当前位置: 中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度部门决算公开报告
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中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 中国竞彩网嘎洒街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国竞彩网嘎洒街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。
2.研究决定本街道城市管理、社区（村）建设和区域经济发展方面的重大问题。
3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联、村（居）等人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村（居）民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。
4.领导本街道统一战线和人民武装工作。
5.制定社区（村）党建工作计划，负责社区（村）基层党组织的建立、换届选举和任免工作；负责新党员发展、预备党员转正的审批工作。
6.领导社区（村）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导社区单位党组织和在职党员积极参加社区建设。
7.领导本街道的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
8.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。
9.根据市委、市政府授权，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作。
10.及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保社区（村）的政治稳定和社会安定。
11.加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区新经济组织加强政治领导。
12.加强领导班子的自身建设，提高领导班子的政治素质和业务水平，增强领导街道工作和社区（村）建设的能力。
13.完成市委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓重点强举措，产业升级不断加快。一是经济指标稳中有进。二是重点项目加快建设。三是粮食安全进一步抓实。四是农业技术逐步推广。五是经济作物稳中有增。六是畜牧产业健康发展，年内未发生大规模动物疫情。
2.抓建设补短板，推进面貌焕然一新。一是市容整治成效明显。二是基础建设不断完善。完成了“2018年巩固提升农村饮水安全项目”27个村小组的验收工作。三是生态环境治理持续发力。四是生态功能不断增强。实行“伐前、伐中、伐后”监督工作，确保不发生滥伐、超伐等违法违规现象。
3.抓措施重落实，推动乡村振兴。围绕乡村振兴战略总目标，确保在任何情况下都不发生规模性返贫，持续做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。219万元用于西双版纳非遗文创产品研习基地项目建设，目前项目已获得市级批复，已开始实施；60万元用于纳洒基础设施及产业发展项目建设。
4.抓服务惠民生，幸福指数大幅提升。一是深入开展两险征缴、贷免扶补、劳动人事等工作。二是落实社会事务各项措施。三是不断丰富文化事业。一年来深入开展全民阅读、文化培训、文艺比赛、非遗展演、全民健身、文保督导等活动30余次。
5.抓整治保安全，社会大局和谐稳定。一是抓好综治维稳各项工作。全面推动嘎洒街道平安建设工作各项措施落地落实。二是安全生产长效管控。开展安全生产检查106家次，未发生重特大安全生产责任事故。三是不断强化消防安全。共发生火灾8起，无人员伤亡，出动灭火救援6次，社会救灾救助4次，消防应急演练8次。
6.抓根本转观念，党的建设全面加强。一是落实党建主体责任。坚决贯彻落实上级关于意识形态工作系列决策部署。二是夯实党建工作基础。全面推行村级组织“大岗位制”，继续全力配合市级做好街道析置各项工作。三是增强党建工作实效。四是强化党建引领。加强党建引领工青妇、疫情防控处置、二十大安保和抗洪抢险等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1.景洪市嘎洒街道农业综合服务中心
2.景洪市嘎洒街道文化发展服务中心
3.景洪市嘎洒街道城乡建设和应急管理服务中心
4.景洪市嘎洒街道社会保障服务中心
5.景洪市嘎洒街道财政所
6.景洪市嘎洒街道党群和社区管理服务中心
7.景洪市嘎洒街道林业服务中心
（二）决算单位构成
纳入中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1.中国竞彩网嘎洒街道办事处
2.景洪市嘎洒街道财政所
3.景洪市嘎洒街道农业综合服务中心
4.景洪市嘎洒街道文化发展服务中心
5.景洪市嘎洒街道城乡建设和应急管理服务中心
6.景洪市嘎洒街道社会保障服务中心
