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景洪市水土保持监督站2022年度部门决算 

目录

第一部分  景洪市水土保持监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市水土保持监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市水土保持监督站宗旨和业务范围是：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测，水土保持政策法规宣传教育，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，水土保持宣传与人员培训。

（二）机构设置情况

我单位为二级预算单位，未设置内设机构。

（三）2022年度重点工作任务概述

1.水土保持工作

切实抓好水土保持宣传工作，严格执行水土保持预防监督和收费，2022年6月9日景洪市水土保持规划印发实施，为今后一段时间景洪市水土保持工作开展提供了行动指南。2022年共审批生产建设项目28件，征收水土保持补偿费616.65万元。2022年督促12个生产建设项目完成了水土保持设施自主验收报备，开展现场监督检查在建生产建设项目19个，通过双随机一公开的方式开展了2个生产建设项目水土保持监督检查。2022年完成图斑核查20个，完成率100%，共认定生产建设项目16件，其中发现违法违规项目6件均属于“未批先建”，1件属于“超出防治责任范围”，下发查处整改文件7件。2022年景洪市共有在建79个生产建设项目报送水土保持监测季度报告和年度报告，通过查看监测报告掌握项目水土保持情况，并对监测报告中发现项目存在的水土保持问题要求建设单位组织整改。2022年，云南省水利厅、西双版纳州水利局分别对景洪市 2021年度水土保持监管履职情况进行专项调研，景洪市水务局获得了优、良等次。

2.工程建设管理工作

景洪市水务局2022年在建水利工程项目共有10项，完成情况如下：曼点水库工程总投资41,640.94万元，累计完成投资42,500万元。景洪市曼灯河水库扩建工程批复概算总投资35,326.63万元，累计完成投资10,000万元。景洪市曼龙河水库批准概算总投资9,941.48万元，累计完成投资1,700万元。景洪电站水资源综合利用工程批准概算总投资45,847.20万元，累计完成投资16,000万元。景洪市老坝那水库工程批准概算总投资11,032.2万元，累计完成投资4,000万元。景洪市南阿河曼养－曼别段防洪治理工程批准概算总投资3,012.43 万元，累计完成投资350万元。大寨水库工程批复总投资5,889.29万元，累计完成投资5,789.97万元。红光水库工程总投资6,999.79万元，累计完成投资5,698万元。南阿河官牛段治理工程总投资16,749.4万元，已完工。回勒河段治理工程总投资1,884.49万元，已完工。景洪市弯干水库除险加固工程总投资770.88万元，已完工。巴莱中寨水库工程总投资596.84万元，累计完成投资708万元，已完工。金银花水库工程总投资709.96万元，累计完成投资795.65万元，已完工。景洪市农村供水保障专项行动项目批复概算总投资5,200万元。累计完成投资2,200万元。景洪市农村供水保障提升工程（一期）批复概算总投资12,000万元，累计完成投资2,285万元。

3.水利工程质量监督工作

2022年，我站对云南省西双版纳州景洪市搭亥水库除险加固水库工程、云南省西双版纳州景洪市勐养镇勐养农场小田坝水库除险加固工程、景洪市农村供水保障专项行动项目2021年度进行了监督备案手续的办理及项目划分进行了确认；对景洪市曼龙河水库工程、景洪市南阿河曼养—曼别段防洪治理工程办理了监督手续。对所有在建水利工程进行了2次监督检查，下发质量监督检查结果通知书；全年参加了景洪市2016年普文集镇供水巩固提升工程的竣工验收、景洪市普文红光水库工程外观验收及下闸蓄水验收、景洪市弯干水库除险加固工程外观验收及下闸蓄水验收、景洪市曼团水库除险加固工程的外观验收及下闸蓄水验收，并编制提交质量监督报告。组织全站专业技术人员参加全州水利工程质量与安全管理培训1次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市水土保持监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市水土保持监督站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市水土保持监督站2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

景洪市水土保持监督站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市水土保持监督站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

景洪市水土保持监督站2022年度无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水土保持监督站2022年度收入合计4,972,382.03元。其中：财政拨款收入4,972,382.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少348,884.92元，下降6.56%。其中：财政拨款收入减少348,556.46元，下降6.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少328.46元，下降100.00%。

收入减少的主要原因是：财政拨款收入减少是本年度人员调出、退休，无项目安排支出等；其他收入减少是景洪市税务局转入的个人所得税代扣代缴手续费。

二、支出决算情况说明

景洪市水土保持监督站2022年度支出合计4,972,382.03元。其中：基本支出4,972,382.03元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少648,884.92元，下降11.54%。其中：基本支出减少293,066.12元，下降5.57%；项目支出减少355,818.80元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出减少的主要原因是：基本支出减少是本年度人员调出、退休、无其他收入等；项目支出减少是本年度无项目安排支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市水土保持监督站机构正常运转的日常支出4,972,382.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,716,425.26元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费255,956.77元，占基本支出的5.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市水土保持监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比减少355,818.80元，下降100.00%，主要原因是：本年度无项目安排支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水土保持监督站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,972,382.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少648,556.46元，下降11.54%，主要原因是：本年度人员调出、退休，无其他收入、项目安排支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出665,939.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于支付我单位离退休公用经费、基本养老保险费、职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出354,672.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于支付我单位基本医疗保险费、公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出3,578,683.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.97%。主要用于支付我单位人员经费、日常公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出373,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于支付我单位住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600.00元，支出决算为35,841.26元，完成年初预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,841.26元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市水土保持监督站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,600.00元，支出决算为35,841.26元，完成年初预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35,841.26元，完成年初预算的95.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则压减支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24,610.17元，增长219.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加24,610.17元，增长219.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于车子年限长、老化，本年度修理费增加导致公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市水土保持监督站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市水土保持监督站为一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市水土保持监督站资产总额1,240,440.74元，其中，流动资产3,244.99元，固定资产1,237,195.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,257.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额17,010.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,010.00元。授予中小企业合同金额6,010.00元，占政府采购支出总额的35.33%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表；本单位2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280111033200201111

景洪市水土保持监督站2022年度部门决算公开表.xls