第一部分  景洪市橄榄坝农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市橄榄坝农场社区管理委员会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1. 社会管理机构设置

（1）中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

（2）橄榄坝农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会，加挂中国共产党橄榄坝旅游度假区委员会牌子；景洪市橄榄坝农场社区管理委员会，加挂橄榄坝旅游度假区管理委员会牌子；中国共产党景洪市橄榄坝农场社区纪律检查委员会。

（3）景洪市橄榄坝农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

 2. 公共服务机构设置

设立综合服务中心，为橄榄坝农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。

本单位具体的内设机构情况：

我单位共设置9个内设机构，包括：

（1）党政办公室。承担本农场社区党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、文秘、档案、保密、财务、督查、内部审计、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

（2）党建办公室。承担农场社区基层党组织建设具体工作，研究提出农场社区基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、监督管理和服务具体工作，做好社区“两委”班子建设有关工作，指导农场社区所属基层党组织做好基层党建各项工作，负责组织人事、宣传、统战、机构编制等工作。

（3）投资促进办公室。承担经济发展规划，统筹协调相关部门开展招商引资工作，拓展招商网络和平台，负责包装和推介辖区重大招商引资项目跟踪进度等信息，对项目前期做好服务和指导工作。

（4）社会事务办公室。承担民政、民族宗教、卫生健康、食品安全、教育体育、科技（含科协）、文化、安全生产、市场监管等职责。

（5）社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（6）财政统计办公室。承担编制社区财政预决算、国有资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计、统计等工作。

（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。承担人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等工作。

（8）征地拆迁办公室。承担组织实施征地、拆迁工作方案；按要求组织整理、上报辖区征地报批材料；负责辖区范围内征地、拆迁安置工作的指导、协调、检查、监督；协调有关部门调处征地拆迁土地权属纠纷；负责协调相关职能部门完成征地拆迁土地范围的确定及相关供地手续的办理。

 （9）规划建设办公室。承担社区建设发展战略；负责辖区建设规划编制和报批工作，总体规划、区域规划和控制性详细规划等；牵头组织重大建设项目可行性研究；研究辖区土地空间布置、项目布局及其发展中的重大问题，并配合相关部门对项目工程建设进行安全生产及环境保护等方面的监督和管理。

 下属单位1个，是景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 以党建工作为引领，纪律监督做保障，深化作风革命效能革命。

（1）以党建引领为基础，筑强意识形态堡垒。严格执行党委会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一专题”、党支部主题党日“第一主题”、党员干部培训“第一课程”制度，全年开展党委理论学习中心组学习12次，结合“三会一课”、干部职工大会学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，开展集中学习2次，参会164人次。党政班子到社区开展宣讲活动29场次882人次参加；各级党组织党员干部开展各类学习活动68次，开展交流活动49次。组织收看党的二十大开幕会直播，1029名党员干部、社区居民群众、一线值守民兵收看。会议结束后，各级党组织迅速通过“三会一课”、主题党日等方式组织学习会议精神26次，覆盖党员457名；党委书记领学1场次76人参学，党政班子成员到挂钩社区开展专题领学9场700余人次参学。开展基础党务培训2期80余人次，“万名党员进党校”1期150人次参与，派出9名基层党建指导员对挂钩党支部进行党建业务指导。推进“为民办实事”，领导班子制定重大民生实事计划数2件，党支部制定民生实事计划数98件，开列为民办事清单数162件，办结率86. 5%，党员帮助群众解决困难问题102个。深入推进精神文明创建，把意识形态工作纳入党委工作议事日程，认真抓好党的路线方针政策学习宣传，巩固壮大主流思想舆论，传播正能量；维护网络意识形态安全，掌控网络意识形态主导权，抓好“景洪融媒”宣传平台的信息管理、发布工作。2022年向“景洪融媒”编发推送稿件431篇，《西双版纳报》用稿53篇。