7.景洪市嘎洒街道党群和社区管理服务中心
8.景洪市嘎洒街道林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年末实有人员编制118人。其中：行政编制31人，事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人，事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度收入合计54,036,216.01元。其中：财政拨款收入50,786,316.01元，占总收入的93.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,249,900.00元，占总收入的6.01%。与上年相比，收入合计减少9,588,177.82元，下降15.07%。其中：财政拨款收入减少12,783,389.28元，下降20.11%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加3,195,211.46元，增长5,842.56%。主要原因是G214线等征地和拆迁补偿、省爱国卫生“7个专项行动”奖补资金、扶贫产业项目资金减少，沪滇资金、雅居乐项目资金、上海非遗项目资金增加等。
二、支出决算情况说明
中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度支出合计54,231,561.01元。其中：基本支出33,940,545.25元，占总支出的62.58%；项目支出20,291,015.76元，占总支出的37.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,585,352.78元，下降15.02%。其中：基本支出增加1,921,735.62元，增长6.00%，主要原因是7个行政村改为社区，人员工资、保险和公用经费支出相应增加；项目支出减少11,507,088.40元，下降36.19%，主要原因是G214线等征地和拆迁补偿资金、省爱国卫生“7个专项行动”奖补资金、扶贫产业项目资金、扶持壮大村集体经济资金减少等；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国竞彩网嘎洒街道办事处机构正常运转的日常支出33,940,545.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,294,996.63元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,645,548.62元，占基本支出的7.79％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国竞彩网嘎洒街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,291,015.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出20,291,015.76元。具体项目开支及开展工作情况：
1.景财预〔2022〕4号人大工委专项经费14000.00元，主要用于改善基层人大主席团工作条件，完善人大监督职能。
2.景财行〔2022〕37号2021年县乡两级人大换届选举补助经费51700.00元，主要用于报销2021年底县乡两级人大换届工作产生的费用，推进县乡两级人大换届选举工作任务顺利完成。
3.景财行〔2022〕108号2022年人大代表活动经费16868.00元，主要用于保障24名市人大代表的履职活动的相关经费，有效提高市人大代表联系选民和人民群众的质量。
4.景财行〔2022〕200号（对下）人大换届选举专项经费24000.00元，主要用于支持人大顺利完成换届任务，保障人大代表活动经费，切实提升业务能力水平。
5.景财预〔2022〕79号人大换届选举补助经费98342.00元，主要用于开展人大换届选举工作经费。
6.景财行〔2022〕37号基层人大信息化建设补助经费50000.00元，主要用于人大信息化建设，基础信息维护，网络维护升级及技术服务，更新硬件及软件设备，增加办公效率。
7.景财预〔2022〕4号政协工委工作经费1100.00元，主要用于政协工委工作经费，保障政协工委工作顺利开展、正常运转。
8.景财预〔2022〕252号嘎洒街道自有账户专项资金3402303.21元，主要用于我街道2022年自有账户专项资金收支，确保完成2022年征地项目，扶贫项目、捐赠资金等其他专项资金兑补工作。
9.景财预〔2022〕4号维稳〔扫黑除恶经费不得低于20%〕经费36716.00元，主要用于保障加强综治维稳组织建设，保障扫黑除恶专项斗争的开展，进一步创建平安嘎洒，不断提升群众生活满意度。
10.景财预〔2022〕4号业务专项经费143491.46元，主要用于保障机构正常运行经费，组织开展综治维稳、平安创建、提升人居环境等工作的培训，缴纳政府日常办公水电费、购置办公设备，确保政府职能正常运转。
11.景财预〔2022〕99号嘎洒街道援腊民兵伤亡事故专项资金49743.30元，主要用于支付5月6日嘎洒街道援腊民兵疫情防控工作伤亡补助。
