当前位置: 景洪市财政局2022年度部门决算公开报告
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景洪市财政局2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市财政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市财政局是市政府综合管理全市财政收支、财税政策、财政监督、参与对全市国民经济进行宏观调控的职能部门。景洪市财政局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是:
贯彻执行国家、省、州和市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订全市财政体制政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全市人才工作提供财政政策保障。
对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟订政策性文件及各项实施细则的合法性审核。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
承担各项财政收支管理职责。编制全市预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告全市预算、执行和决算等情况。负责审核批复全市部门(单位)的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制管理制度并组织实施。
承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟订涉及财政改革政策措施，提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法。
拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法,承担地方政府性债务日常管理职责。提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向市人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全市加强政府性债务管理。
按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全市国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，集中履行全市国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。
制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。监缴全市国有资本收益。
制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制全市政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。
负责审核并汇总编制全市社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
参与拟订全市建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。
根据市人民政府授权，开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府贷(赠)款。
负责管理和指导全市会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度，内部控制规范，监督管理代理记账工作;承担会计从业人员的管理工作。
根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩，建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督促检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理，建立完善相关管理制度。
贯彻执行国家、省、州和市关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行等机构的监督管理。建立金融系统信息互联互通的合作交流机制。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励金融机构服务景洪市地方经济社会发展，加强对民营企资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担景洪市防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。
完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，也是极不寻常、极为不易的一年。全市各级预算执行部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，精准落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委州政府、市委市政府工作要求，严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的预算，积极应对房地产下行、土地出让收入减少、落实大规模留抵退税减收等超预期因素冲击，坚持难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进，推动积极的财政政策提质增效，更加精准、可持续，加强财政资源统筹，增强财政保障能力，实现财政总体平稳运行。1.精准落实稳经济一揽子政策措施，助力稳住经济大盘
一是激活力添动力。建立财政、税务、人民银行三方联合会商机制，实行留抵退税资金“单独测算、逐月预拨、滚动清算”调拨管理，办理增值税留抵退税34,615万元，减免“六税两费”1,039万元，免征小规模纳税人3%征收率销售额3,582万元，减免失业保险费率、工伤保险费率1,608万元，缓缴企业社会保险费3,607万元，减免各项收费146.16万元，减免租金797.38万元。