（2）抓实作风纪律建设，深化作风革命效能革命。围绕党风廉政建设工作要点，认真履行“第一责任人”责任和“一岗双责”，落实责任追究制度机制，认真开展“听谈查”廉政谈话，通过约谈提醒时刻念好“紧箍咒”。贯彻落实“清廉云南”专项行动，针对接待费用、专项资金支出、公务用车、油料报销、车辆维修等开展专项督查4次，对3起存在问题的公务接待责令职能部门进行整改。常态化开展疫情防控监督检查，发现问题41个，对相关责任人进行提醒谈话11次，下发整改通知6份，作出书面检查4人、党支部1个。严格执行《景洪市深入开展“马上就办、真抓实干”深化作风革命效能革命的措施（实行）》精神，加强对基层单位开展明察暗访，开展领导干部违规建房问题摸排整治，落实“两违”专项整治。结合“五比五看五争当”活动开展抓好作风专项整治，全年开展作风纪律监督检查96次，对违反会风会纪开展提醒谈话1次，对落实上下班制度不到位的17名管理人员开展集体约谈1次。严格落实纪委书记约谈制度，对单位（部门）主要负责人开展约谈2次，对规建办、征地办等高风险部门进行约谈1次，组织党员干部观看警示教育片5次，持续开展民生领域问题专项整治行动，完善接访下访制度，畅通群众诉求渠道，确保惠农惠民资金兑补到位。

2. 强化组织、压实责任，毫不放松持续抓紧抓好疫情防控工作。

一是持续深入贯彻省州市疫情防控会议精神及疫情防控措施，压实边境管控责任，在抵边勐汤河社区25. 3公里边境线上，结合疫情形势，优化设置一线防控点卡点，坚守国门。二是开展重点村整治，全面监管边境地区重点地段、重点村组、重点人群，实行“十户联防”，做好重点人员管控。三是重点抓好60岁以上人群疫苗接种和全员核酸检测工作，随市指挥部要求，科学调整勐汤河社区居民全员核酸检测频次，严格落实“应检尽检”要求，加强人员健康监测，筑牢疫情防控坚实屏障。持续开展“拉网式”排查动员工作，疫苗接种工作成效显著，做到“应接尽接”。

3. 强化党管武装工作，社会治安综合成效明显

一是加强预备役队伍建设，做好民兵整组工作；拥军优属，积极落实退役军人优抚政策。二是加强流动人口及出租房排查登记工作，定期召开矛盾纠纷排查化解协调会，全年累计开展矛盾纠纷排查21次，成功调处各类矛盾纠纷8件、未调处成功1件。三是抓实开展“八五”普法工作，大力宣传习近平总书记关于法治宣传教育重要讲话精神，以“4·15”全民国家安全教育日，“6·26”国际禁毒日等重大节日开展法治宣传活动4次，提高职工群众的法治意识。四是持续开展无毒社区、平安创建、反诈宣传、群众安全感满意度等工作。

4. 以生态文明建设为抓手，全面提升人居环境，促进美丽乡村建设

一是把巩固文明城市创建成果与国家卫生城市创建、疫情防控工作相结合，深入推进爱国卫生“7+2专项行动”，倡导“保持社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除饮食陋习、科学健身、控烟限酒”健康文明生活新风尚。二是严控垃圾、秸秆焚烧，严格管控治理排污企业违规排放、主干道路扬尘污染、餐饮业油烟污染等行为。三是坚持巡河工作，加强河湖治理，合理建设污水排放沟渠，治理生产生活污水乱排放问题，全年累计完成管网改造36000米，开展辖区企业污水排放专项整治3次，开展水源督查及巡河、清河行动219人次，发动职工群众投工投劳8590人次。四是加强森林防火宣传培训和值班值守，组织业务培训，全年开展宣传7次，粘贴标语200余条，安装警示牌200余块，开展防火隐患排查10次，对存在隐患生产的2人进行了批评教育。