12.景财预〔2022〕208号维稳〔扫黑除恶经费不得低于20%〕经费39000.00元，主要保障加强综治维稳组织建设，保障扫黑除恶专项斗争的开展，进一步创建平安嘎洒，不断提升群众生活满意度。
13.景财预〔2022〕4号会议专项经费4700.00元，主要用于保障日常会议的支出，确保各项工作安排部署，使各项业务顺利开展。
14.景财预〔2022〕79号提升乡镇财政服务能力专项资金8400.00元，主要用于打造提升乡镇财政公共服务能力，推动财政工作高质量跨越式发展，支付项目质保金。
15.景财行〔2022〕150号景洪市委2022年常委工作专项经费11200.00元，主要用于用于开展重大项目土地征收、创文、防汛减灾、农村居民持续增收行动摸底排查等各项工作。
16.景财行〔2022〕37号办公设备更新省级补助经费49982.00元，主要用于用于采购办公设备。
17.景财行〔2022〕222号社区戒毒社区康复专职人员州级经费114840.00元，主要用于保障我单位158名社区戒毒社区康复人员工作性生活补助。
18.景财行〔2022〕224号2022年社区戒毒社区康复专职人员省级资金255200.00元，主要用于保障我单位158名社区戒毒社区康复人员工作性生活补助。
19.景财教〔2022〕101号免费开放市级配套专项资金1500.00元，主要用于丰富基层人民群众精神文化生活，保障群众共享文化改革的基本权益。
20.景财教〔2022〕70号2022年免费开放省级配套专项资金8500.00元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务的支出。
21.景财教〔2022〕51号2022年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放中央补助资金16600.00元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务的支出。
22.景财社〔2022〕22号企业退休和国企下岗失业人员社会化管理工作经费19940.00元，主要用于2022年企业退休失业人社会化专项人员管理工作经费支出。
23.景财社〔2022〕58号2021年10至12月机关事业单位职业年金单位记实部分专项资金19247.85元，主要用于保障机关事业单位养老保险制度改革工作顺利推进，按时缴纳职工职业年金。
24.景财社〔2022〕182号2017年“贷免扶补”剩余30%及2021年“贷免扶补”70%创业服务补助经费5000.00元，主要用于维持开展创业贷款工作正常运转的各类办公费用支出。
25.景财社〔2022〕58号2020年民政事业专项资金353805.28元，主要用于曼戈播、曼播村委会居家养老服务中心建设工程尾款及质保金支出。
26.景财预〔2022〕326号截至2022年2月15日疫情防控缺口专项资金191131.00元，主要用于保障强边固防人员在边境疫情防控中生活所需，如：疫情防控人员伙食补助、电费、水费等。
26.景财预〔2022〕323号边境地区非抵边乡镇9月疫情防控人员经费96360.00元；主要用于保障强边固防人员在边境疫情防控中所需补助，如：伙食补助、人员补助。
27.景财社〔2022〕51号选派支援勐腊强边固防人员〔第一批和第二批〕保障经费207900.00元，主要用于用于发放2022年选派支援勐腊强边固防（第一批和第二批）人员补助。
28.景财社〔2022〕51号4月选派支援勐腊强边固防人员保障专项资金32400.00元，主要用于用于发放2022年4月选派支援勐腊强边固防（第三批）人员补助。
29.景财社〔2022〕58号边境地区疫情防控中央财政补助资金24000.00元，主要用于保障参与边境疫情防控群防力量、对口支援民兵、援边突击队等驻点执勤人员的生活补助。
30.景财社〔2022〕51号2022年嘎洒新冠肺炎疫情防控省级补助资金56400.00元，主要用于2022年4月27日至2022年5月27日选派支援勐腊强边固防突击队员（第三批）误工补助。
31.景财预〔2022〕242号边境地区非抵边乡镇8月份疫情防控人员经费143360.00元，主要用于保障强边固防人员在边境疫情防控中所需补助，如：伙食补助、人员补助。
32.景财预〔2022〕1号疫情防控专项资金1311997.37元，主要用于保障疫情防控工作的顺利开展支出。
33.景财预〔2022〕136号边境地区非抵边乡镇3至5月疫情防控人员经费365690.00元，主要用于保障强边固防人员在边境疫情防控中生活所需，如：人员伙食补助、生活补助。
34.景财预〔2022〕220号边境地区非抵边乡镇7月疫情防控人员经费127980.00元，主要用于保障强边固防人员在边境疫情防控中所需补助，如：伙食补助、人员补助。
35.景财预〔2022〕90号2月至4月非低边乡镇疫情防控补助专项资金537900.00元，主要用于保障强边固防人员在边境疫情防控中所需补助，如：伙食补助、人员补助。
36.景财行〔2022〕37号景洪市嘎洒镇曼迈社区疫情防控工作经费10000.00元，主要用于曼迈社区疫情防控工作经费支出。
37.景财预〔2022〕26号非抵边乡镇疫情防控点本地民兵人员补助资金1281400.00元，主要用于发放2021年7月至2022年1月疫情防控点本地民兵人员补助。
38.景财预〔2022〕16号边境地区非抵边乡镇强边固防和疫情防控人员经费362160.00元，主要用于保障强边固防人员在边境疫情防控中所需伙食补助。
