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西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州景洪市普文镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州景洪市普文镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕

46号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈景洪市机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕3号）、《景洪市深化机构改革实施方案》（景机改发〔2019〕1号）文件精神和《普文镇机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

1.党政机构设置和职责

普文镇党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

（5）扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

2.事业单位设置和职责

普文镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

（3）村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

（4）社会保障服务中心，加挂普文镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（5）财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

（6）交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

（7）林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，普文镇全力以赴推动各项重点工作落地落实。经过全镇上下共同努力，2022年各项工作取得良好成效。

1.持续加强思想政治建设。一是持续开展政治学习，坚持用党的科学理论武装头脑强化政治理论学习。依托“万名党员进党校”“三会一课”、镇党委理论学习中心组学习等，大力推进党的政治思想建设不断走深走实。二是认真开展党的十九届六中全会和党的二十大精神的学习宣传和教育培训。第一时间学习传达贯彻党的二十大精神，迅速在全镇范围内掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。三是严格落实意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作作为加强党的领导和党的建设重要内容，纳入党委重要议事日程，纳入党建工作责任制。四是推进作风革命效能革命落地见效。用好“三个工作法”，利用周末时间和节假日，实行班子集体下乡制度，深入各村（社区）掌握各自分管工作推进情况，跟踪落实总结提升。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，采取一系列强化措施，转变思想，压实责任，推动干部作风效能大提升，凝聚起强大发展合力。

2.全面加强基层党建。一是健全完善机制。成立以党委书记为主任的党建调度中心，下设办公室在镇党建办，研究制定《普文镇党建调度中心制度》。党委会先后4次开展专题研究基层党建工作会议。结合作风革命效能建设专项行动，探索形成我镇任务清单—调度派单—单位接单—工作回单—督查访单“五单制工作法”，努力构建责任闭环、工作压实、推进有序的新格局，形成了全镇完整的“党建工作链”。二是抓实示范带动。以“五面红旗村”创建工作为重点，统筹协调各部门资源，全力打造以城子村为重点的17个村小组的“五面红旗村”创建。以整治老旧小区为契机，全力打造文兴社区四季花城“集镇基层党建示范点”，目前，相关工作正有序推进。三是不断夯实组织基础。落实“四个一”机制，认真梳理排查软弱涣散基层党组织，因地制宜制定“一村一方案”；紧扣“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，围绕“五个振兴”成功举办“乡村振兴擂台大比武活动”，构建村（社区）党组织书记会干、会说、会展示的体制机制，同时，积极参与市级“乡村振兴擂台大比武”并取得第二名的好成绩。

3.全力抓好产业发展。粮食生产稳步推进，2022年生猪存栏16831头，出栏8026头；牛存栏852头，牛出栏394头；羊存栏284头，出栏283头；家禽存笼185017羽，累计出笼216027羽；水产养殖面积16345.7亩（包括水库1024亩），鱼塘养殖面积14638亩，产量28138.85吨，顺利完成春季防疫工作。全镇茶叶种植面积达35745亩，末干毛茶产量1283吨，咖啡鲜果5万吨，成立农民专业合作社45个。橡胶开割面积18338亩，末干胶片达1046吨。农业产业向好发展。

4.加快跟进项目建设。打响“重点项目大会战”，强化措施，攻坚克难，项目建设按期推进。截至2022年第三季度，严格按照招投标程序，完成基础设施建设项目共计14个，项目总资金6,150,000.00元。完成曼散村道路硬化、人畜饮水、曼散舞台大棚、寨门及河边寨饮水、普文收费站至普文集镇区联络线镇门、沿途道路及花池绿化、美化、亮化等工程；完成农贸市场画线工作1400米；完成新建集镇2座公厕；更换感应式水龙头27个，安装感应式洗手设施13座；有序推进玉磨铁路普文段、普文至勐旺段、新建红光水库、扩建曼灯河水库、集镇饮水项目基础设施；完成乡村振兴“一十百”项目，曼飞龙、曼散村美丽乡村建设项目，坡脚村委会居家养老中心，民族体育广场维修改造，干坝河村小组沪滇协作等项目建设；成功引进茂名元天水产冷冻有限公司，计划投资大额资金建设年产两万吨水产品加工厂，为有效促进我镇经济稳定可持续发展奠定基础。