5. 提升社会化管理及服务质量，构建和谐社会

一是健全社会保障体系，稳步推进五大险种扩面提标，抓好优抚安置、城乡低保等惠民政策落实，千方百计促进就业。二是健全扶贫帮困体系，落实好大病救助、特困救助、计生特别扶助等政策措施，重视残疾人康复和助残服务保障体系建设。三是支持老体协开展老年健身活动、重阳节“敬老月”活动，促进老年人身心健康。四是健全妇女组织，发挥工会及妇联职能，围绕“三访、四察、五送”，深入开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”行动，开展关爱帮扶、救助服务、权益保障等工作。2022年，按期完成“两险”年度征收任务指数，实现应收尽收，农场企业参保1370人，历年未缴费人员133人；城乡居民医疗保险实际参保5313人，新增城乡医疗保险参保63人。全年发放低保66户82人、352936. 00元，特困供养救助164人，发放救助金355468. 00元，发放医疗救助金2人11800. 00元，发放高龄津贴198200. 00元，追回死亡多领津贴2350. 00元。

6. 抓好安全生产，防止各类灾害事故发生，确保人民群众生命财产安全

一是针对粉尘涉爆、有限空间作业、加油站、烟花爆竹专营店、特种设备等抓好日常督查检查，全年组织检查121轮次，排查安全隐患228项，完成整改225项，整改率98. 7%；全年开展应急演练3次，有效提升整体防控水平，确保了农场社区安全生产形势平稳。二是加大“三合一”场所专项整治、自建房重大火灾风险暨防范“小火亡人”综合治理、物流仓储场所消防安全专项整治，加大重要节假日消防安全大检查，全年检查各类重点经营单位及场所19次，出动75人次，发现问题126项，完成整改113项，下达责令整改通知书9份；组织消防网格员对居民组消防安全隐患进行检查54轮次，参与220人次，排查消防安全隐患135项，限期整改18项，完成整改135项，整改率100%。三是高度重视食品安全，全年开展检查12次，排查103家商铺，排查出一般隐患5项；开展秋冬季散装白酒专项整治39次，检查12家商铺，114个家庭自酿小作坊、2家自烤酒厂，排查出一般隐患8项，已整改8项。四是完成辖区经营性自建房排查工作，共计初步排查129座经营性自建房，根据排查结果未存在重大或特别重大安全隐患的经营性自建房。在排查过程中针对自建房增加隔热层情况，对存在加层意图的商户予以警告并告知可能造成的安全隐患。2022年，橄榄坝农场辖区没有发生重大安全生产责任事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：（1）党政办公室。（2）党建办公室。（3）投资促进办公室。（4）社会事务办公室。（5）社会治安维稳综合治理办公室。（6）财政统计办公室。（7）社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。（8）征地拆迁办公室。（9）规划建设办公室。所属单位1个，是景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1. 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会（行政机构）

2. 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会综合服务中心（新成立事业机构）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年度收入合计41,040,105. 26元。其中：财政拨款收入40,941,105. 26元，占总收入的99. 76%；上级补助收入0. 00元，占总收入的0. 00%；事业收入0. 00元（含教育收费0. 00元），占总收入的0. 00%；经营收入0. 00元，占总收入的0. 00%；附属单位缴款收入0. 00元，占总收入的0. 00%；其他收入99,000. 00元，占总收入的0. 24%。与上年相比，收入合计增加12,898,204. 05元，增长45. 83%。其中：财政拨款收入增加13,036,473. 47元，增长46. 72%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少138,269. 42元，下降58. 28%。增加的主要原因是本年度增加了对社区“两委”、居民小组的补助，农工补贴，社会化经费。

