监督索引号53280105047601000

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定辖区管理制度和办法并组织实施

2.根据市政府授权，负责澜沧江民族风情旅游度假区的开发建设、行政管理、经济发展事务；负责城中村改造和旧城区改造等城市有机更新工作，做好综合统筹、联络协调、文件起草、信息编报及工作督办等工程。

3.协助完成辖区各项规划编制、实施和监督。

4.协助做好招商引资及其相应服务工作，做好辖区项目的预审及实施工作。

5.做好辖区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

6.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府交办的其他工作

（二）2022年度重点工作任务概述

1.服务发展大局，精准发力，紧扣”抓发展就必须抓项目，抓项目就是抓发展”的思路，加大征拆力度，积极对接各相关部门，加快落实景洪市城市更新改造各项目建设施工的相关手续，加快推进各项目回迁房建设，保障被征迁群众早日回迁。

2.严格执行《国有土地上房屋征收补偿条例》、项目征收补偿方案等相关政策法规，扎扎实实抓好城市更新改造项目谋划、信访维稳、优化营商环境等工作，服务好企业发展，力促房地产项目加快建设，保障被征迁群众利益，确保项目顺利推进。

3.进一步加大工作力度，坚持问题导向谋划城市更新，探索城市更新的工作机制、实施模式、支持政策、技术方法和管理制度，推动城市结构优化、功能完善和品质提升，形成可复制、可推广的经验做法。努力做好服务企业、优化营商环境工作，尽最大努力推动全市空间布局更加优化、城市功能更加完善、产业空间持续拓展、人居环境更加优美、风貌特色更加突出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、项目前期办公室、项目建设办公室、招商引资办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年度收入合计2,407,693.08元。其中：财政拨款收入2,407,693.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,516,318.12元，下降59.36%。其中：财政拨款收入减少3,516,318.12元，下降59.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加元，增长0.00%。主要原因是本年度减少了政府性基金预算拨款收入资金的安排。

二、支出决算情况说明

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年度支出合计2,407,693.08元。其中：基本支出2,407,693.08元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,516,318.12元，下降59.36%。其中：基本支出减少516,318.12元，下降17.66%；项目支出减少3,000,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的原因主要是本年度减少了政府性基金预算拨款收入资金的安排，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会机构正常运转的日常支出2,407,693.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,293,798.68元，占基本支出的95.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,894.40元，占基本支出的4.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,407,693.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少516,318.12元，下降17.66%，主要原因分析是单位人员调出1人，财政拨款收入中人员经费及项目经费较上年度安排减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出359,231.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于缴纳社会保障费；

  9.卫生健康（类）支出162,187.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于在职职工医疗缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出1,703,008.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.73%。主要用于在职人员工资发放，单位工作运行经费等支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出183,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于在职职工公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定精神和省委政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模，故本年度未发生相关支出。

 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定精神和省委政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模，故本年度未发生相关支出。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年机关运行经费支出113,894.40元，比上年减少371.76元，下降0.33%,主要原因分析我单位厉行节约，压减经费支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会资产总额250,018.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产250,018.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53280105047601111

澜沧江民族风情旅游度假区管理委员会2022年部门决算公开表20231012093511561.xls