5.不断优化城乡环境。以实施乡村振兴战略为统揽，大力开展建设美丽宜居乡村建设，全面做好环境提升大文章。开展生态文明建设，继续推行“林长制”，严厉打击整治非法侵占林地、林下种茶等破坏森林资源违法违规行为，未发现违法违规情况；严格控制森林采伐限额，共办理采伐证88份，采伐面积820亩、蓄积3891.7立方米。实施“蓝天保卫战”，全面推行河长制，常态化开展各级河长巡河及问题整改，共排查出入河排污口24处，完成整改16处。积极探索实行农村水费收缴，40个村寨全面完成水费收缴，已实现农村供水工程管护全覆盖。开展人居环境整治，预计年底新建、改扩建公厕5座，灯笼河村小组1座户厕改造正在施工中，改建卫生户厕48座；镇域垃圾实现了统一收集转运；各村污水处理设施加紧完善，整村环境得到了有效提升。通过各方努力，在今年第二季度农村（农场）人居环境整治工作中，我镇取得全州第一的好成绩。狠抓集镇治理，以整治集镇环境脏、乱、差、散等秩序混乱现象为目标，成立综合执法队伍，对集镇区内乱摆、乱放、乱挂、乱停行为进行了多次整顿，共计开展联合执法72次，出动执法人员210余人次，劝导占道经营60余起，劝导违停非机动车、电动车、摩托车112辆。规范普腾路、文兴路摆摊行为，集镇区脏、乱、差、散现象得到有效控制，集镇容貌有进一步改观。打造美丽乡村，按照树立先进典型、村民参与、投工投劳的原则，确定打造称杆河村委会大开河村小组美丽宜居乡村建设示范点。清理违规土地，加快清理土地私下交易和“两违”整治工作，上半年清理出74宗44.23亩私下交易地块，涉及交易金额4,384,500.00元，完成整治1宗。

6.着力补齐民生短板。按时发放低保110户244人，累计发放818,643.00元；发放特困补助71户71人，累计发放金额789,738.00元；发放临时救助107户326人502,962.00元；发放医疗救助25人77,467.00元；发放高龄补贴23人113,000.00元；发放残疾人慰问金2,700.00元。用好自然灾害救助资金，发放大米40吨（1600袋），迷彩服1000套，被子871床，毛毯800床，共救助1477户5133人。积极实施全民科学素质行动和系列普法宣传，举办种养殖科技培训、普法宣传活动，做好教育服务及控辍保学等工作。做好医疗卫生工作，贫困户家庭医生签约实现全覆盖。

7.有效维护安全稳定。一是共调处各类矛盾纠纷178件，调解成功率100%。二是扎实开展各类检查，通过开展节前综合性安全生产大检查、联合执法和“安全生产月”、防灾减灾等系列活动，共开展检查125次，从根本上遏制安全生产事故的发生。三是全力做好防汛工作。普文镇“6.6”洪涝灾害发生后，镇党委政府把防汛救灾作为当前首要政治任务，迅速启动应急救灾机制，召集各级党组织和广大党员切实发挥“两个作用”，迎难而上、冲锋在前，切实担负起维护人民群众生命财产安全的政治责任，成功转移受灾群众60户142人，确保了人民群众生命安全和财产安全。四是“平安普文”创建活动火热开展。积极开展以“法律七进”为载体的法治宣传教育活动。坚持“打防结合预防为主”的方针，依托扫黑除恶专项行动，依法打击各类违法犯罪活动和邪教活动。开展“三非”专项整治，以较好的打击战果，全力维护辖区治安的持续稳定，群众安全感满意度知晓率参与率有所提升。

8.新冠肺炎疫情防控取得实效。全镇上下坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列指示批示精神，严格执行中央、省、州和市委、市政府的决策部署，严防严守西双版纳“北大门”。截至目前，共设置大网格20个，小网格55个，由党政领导分片包干负责，发动了61个基层党组织、共发动3000余人次党员（青年）志愿者投身疫情防控工作，累计完成疫苗接种77494剂，按期完成一次全员核酸检测任务，检测人数25867人，做到普文镇疫情零发生、零感染，夺取了疫情防控重大阶段性胜利。2022年1月19日下午13时在普文镇文腾社区开展突发新冠肺炎疫情应急演练1次，近500余人参与完成演练。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.景洪市普文镇财政所

2.景洪市普文镇交通和安全生产服务中心

3.景洪市普文镇文化广播电视服务中心

4.景洪市普文镇村镇建设服务中心

5.景洪市普文镇社会保障服务中心

6.景洪市普文镇农业综合服务中心

7.景洪市普文镇林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.景洪市普文镇人民政府

2.景洪市普文镇财政所

3.景洪市普文镇交通和安全生产服务中心

4.景洪市普文镇文化广播电视服务中心

5.景洪市普文镇村镇建设服务中心

6.景洪市普文镇社会保障服务中心

7.景洪市普文镇农业综合服务中心

8.景洪市普文镇林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年度收入合计32,768,158.54元。其中：财政拨款收入32,026,658.54元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入741,500.00元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计增加3,244,826.39元，增长10.99%。其中：财政拨款收入增加4,011,743.99元，增长14.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少766,917.60元，下降50.84%。