二是助中小微保生产。综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，加强对中小微企业融资支持。银行业金融机构的存贷比达77.50%，支农贷款增长15.15%，中小微企业贷款增长18.34%，小微企业贷款增长41.89%。推送“一城两区”建设贷款贴息名单348户，贷款金额51,500万元。清理出全市14个部门拖欠中小企业账款8,468.10万元，完成清偿拖欠资金1,449.93万元。
三是促消费稳就业。助力文化旅游产业复工复产复市，安排900万元用于消费券发放和文旅惠民促消费活动，兑现旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金859万元。安排就业补助资金3,544万元，发放创业担保贷款8,024万元，拨付创业担保贷款贴息1,038.96万元。设立防返贫小微类补助项目，安排资金91万元对低收入人群予以补助，动态监测公益性岗位及稳岗就业。
2.兜牢兜实“三保”底线，切实增进民生福祉
一是兜牢兜实“三保”底线。出台工作方案，成立工作专班，建立预算审查、执行月报和库款监测机制，确保不因“三保”引发区域性风险和网络舆情事件。2022年“三保”执行数为259,848.43万元，其中：保基本民生60,771.18万元、保工资186,191.4万元、保运转12,885.85万元。
二是筑牢民生温暖防线。财政民生支出354,922万元，占一般公共预算支出的比重为75.91％，支持振兴乡村、清洁景洪、点亮景洪、美丽校园、强边固防等“民生实事”项目建设。教育始终是第一大财政支出，安排教育资金89,538万元，重点完善从学前教育到中等教育的经费保障。
三是保障直达资金惠企利民。实施常态化财政资金直达机制，实现112,554.70万元资金下达和监控同步，涵盖困难群众救助补助、社保缴费补助、医疗救助、教育补助等。统筹强边固防疫情防控资金27,662.98万元，用于边境地区防控、边境防疫人员补助以及入景人员免费核酸检测等。
3.多措并举开源节流，确保财政平稳运行
一是健全财源建设联动机制。加强对财税收支形势分析研判，密切关注经济与财政指标变动情况，科学预判全市财政收支形势。提出12条稳住市本级财政收支运行措施，明确部门权责，建立联席制度，实现信息互通、资源共享、措施落地。
二是依法依规组织财政收入。加大对欠税征缴的稽查力度，督促各执收单位应收尽收、应缴尽缴。深挖土地收入潜力，狠抓占补平衡指标交易，最大限度实现土地资源效益。启动盘活市政道路临时停车泊位和公共停车场智能化收费管理项目，有效推进资源变资产、资产变资金的相关工作。
三是完善节约型财政运行体系。不折不扣落实过紧日子要求，压减一般性支出，深化零基预算管理，“三公经费”支出与上年同期对比下降7.2%。争取上级收入404,457万元，稳居全州第一，有效缓解中国竞彩网资金压力。盘活财政存量资金18,727万元，统筹用于保障教育、农业领域重点项目支出及清理化解拖欠中小企业账款、注入国有企业注册资本金等。
4.积极发挥财政政策资金叠加效应，改善县域城市软硬环境
一是强化财税政策支持产业发展。拟定《景洪市产业强市建设若干财税政策措施》，出台《景洪市银行业金融机构支持地方经济发展考核暂行办法》，充分激励金融机构服务地方经济高质量发展。
二是加大争取政府债券资金力度。争取新增地方政府专项债券资金到位122,000万元，用于景洪市第一人民医院疫防改扩建及医共体20,000万元、玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程50,000万元、保健品园区产业园基础建设项目20,000万元、电站水资源综合利用工程16,000万元、老坝那水库工程4,000万元、农村供水保障工程12,000万元。
三是扎实推进城乡区域协调发展。争取中央、省级预算内资金到位44,229.72万元，其中：用于“兴边富民”中心城镇试点项目建设28,791万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金15,438.72万元。同时，市本级安排全面推行城乡环卫一体化治理专项经费6,500万元，有力推动城乡协调发展。
四是提升城市功能品质。争取生态环保资金6,642.58万元，进一步加大对河域治理、垃圾填埋整治、城镇污水提质增效与野生动物保护力度，投入5,266.66万元支持景城融合城市更新、两江一城城区夜经济等。
五是助力城市精细化管理。重视城市名片的宣传与推介，投入社区析置、昆明长水机场广告投放、招商引资、文明城市创建、全域旅游、非遗文化保护等资金8,002.77万元。
5.深化财政管理改革，提高精细化管理水平
一是打破部门利益格局。实行同一项目由主管部门整合预算，防止了条块分割、“撒胡椒面”的情况，提高资金使用效率，同步纵深推进上级和本级专项资金整合。落实与贯彻深化预算管理体制改革，出台《景洪市乡镇财政体制管理办法》，进一步理顺市乡财政分配关系。
二是夯实财政管理监督。全面推动部门整体支出绩效目标编报，深入实施财政重点绩效评价，完成4,385个项目，涉及资金614,030万元。探讨财政监督与巡察工作有机结合，参与巡察培训授课，促进干部能力提升。建立集中代理记账管理新模式，提高各预算单位的会计核算和财务管理质量。
三是政府债务风险得到有效管控。认真落实债务还本付息资金预算保障机制，切实履行偿债责任，将政府债务总额控制在限额以内，偿还地方政府到期债务本息共计131,035.61万元，其中：再融资债券资金99,492万元。
四是完善国有资产管理体制。进一步理顺全市行政事业单位资产管理以机关事务局统筹为主，财政、国资部门监管为铺，全面启动清理盘活全市行政事业单位资产工作。高位推动国企改革各项工作，全面启动市属国有平台转型发展，合理配置优势资源，推进整合重组打造国投集团、农垦集团，促进市属国企良性发展，完成国企改革三年行动目标任务 96.51%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：行政办、预算股、国库股、税政股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、会计监督评价股、综合研究与政府采购管理股、金融股、国有资产管理一股、国有资产管理二股。所属单位1个，是景洪市票据监管中心。
（二）决算单位构成
纳入景洪市财政局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.景洪市财政局
