监督索引号53280119056501000

西双版纳州景洪市基诺乡2022年度部门决算

目录

第一部分 西双版纳州景洪市基诺乡概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 西双版纳州景洪市基诺乡概况

 一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《基诺山基诺族乡机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕61号）文件精神和《基诺山基诺族乡机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：

1.党政机构设置和职责

基诺山基诺族乡党委、政府设置5个综合办公室：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本乡行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

（5）扶贫开发办公室。拟订乡扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担乡扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责乡有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

2.事业单位设置和职责

基诺山基诺族乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

（3）村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

（4）社会保障服务中心，加挂基诺山基诺族乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

（5）财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

（6）交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

（7）林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

项目建设提速增效。坚持把项目建设作为推动发展的“第一引擎”，抓牢抓实政策机遇，编报了一批以基础设施、乡村振兴、环境治理等方面为主要内容的优质项目，光伏项目有序推进，新增157户个体工商户、16家企业、5家农民专业合作社，建成扎果村活动场所、云上乡愁书院等7个项目168万元。特色农业持续壮大。围绕“农”字做文章，通过深化“一村一品”，促进“攸乐贡茶”、砂仁、蔬菜瓜果等特色农产品做大做强。2022年末，全乡耕地面积1.32万亩，粮食总播种面积2.99万亩，产量9.09万吨。橡胶和水果种植面积双增长，茶叶产量稳步提升。

旅游产业多点开花。“特呢朵”特色赶集为农户搭建了农特产品销售渠道，多次单日创收破10万元，并辐射带动周边住宿、餐饮、旅游同步发展；乡村雨林徒步游火热带动村民就业300余人，带动经济收益20余万元。

基础设施不断完善。开展农村自建房安全隐患整治排查百日攻坚行动，共排查房屋2936户，经营性自建房整治率100%，非经营性自建房整治率20%；23个村小组建有污水处理设施，覆盖率达50%；完成巴亚新寨村内道路硬化及么卓生产道路和涵洞桥硬化、迁玛居家养老中心建设；6个村小组纳入景洪市农村供水保障提升工程项目。

社会保障全面加强。全面落实惠民政策，办好民生实事，全乡共有低保149户302人，发放高龄补贴255人1.3万元，发放残疾人“两项”补贴4213人31.4万元，临时救助53人32.96万元。完成城乡居民养老保险参保6342人，参保率93.82%；医疗保险参保11705人，参保率97.05%。

升学奖优持续推进。发放升学奖优金20人3.7万元。其中初中生2人，高中生10人，本科及研究生8人。

脱贫攻坚成果有效巩固。开展防返贫动态监测工作，加强防返贫监测和政策扶持，全乡监测对象34户114人中已消除风险15户50人，风险消除率达43.9%。脱贫人口人均纯收入1.75万元，增速 15.4 %，发放贷款470万元，开发乡村公共服务岗位7个。

惠农资金补贴按时发放。累计上报2022年中央实际种粮农民一次性补贴面积3.45万亩，发放补贴资金50.33万元。

加大各项事业培训力度。开展各项农业产业技能培训38期1500人次，反馈农户技术难题30余次，入户指导15次；开展水果种植、计算机等农村劳动力培训8期304人次；开展文化惠民下乡服务助力乡村振兴培训7期200人次。

文化建设扎实推进。持续开展基诺大鼓舞、传统纯植物染等民族文化传承培训，开展群众性文化活动12场次，加强文物管理和保护，扎实推动文化事业守正创新。基诺族民歌（啥高）、基诺族竹筒乐（奇科·布姑）入选云南省第五批省非物质文化遗产代表性名录。

厚植绿色生态底色。全面落实河（湖）长制工作，乡级河长巡河297次，参与清理河道3337人次，整治面积1.35平方千米，清理垃圾41.28吨；全面落实林长制工作，全乡各级林长共巡林219次，做好森林防火工作，签订责任状13份、责任书213份、联防协议4份，建立扑火队 57支1220人，落实入山登记、巡山护林、亚洲象监测等各项工作。

人居环境持续改善。积极打造“一村一品”，创建美丽宜居乡村，小普希村在全市美丽乡村大比武中荣获第三名；深入开展农村厕所改造建设工作，做实做细农膜回收工作，加大秸秆禁烧巡查力度，抓好田园清洁工作。广泛开展爱国卫生运动和提升人居环境行动，启动国家卫生乡镇创建工作，组织宣传活动90场次，发放相关宣传册3000份，受教育群众5000余人，在全州爱国卫生“7＋2专项行动”考核中连续两个季度排名第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.基诺山乡村镇规划建设服务中心

2.基诺山乡交通和安全生产服务中心

3.基诺山乡文化广播电视服务中心

4基诺山乡财政所

5基诺山乡社会保障服务中心

6.基诺山乡农业综合服务中心

7.基诺山乡林业服务中心

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市基诺乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参公单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.基诺山乡人民政府