收入增加的主要原因是本年度上级下达的项目资金增加，人员经费增加，故总收入也增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年度支出合计32,950,382.33元。其中：基本支出22,231,688.74元，占总支出的67.47%；项目支出10,718,693.59元，占总支出的32.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,403,702.70元，增长11.52%。其中：基本支出增加2,578,626.98元，增长13.12%；项目支出增加825,075.72元，增长8.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出增加的主要原因是增加社区及工作人员、专职消防员、在职人员职务职级变动、人员及公用经费增加，增加项目建设资金投入，故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州景洪市普文镇机构正常运转的日常支出22,231,688.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,531,547.01元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,700,141.73元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州景洪市普文镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,718,693.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般公共服务支出4,215,282.33元，公共安全支出32,840.00元，科学技术支出5,000.00元，文化旅游体育与传媒支出23,100.00元，社会保障和就业支出48,320.00元，卫生健康支出976,542.00元，城乡社区支出0.00元，农林水支出4,712,609.26元，住房保障支出80,000.00元，灾害防治及应急管理支出0.00元，其他支出625,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年度一般公共预算财政拨款支出31,401,658.54元，占本年支出合计的95.30%。与上年相比增加5,070,347.98元，增长19.26%，主要原因是本年度上级下达的项目资金增加，人员经费增加，故本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,141,938.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.10%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出42,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于政府办公支出、普文镇扫黑除恶平安建设宣传支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于普文镇公民科学素质提升培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出719,224.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于普文镇文化广播电视服务中心职工工资和文体活动工作开展支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,960,308.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于普文镇在职职工保障费用支出、离退休人员工资和公用经费支出、企业退休和国企下岗失业人员社会化管理经费支出、社区办公培训支出、普文糖厂退休内退人员社会管理补助支出；

9.卫生健康（类）支出2,273,482.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于在职职工的医疗补助支出、其他计划生育健康事业发展支出、边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费支出、医疗卫生费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出1,270,298.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于普文镇村镇规划建设的职工工资和公用经费支出、城乡基础设施建设支出、非洲猪瘟防控工作经费支出；

12.农林水（类）支出12,383,559.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.44%。主要用于普文镇农业系统职工工资和公用经费支出、村（居）委会补助和经费支出、村委会发展村集体经济项目资金支出、森林生态资源保护补偿资金支出、乡村基础设施建设项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,266,781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于普文镇全体职工的住房公积金支出、农村危房改造补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,338,145.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于普文镇交通和安全生产服务中心职工工资和公用经费支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,282.00元，支出决算为112,584.94元，完成年初预算的38.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算107,399.94元，占总支出决算的95.39%；公务接待费支出决算5,185.00元，占总支出决算的4.61%，具体是国内接待费支出决算5,185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,282.00元，支出决算为112,584.94元，完成年初预算的38.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为107,399.94元，完成年初预算的42.74%；公务接待费支出决算为5,185.00元，完成年初预算的13.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，多措并举强化“三公”经费管理，推进全镇“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理，强财务收支管理，积极控制三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,345.94元，增长19.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20,640.94元，增长23.79%；公务接待费支出决算减少2,295.00元，下降30.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是我镇结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，公务接待费减少；“三公”经费增加主要在公务用车运行维护费，原因是增加了1个疫情防控卡点，公务用车使用频率增加，公务用车使用年限长，维护保养费增加，故公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴建设及参加上级单位会议、培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇上级和业务部门开展工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州景洪市普文镇2022年机关运行经费支出615,180.50元，比上年减少13,081.80元，下降2.08%，下降原因是本年度减少了办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。部门机关运行经费主要用于普文镇人民政府、财政所开展工作中产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州景洪市普文镇资产总额34,384,622.31元，其中，流动资产1,754,478.48元，固定资产32,630,141.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,107,368.98元，其中固定资产增加2,286,400.00元，流动资产减少1,179,031.02元，处置房屋建筑物19,155.38平方米，账面原值25,502,397.81元；处置车辆0辆，账面原值2,111,877.84元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额267,013.00元，其中：政府采购货物支出267,013.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额267,013.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14-8）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280119056801111

西双版纳州景洪市普文镇2022年度部门决算公开表20231012111702107.xls

西双版纳州景洪市普文镇2022年度部门决算公开表20231012111702107.zip