2.景洪市票据监管中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市财政局2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市财政局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市财政局2022年度收入合计21,522,454.52元。其中：财政拨款收入21,522,454.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,709,770.46元，增长8.63%。其中：财政拨款收入增加1,709,770.46元，增长8.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。。2022年收入较2021年增加的主要原因是项目较上年增加了景洪市国企改革发展专项资金、国企改革财税跟踪服务顾问资金、景洪市一级预算单位内控建设项目、财政公共服务能力提升专项经费，故收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市财政局2022年度支出合计21,522,454.52元。其中：基本支出14,552,143.38元，占总支出的67.61%；项目支出6,970,311.14元，占总支出的32.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,241,508.89元，增长6.12%。支出较上年增加的主要原因增加了景洪市国企改革发展专项资金、国企改革财税跟踪服务顾问资金、景洪市一级预算单位内控建设项目、财政公共服务能力提升专项经费，故支出增加。其中：基本支出减少3,753,199.02元，下降20.50%；项目支出增加4,994,707.91元，增长252.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市财政局机构正常运转的日常支出14,552,143.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,489,006.47元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,063,136.91元，占基本支出的7.31％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市财政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,970,311.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.景财预〔2022〕162号景洪市一级预算单位内部控制制度建设服务经费970,000.00元，主要用于全面推进景洪市行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部经济和业务活动。强化内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果；
2.景财行〔2022〕30号、景财行〔2022〕75号全市财政信息系统运行维护专项经费11,676.00元，主要用于保障财政预算执行电子支付系统、财政统发工资等系统以及全市财政数据中心机房的安全稳定运转；
3.景财行〔2022〕30号创建民族团结进步示范点专项经费250,000.00元，主要用于优化机关环境、物业管理支出；
4.景财预〔2022〕167号预算项目入库评审服务项目经费 286,400.00元，主要用于聘请中介机构对全市262家预算单位的预算及预算执行过程中新增项目入库评审和绩效审核；
5.景财金融〔2022〕120号、景财金融〔2022〕44号防范和处置非法集资工作经费16,000.00元，主要用于开展防范和处置非法集资宣传工作，保障非法集资举报奖励金；
6.景财行〔2022〕30号、景财行〔2022〕75号全市财政信息系统运行维护专项经费649,104.00元，主要用于全市信息系统正常运转、部门预算和一体化正常运行、村集体财务系统、政府采购系统、预算管理系统等正常运转的部门，通过一体化建设，对全市财务工作进行监督，保障全市信息财政信息系统运行运转，确保档案信息安全的运行维护费；
7.景财预〔2022〕200号景洪市预算管理一体化推广实施补助资金380,000.00元，主要用于实施预算编制、指标管理、预算执行、会计核算等预算管理核心业务，推进预算管理实现横向到边、纵向到底的一体化管理；
8.景财行〔2022〕239号财政票据电子化管理系统软件服务专项资金 89,400.00元，主要用于主要用于建设集合非税收入收缴管理、财政票据管理、公共服务、数据分析等功能的全省统一的“云南省非税收入管理平台”；
9.景财预〔2022〕201号景洪市2022年全面实施预算绩效管理项目经费163,000.00元，主要用于为加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算管理为关键点和突破口，解决好绩效管理中存在的突出问题，引入第三中介对全市绩效目标管理，国有企业财务审计，重点运行监控及财政重点评价、项目入库评审、代理记账等方面开展审核、复核等工作；
10.景财预〔2022〕239号、景财预〔2022〕236号财政管理工作补助资金31,305.00元，主要用于提升财政管理工作能力，用于办公设备购置；
11.景财预〔2022〕330号边境事业建设管理专项资金5,320.75元，主要用于边境建设管理工作相关办公费支出；
12.景财资〔2022〕83号景洪市国有企业改革发展专项资金1,680,000.00元，主要用于推进国有企业混合所有制改革，为更好建立现代企业制度，做强做优做大中国竞彩网国有企业，积极发挥国有经济的支撑作用，市国资委结合实际，制定了《景洪市国有企业改革发展工作方案》，围绕国有资本布局、国有企业的战略定位以及债务分类和融资匹配进行优化整合，该改革工作聘请第三方中介机构对中国竞彩网国有资产、资源以及现状进行详尽调查与盘点，服务期限为3年。
13.景财资〔2022〕71号景洪市国企改革法律服务项目专项资金294,000.00元，主要用于请第三方中介机构，就市属重点部分企业财税状况进行梳理，并梳理规范国资、国企已和拟出台各项管理办法、制度及规范性文件和政策性文件的修改、审查和完善，对期间开展的国有企业改革工作进行咨询，提高单位的监管工作；
14.景财预〔2022〕112号景洪市7家行政事业单位集中代理记账服务经费263,240.00元，主要用于通过政府购买服务的方式，选取2家代理记账机构对无专职会计人员的市属7家行政事业单位的账务进行一个统一的集中代理记账；
15.景财资〔2022〕33号景洪市国企改革财税跟踪服务顾问费专项资金392,000.00元，主要用于聘请第三方中介机构，就企业财务、税务状况进行梳理，并梳理、规范国资规范性文件和政策性文件，对期间开展的国有企业改革工作进行咨询，提高单位的监管工作；