39.景财社〔2022〕264号2022年度卫生健康事业州级补助资金47760.00元，主要用于兑补计生宣传员生活补助。
40.景财综采〔2022〕104号沙河新区建设一次性征地50年逐年兑补征地补助资金2807813.60元，主要用于流沙河新区项目征地涉及的曼广龙、曼迈、曼景傣、曼景栋囡、曼栋老5个村小组，对征收土地、残疾人、60岁以上老人、产业用地回租等的长效补偿。
41.景财综采〔2022〕101号沙河新区补偿款曼栋老五年一付补助资金724381.80元，主要用于流沙河新区项目征地涉及的曼栋老村民小组，对曼栋老村小组五年一付的长效补偿。
42.景财综采〔2022〕19号嘎洒镇2021年征地工作经费48050.00元，主要用于征地工作相关经费支出。
43.景财预〔2022〕4号村级会计代理记账工作经费10150.00元，主要用于村级会计代理记账工作费用支出。
44.景财农〔2022〕184号2022年中央第二批动物防疫等补助经费13000.00元，主要用于动物防疫补助经费支出，确保不发生区域性重大动物疫病和由动物疫病引起的公共卫生安全事故。
45.景财农〔2022〕57号农机购置补贴专项资金168300.00元，主要用于农机购置支出，转变农机化发展方式，优化农机装备结构、提升农机化作业水平。
46.景财农〔2022〕180号2022年第二批农机购置补贴专项资金338500.00元，主要用于农机购置支出，转变农机化发展方式，优化农机装备结构、提升农机化作业水平。
47.景财建〔2022〕230号2022年中央财政林业改革发展专项资金147798.00元，主要用于森林资源管护支出、国土绿化支出、湿地等生态保护支出。
48.景财建〔2022〕114号2021年第二批中央财政林业改革发展天保工程管护专项资金31070.00元，主要用于森林资源管护支出、国土绿化支出、湿地等生态保护支出。
49.景财建〔2022〕187号2022年林业改革发展直达资金20000.00元，主要用于森林资源管护支出、国土绿化支出、湿地等生态保护支出。
50.景财建〔2022〕187号2022年林业改革发展直达资金41229.56元，主要用于森林资源管护支出、国土绿化支出、湿地等生态保护支出。
51.景财建〔2022〕120号天保森林生态效益补助资金224130.00元，主要用于森林资源管护支出、国土绿化支出、湿地等生态保护支出。
52.景财建〔2022〕112号2022年中央财政林业改革发展〔森林生态效益补偿〕专项资金410.00元，主要用于森林资源管护支出、国土绿化支出、湿地等生态保护支出。
53.景财行〔2022〕37号2021年基层帮扶经费20000.00元，主要用于开展纳板河河道保护宣传支出。
54.景财农〔2022〕149号嘎洒街道南帕村委会南帕小寨生产建设项目专项资金242500.00元，主要用于南帕小寨生产建设项目，解决南帕小寨村民生产生活出行问题。
55.景财行〔2022〕114号2022年州纪委书记州委常委工作〔补助纳板村委会〕专项经费59700.00元，主要用于解决安麻老寨、纳板、回马河、安麻新寨村内基础设施建设问题。
56.景财农〔2022〕286号嘎洒镇曼点村委会坝勐村小组巩固易地扶贫搬迁安置点后续帮扶项目专项资金126000.00元，主要用于支付帮扶项目工程尾款和质保金。
57.景财农〔2022〕221号嘎洒镇曼点村委会坝勐村易地搬迁后续帮扶项目——消防工程经费82350.00元，主要用于新建消防水池及其他消防配套设备设施支出。
58.景财农〔2022〕56号景洪市2022年脱贫户和“三类人员”产业巩固提升专项资金710000.00元，主要用于保障产业扶贫政策的延续性，持续提升建档立卡脱贫人口产业发展能力，巩固脱贫成果。
59.景财农〔2022〕149号景洪市2022年村集体经济发展项目专项资金200000.00元，主要用于保障产业扶贫政策的延续性，持续提升建档立卡脱贫人口产业发展能力，巩固脱贫成果。
60.景财农〔2022〕221号2022年嘎洒街道曼勉社区曼迈广掌生产道路以工代赈项目经费194000.00元，主要用于曼勉社区曼迈广掌改扩建2条生产道路建设支出。
61.景财农〔2022〕94号2021年驻村第一书记工作经费15585.00元，主要用于驻村第一书记工作开展的经费需求，切实为群众服务，为群众办实事。
62.景财教〔2022〕119号曼点村委会扶贫驻村队员工作经费20000.00元，主要用于推进曼点村委会驻村队员乡村振兴工作经费支出。
63.景财农〔2022〕104号防返贫小微类补助资金127700.00元，主要用于新纳入监测户产业、就业奖补支出，促进困难群众增收。
64.市乡村振兴局转入2019年沪滇协作资金10541.79元，主要用于沪滇协作资金项目相关费用支出。
65. 景财行〔2022〕37号2021年第二批扶贫工作队员工作经费10000.00元，主要用于沙药社区第二批扶贫工作队员工作经费支出。
66.景财农〔2022〕178号2022年全省驻村第一书记工作经费30000.00元，主要用于纳板村、沙药社区、曼点村驻村第一书记工作经费支出。
67.景财预〔2022〕4号党建工作〔含党员培训、青年人才党支部工作〕经费15885.00元，主要用于青年人才党支部培训工作经费支出。