2.基诺山乡村镇规划建设服务中心

3.基诺山乡交通和安全生产服务中心

4.基诺山乡文化广播电视服务中心

5.基诺山乡财政所

6.基诺山乡社会保障服务中心

7.基诺山乡农业综合服务中心

8.基诺山乡林业服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市基诺乡部门2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市基诺乡部门2022年度收入合计24,210,571.27元。其中：财政拨款收入24,210,571.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少5346092.13元，与上年下降18.09%，主要受项目进度影响，部分项目减少资金未拨付，导致支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市基诺乡部门2022年度支出合计24,210,571.27元。其中：基本支出17,896,731.10元，占总支出的73.92%；项目支出6,313,840.17元，占总支出的26.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,563,968.75元，下降18.69%。其中：基本支出增加696,299.33元，增长4.05%；项目支出减少6,260,268.08元，下降49.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：主要受项目进度影响，部分项目减少资金未拨付，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳州景洪市基诺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,896,731.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,520,802.06元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,375,929.04元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳州景洪市基诺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,313,840.17元。其中：基本建设类项目支出124,684.46元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务项目支出1,500.00元，主要用于人大主席团工作经费。

2.代表工作项目支出37,458.25元，主要用于人大换届选举和人大代表活动经费。

3.政协事务项目支出3,540.00元，主要用于委员之家基层协商议事室建设。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出164,204.50元，主要用于为民服务和政府工作正常运转。

5.一般行政管理事务项目支出10,000.00元，主要用于疫情防控工作。

6.组织事务项目支出442,000.00元，主要用于干部教育培训工作、边疆党建长廊示范带建设。

7.公共安全项目支出18,120.00元，主要用于社区戒毒人员生活补助。

8.文化旅游体育与传媒项目支出27,365.00元，主要用于文体活动经费。

9.社会保障和就业项目支出10,477.70元，主要用于企业退休和国企下岗失业人员补助。

10.卫生健康支出1，069,250.00元，主要用于2022年疫情防控补助资金。

11.计划生育事务项目支出32,400.00元，主要用于计划生育工作人员补助。

12.城乡社区项目支出500,000.00元，主要用于防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。

13.农林水项目支出1,980,057.26元，具体包括农业农村一般行政管理事务、防灾救灾、农业生产发展、农机购置补贴、森林生态效益补偿、森林草原防火工作开展、有害生物防治工作。

14.巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出1,000,700.00元，具体包括驻村工作队经费、农村村内道路硬化、公用变电安装等基础设施建、村集体经济发展生产发展。

15.农村综合改革32,112.50元，主要用于党员培训工作经费等。

16.普惠金融发展支出6,555.00元，主要用于发展专项普惠金融。

17.住房保障支出支出110,000.00元，主要用于农村危房改造补助。

18灾害防治及应急管理支出5,000.00元，主要用于地震救灾补助。

19.基础设施建设支出1,391,485.46元，主要用于儿童之家建设、养老服务设施建设、巴来村委会小巴洒村民活动场所及附属工程建设。

20.其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市基诺乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,819,085.81元，占本年支出合计的94.25%。与上年相比减少5,903,814.53元，下降20.55%，主要原因为受项目进度影响，部分项目减少资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,397,052.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.03%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出28,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于戒毒社区康复专职人员补助；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出737,163.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于群从文化和其他文化支出，例如文化传承培训等；

8.社会保障和就业（类）支出1,983,582.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于职工养老保险缴费等社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出2,122,723.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于疫情防控资金、医疗保险及计划生育事务支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出1,149,662.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出8,266,587.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.23%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会运行开支、村干部生活补助支出及扶贫资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,029,356元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于农村危房改造建设、住房公积金及退休人员住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,104,756.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于要用于基诺山乡交通和安全生产服务中心职工工资和公用经费支出；  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282,270.00元，支出决算为77,905.00元，完成年初预算的27.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54,000.00元，占总支出决算的69.31%；公务接待费支出决算23,905.00元，占总支出决算的30.68%，具体是国内接待费支出决算23,905.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市基诺乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282,270.00元，支出决算为77,905.00元，完成年初预算的27.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,905.00元，完成年初预算的52.52%公务接待费支出决算为23,905.00元，完成年初预算13.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35087.00元，下降31.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,732.00元，下降26.76%；公务接待费支出决算减少15,355.00元，下降39.11%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基诺山乡7个行政事业单位人员到景洪办事、人员下乡等工作产生及乡村振兴及工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人），主要原因是基诺山乡是民族乡，主要用于完成接待上级单位工作检查、考察等所发生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市基诺乡2022年机关运行经费支出996,728.24元，比上年减少26,370.69元，下降2.58%，主要原因主要原因严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约的成果。机关运行经费主要用于主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳州景洪市基诺乡资产总额20,761,095.97元，其中，流动资产763,491.80元，固定资产19,997,602.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.00元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151,684.12，其中固定资产增加33,501.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额169,510.00元，其中：政府采购货物支出169,510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额169,510.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280119056501111

景洪市基诺山基诺族乡2022年度部门决算公开表20231012102534846.xls景洪市基诺山基诺族乡2022年度绩效自评报告.zip