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金54,775.12元，主要用于景洪市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费；

10.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出16,492,428.04元，主要用于农村公路建设项目；

11.景洪市公路养护专项资金1,957,843.92元，主要用于全市农村公路日常养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出124,851,595.19元，占本年支出合计的88.86%。与上年相比减少41,045,731.31元，下降24.74%，主要原因是农村公路建设项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,565,568.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于单位人员养老保险、工伤保险及职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出4,085,148.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于在职人员医疗保险和新冠疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出14,403,995.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于橄榄坝至景哈乡澜沧江大桥建设；

12.农林水（类）支出24,382,490.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于非集中连片特困地区农村公路建设、基诺山较少民族地区农村公路建设、农村易地扶贫公路建设、建制村公路建设、边境地区农村公路建设等；

13.交通运输（类）支出79,582,540.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.74%。主要用于在职人员工资，日常公用开支管理及编外人员工资和五险支出，农村公路养护工程，对城市公交车、农村客运、出租车燃油补贴，对村邮政的补贴，公路灾损抢修资金等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出777,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于交通运输局、路政大队、地方海事处、公路管理段在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出54,775.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村公路损毁修复巡查支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,670.00元，支出决算为17,995.85元，完成年初预算的29.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,995.85元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,670.00元，支出决算为17,995.85元，完成年初预算的29.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,995.85元，完成年初预算的31.99%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局坚持厉行节约，严格控制公务接待费的发生，杜绝不必要的接待发生，严格控制公务用车费用支出，减少不必要的公车出行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,833.28元，下降9.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,833.28元，下降9.25%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局坚持厉行节约，严格控制公务接待费的发生，杜绝不必要的接待发生，严格控制公务用车费用支出，减少不必要的公车出行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于超限巡查、海事安全检查、公路建设、公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市交通运输局2022年机关运行经费支出455,132.57元，比上年增加44,217.71元，增长10.76%，主要原因是日常办公用品及耗材、工作经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、电费、邮费、物管费、差旅费、维修费、会议费、接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市交通运输局资产总额1,313,973,763.41元，其中，流动资产80,237,891.34元，固定资产16,503,914.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,973,772.61元，无形资产1,748,377.02元，其他资产1,206,509,807.90元。与上年相比，本年资产总额增加19,987,019.81元，其中固定资产减少131,540.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值131,540.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额33,077.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,077.97元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280105048501111

景洪市交通运输局2022年度部门决算公开表20231017045144950.xls