68.景财农〔2022〕244号嘎洒街道曼戈播村扶持壮大村级集体经济项目经费500000.00元，主要用于入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目，增加经济收入。
69.景财农〔2022〕244号嘎洒街道南联山村扶持壮大村级集体经济项目经费500000.00元，主要用于入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目，增加经济收入。
70.景财农〔2022〕244号嘎洒街道纳板村扶持壮大村级集体经济项目经费500000.00元，主要用于入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目，增加经济收入。
80.景财行〔2022〕37号景洪市嘎洒镇曼点村委会坝勐村小组办公经费20000.00元，主要用于曼点村坝勐村小组办公费用支出。
81.景财综采〔2022〕37号乱占耕地建房问题整治工作经费1000000.00元，主要用于有效整治拆除乱占基本农田违法、违规建筑任务、推进基本农田复垦工作经费支出。
82.景财社〔2022〕29号2022年中央农村危房改造补助资金200000.00元，主要用于发放2022年中央农村危房改造补助资金，其中4类重点对象8户，非4类9户，进一步推进农村危房改造工作，提升乡村人居环境。
83.景财建〔2022〕22号地震抗震救灾专项补助资金10000.00元，主要用于地震抗震救灾专项补助支出。
84.景财社〔2022〕2号2021年养老服务体系建设省级福彩公益金补助项目专项资金815623.54元，主要用于新建2个城乡日间照料服务设施费用支出。
85.景财综采〔2022〕126号2022年州级体育彩票公益资金60000.00元，主要用于支持全民健身发展，促进体育事业科学、健康发展购买健身器材费用支出。
86.景财综采〔2022〕63号嘎洒街道南帕村委会南帕小寨村集体活动场所建设项目补助资金252200.00元，主要用于建设陀螺场、舞台、休息亭设施建设支出，促进南帕小寨村民小组经济社会发展。
87.其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出45,890,247.07元，占本年支出合计的84.62%。与上年相比减少4,666,432.72元，下降9.23%，主要原因是省爱国卫生“7个专项行动”奖补资金、扶贫产业项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,822,651.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%。主要用于人大事务支出468748.36元、政协事务支出1100.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出4341317.42元、财政事务支出1114357.29元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出874688.65元、组织事务支出22440.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出606,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于公安支出586760.00元、其他公共安全支出20000.00元。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出746,158.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于文化和旅游支出746158.93元。
8.社会保障和就业（类）支出4,100,948.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出625922.61元、行政事业单位养老支出2829337.45元、就业补助支出5000.00元、抚恤支出49883.60元、社会福利支出353805.28元、其他生活救助237000.00元。
9.卫生健康（类）支出6,929,644.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%。主要用于公共卫生支出5130158.37元、计划生育事务支出66960.00元、行政事业单位医疗支出1732526.07元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出2,071,846.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于城乡社区管理事务支出1832729.17元、其他城乡社区支出239117.06元。