二、支出决算情况说明

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年度支出合计41,041,953. 26元。其中：基本支出19,017,854. 31元，占总支出的46. 34%；项目支出22,024,098. 95元，占总支出的53. 66%；上缴上级支出0. 00元，占总支出的0. 00％；经营支出0. 00元，占总支出的0. 00％；对附属单位补助支出0. 00元，占总支出的0. 00％。与上年相比，支出合计增加12,883,275. 70元，增长45. 75%。其中：基本支出增加2,423,751. 53元，增长14. 61%；项目支出增加10,459,524. 17元，增长90. 44%；上缴上级支出增加0. 00元，增长0. 00%；经营支出增加0. 00元，增长0. 00%；对附属单位补助支出增加0. 00元，增长0. 00%。增加的主要原因是本年度增加了对社区“两委”、居民小组的补助，农工补贴，社会化经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市橄榄坝农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出19,017,854. 31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,503,022. 17元，占基本支出的92. 03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,514,832. 14元，占基本支出的7. 97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市橄榄坝农场社区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,024,098. 95元。其中：基本建设类项目支出15,870,734. 19元。项目支出与上年度相比增加10,459,524. 17元，增长90. 44%，增加的主要原因是增加农业行业基础能力中央基建投资项目〔天然橡胶生产基地道路〕资金。项目支出较上年度增加的主要原因是增加2022年人大代表活动经费、重点村整治提升“以奖代补”专项资金，2022年抵边村〔社区〕、村〔局〕民小组干部临时行绩效补助资金。具体项目开支及开展工作情况：

1. 2022年人大代表活动经费14,000. 00元，主要用于人大代表开展活动的工作支出；

2. 重点村整治提升“以奖代补”专项资金20,000. 00元，主要用于完成重点村寨整治提升工作支出；

3. 2022年第一、二季度抵边村（社区）、村（局）民小组干部临时性绩效补助资金63,000. 00元，主要用于抵边社区干部、居民小组干部完成工作奖励支出；

4. 2022年基层科普行动计划补助资金5,000. 00元，主要用于专业技术培训工作支出；

5. 党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费29,057. 59元，主要用于万名党员进党校、青年人才党支部工作支出；

6. 美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金1,500. 00元，主要用于文艺骨干培训工作支出；

7. 省、州级下拨县乡两级人大换届选举补助专项资金22,000. 00元，主要用于人大换届选举工作支出；

8. 2021年省级森林防火经费5,992. 00元，主要用于森林防火工作支出；

9. 2021年农垦农场税费改革专项资金1,094,208. 00元，主要用于兑补农工补贴支出；

10. 2022年企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理工作经费719,119. 42元，主要用于退休老年人慰问款和活动经费支出；

11. 卫生健康事业州级专项经费26,160. 00元，主要用于计生宣传员信息员生活补助；

12. 2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金17,900. 00元，主要用于文艺骨干培训工作支出；

13. 2022年州级体育彩票公益金（第一批）项目资金49,999. 76元，主要用于改善体育场所和购买体育用品工作支出；

14. 2022年美术馆公共图书馆文化站免费开放省级配套补助资金8,500. 00元主要用于文艺培训工作支出；

15. 2022年度卫生健康事业州级补助资金26,040. 00元，主要用于计生宣传员信息员生活补助；

16. 2022年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央补助资金40,000. 00元，主要用于文艺骨干培训工作支出；

17. 第二批中央财政林业改革发展专项资金20,000. 00元，主要用于森林防火工作支出。

其余项目涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出40,891,105. 50元，占本年支出合计的99. 63%。与上年相比增加13,243,685. 11元，增长47. 90%，增加的主要原是增加2022年抵边村〔社区〕、村〔局〕民小组干部临时行绩效补助资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务（类）支出87,457. 59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 21%。主要用于人大代表工作、重点村整治提升、万名党员进党校、青年人才党支部工作；

  2. 外交（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  3. 国防（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  4. 公共安全（类）支出28,700. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 07%。主要用于基层治理工作；

  5. 教育（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  6. 科学技术（类）支出5,000. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 01%。主要用于科普培训；

  7. 文化旅游体育与传媒（类）支出67,900. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 17%。主要用于文艺骨干培训；

  8. 社会保障和就业（类）支出2,377,519. 70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5. 81%。主要用于社会化工作活动经费、行政事业单位退休人员活动费、机关及所属事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；