16.景财资〔2022〕30号景洪市市属国有企业领导人员能力提升培训专项资金198,900.00元，主要用于为全面提升中国竞彩网市属国有企业干部队伍综合素质和管理能力，提高企业科学发展和创新发展能力，助推国企高质量发展，景洪市国资委将举办景洪市国有企业领导人员能力提升培训班；
17.景财预〔2022〕115号2021年边境建设管理工作经费103,600.00元，主要用于通过培训方式增强业务能力水平，进一步提升财政服务保障边境治理能力，不断促进边境地区经济社会事业健康发展，加强景洪市边境地区转移支付资金管理；
18.景财资〔2022〕113号景洪市农垦集团清产核资、评估工作复核专项资金195,000.00元，主要用于聘请第三方中介机构，就市属重点部分企业财税状况进行梳理，并梳理规范国资、国企已和拟出台各项管理办法、制度及规范性文件和政策性文件的修改、审查和完善，对期间开展的国有企业改革工作进行咨询，提高单位的监管工作；
19.景财行〔2022〕30号西双版纳州财政政法业务补助经费50,402.44元，主要用于做好全州财政系统的法制建设和宣传，指导好政法系统的预算项目编制及绩效目标的设定工作中的办公费及差旅费等；
20.景财预〔2022〕190号财政公共服务能力提升专项经费800,000.00元，主要用于提升财政公共服务能力，修缮办公楼；
21.景财社〔2022〕50号社保基金预算管理工作经费15,000.00元，主要用于社保基金管理工作相关办公费支出；
22.景财金融〔2022〕74号、景财金融〔2022〕47号中央创业担保贷款奖励补助资金 46,120.84元，主要用于主要用于支持开展创业担保贷款工作，购置办公设备、差旅等费用；
23.景财税〔2022〕8号库区基金征管工作考核经费45,236.11元，主要用于办公经费及水电费；
其余为涉密项目，不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出21,477,218.41元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加1,769,359.04元，增长8.98%，主要原因是项目较上年增加了景洪市国企改革发展专项资金、国企改革财税跟踪服务顾问资金、景洪市一级预算单位内控建设项目、财政公共服务能力提升专项经费等，故全年支出数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17,587,381.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,729,147.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费；
9.卫生健康（类）支出1,103,220.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出46,120.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于防范和处置非法集资；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出995,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元，支出决算为37,464.49元，完成年初预算的75.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,742.49元，占总支出决算的95.40%；公务接待费支出决算1,722.00元，占总支出决算的4.60%，具体是国内接待费支出决算1,722.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,500.00元，支出决算为37,464.49元，完成年初预算的75.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35,742.49元，完成年初预算的89.36%；公务接待费支出决算为1,722.00元，完成年初预算的18.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,628.77元，下降18.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,470.77元，下降20.95%；公务接待费支出决算增加842.00元，增长95.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务用车运行维护费方面厉行节约，减少支出；公务接待费支出较上年增加的原因是疫情缓解，来访人员增加，接待次数和接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴及工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成接待上级部门（包括国资委、金融办）到中国竞彩网调研、检查、培训、指导工作；各省、州市有关部门及财政系统人员到中国竞彩网学习交流工作经验等所发生的接待费用。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市财政局2022年机关运行经费支出1,063,136.91元，比上年减少83,082.20元，下降7.25%，下降原因是人员减少，经费支出减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市财政局资产总额70,902,880.44元，其中，流动资产638,384.93元，固定资产62,448,915.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,803,970.00元，其他资产11,610.40元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149182.02元，其中固定资产增加144,446.00元；流动资产增加2,124.82元；其他资产增加2,611.20元。与上年相比资产总额增加的主要原因是购买办公设备增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额5,914,716.70元，其中：政府采购货物支出57,851.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,856,865.70元。授予中小企业合同金额5,914,716.70元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280118031801111