12.农林水（类）支出20,957,514.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.67%。主要用于农业农村支出一般行政管理事务10150.00元、事业运行5803169.07元、病虫害控制13000.00元、农业生产发展506800.00元；林业和草原支出事业机构运行1060701.53元、森林资源培育147798.00元、森林资源管理92299.56元、森林生态效益补偿224540.00元；水利支出20000.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出农村基础设施建设510550.00元、生产发展1104000.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出203285.00元；农村综合改革支出对村民委员会和村党支部的补助9741221.27元、对村集体经济组织的补助1500000.00元、其他农村综合改革支出20000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于自然资源事务支出1000000.00元。
19.住房保障（类）支出1,711,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于农村危房改造支出200000.00元、住房公积金支出1511235.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出943,487.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于应急管理事务支出事业运行553332.46元、消防救援事务支出380154.92元、地震应急救援支出10000.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为508243.00元，支出决算为154,858.28元，完成年初预算的30.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算154,858.28元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为508243.00元，支出决算为154,858.28元，完成年初预算的30.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为154,858.28元，完成年初预算的33.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,936.96元，下降3.09%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出决算均为0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4,936.96元，下降3.09%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我部门严格执行中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持从严从简，降低公务用车活动成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于创文创卫、疫情防控、森林防火、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年机关运行经费支出2,645,548.62元，比上年增加925,245.04元，增长53.78%,主要原因是主要是主要是7个行政村改为社区，相应公用经费增加。机关运行经费主要用于机关正常运转维护经费，包括办公费、会议费、公务用车运行维护费、劳务费、水费、电费、社区运转经费等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国竞彩网嘎洒街道办事处资产总额19405241.71元，其中，流动资产6142963.34元，固定资产10554950.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2547605.00元，无形资产0.00元，其他资产159722.49元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2215755.04元，其中固定资产增加1536075.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋115.5平方米，账面原值52000元，实现资产使用收入2400元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额423,015.00元，其中：政府采购货物支出423,015.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额423,015.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位在2022年度决算填报完成时发现在建工程资产数据2547605.00元漏填，正确的在建工程资产数据应为2547605.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280119057001111
附件：
中国竞彩网嘎洒街道办事处2022年度部门决算公开表20231011053939697.xls