  9. 卫生健康（类）支出5,093,545. 82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12. 46%。主要用于机关及所属事业单位医疗保险缴费支出；

  10. 节能环保（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  11. 城乡社区（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  12. 农林水（类）支出32,279,431. 39元，占一般公共预算财政拨款总支出的78. 94%。主要用于农工补贴、森林防火工作、购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等；

  13. 交通运输（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  15. 商业服务业等（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  16. 金融（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  17. 援助其他地区（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  18. 自然资源海洋气象等（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  19. 住房保障（类）支出951,551. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2. 33%。主要用于机关及所属事业单位住房公积金支出；

  20. 粮油物资储备（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  21. 国有资本经营预算（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  22. 灾害防治及应急管理（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  23. 其他（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  24. 债务还本（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  25. 债务付息（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出；

  26. 抗疫特别国债安排（类）支出0. 00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0. 00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000. 00元，支出决算为40,878. 18元，完成年初预算的90. 84%。其中：因公出国（境）费支出决算0. 00元，占总支出决算的0. 00%；公务用车购置费支出决算0. 00元，占总支出决算的0. 00%；公务用车运行维护费支出决算39,988. 18元，占总支出决算的97. 82%；公务接待费支出决算890. 00元，占总支出决算的2. 18%，具体是国内接待费支出决算890. 00元（其中：外事接待费支出决算0. 00元），国（境）外接待费支出决算0. 00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000. 00元，支出决算为40,878. 18元，完成年初预算的90. 84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0. 00元，完成年初预算的0. 00%；公务用车购置费支出决算为0. 00元，完成年初预算的0. 00%；公务用车运行维护费支出决算为39,988. 18元，完成年初预算的99. 97%；公务接待费支出决算为890. 00元，完成年初预算的17. 80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，严格规范管理车辆；二是2022年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严控接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,867. 03元，下降6. 55%。其中：因公出国（境）费支出决算0. 00元，占0. 00%；公务用车购置费支出决算0. 00元，占0. 00%；公务用车运行维护费支出决算减少807. 03元，下降1. 98%；公务接待费支出决算减少2,060. 00元，下降69. 83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位严格按照规定的范围和标准开展工作，严格规范管理车辆；二是2022年我单位严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严控接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于管委会开展日常工作及边境防疫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。由于2021年橄榄坝农场社企改革分开，根据《中国竞彩网关于橄榄坝农场社区管理委员会及景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司资产划分的批复》（景政复〔2021〕674号），车辆全部划归景洪市农垦集团橄榄坝农场有限责任公司（国营橄榄坝农场），因此我单位产生了公务用车维护支出费。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要为河长制社会救助调研、侨联接洽调研。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出1,512,984. 14元，比上年增加803,230. 01元，增长113. 17%,增加的主要原因是新成立9个社区77个居民小组产生费用。机关运行经费主要购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市橄榄坝农场社区管理委员会资产总额18,608,737. 40元，其中，流动资产59,661. 82元，固定资产3,581,315. 00元，对外投资及有价证券0. 00元，在建工程14,870,734. 19元，无形资产0. 00元，其他资产97,026. 39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,305,675. 55元，其中固定资产增加1,798,417. 00元，增加的主要原因是新成立9个社区77个居民小组购买电脑、打印机、复印机、饮水机、文件柜、空调等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0. 00元；处置车辆0辆，账面原值0. 00元；报废报损资产0项，账面原值0. 00元，实现资产处置收入0. 00元；出租房屋0平方米，账面原值0. 00元，实现资产使用收入0. 00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额469,626. 18元，其中：政府采购货物支出443,120. 00元；政府采购工程支出0. 00元；政府采购服务支出26,506. 18元。授予中小企业合同金额199,150. 00元，占政府采购支出总额的42. 41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280111063101111

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年度部门决算公开表20231017043444147.xls

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2022年度绩效自评报告.rar