当前位置: 景洪市商务局2022年度部门决算公开报告
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景洪市商务局2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市商务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能
景洪市商务局为市政府组成部门，正科级，职能职责按照中国竞彩网关于印发《景洪市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（景政办发〔2017〕43号）执行。
一是贯彻执行国家和省国内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；落实市委、市人民政府关于内外贸易、国际经济合作、口岸建设的工作部署；研究新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
二是会同有关部门拟订中国竞彩网商贸流通发展规划，研究提出流通体制改革意见，配合相关部门做好商贸服务业（批发、零售、餐饮、住宿）的协调管理，指导大宗商品批发市场、乡镇农集贸市场的规划建设和城市商业网点规划；制定“互联网+”行动计划，推广和促进电子商务健康发展；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理；负责酒类流通协调管理工作；配合有关部门做好流通领域食品安全工作。
三是贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；负责做好成品油行业的监督管理；负责商贸物流管理；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权、节能环保等工作。在上级商务部门、市安委会的指导下，配合相关部门指导商贸系统的安全生产、消防安全监督管理工作。
四是管理全市进出口贸易工作，负责对外贸易经营者备案登记；拟订和执行全市外贸进出口规划；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全市进出口配额计划，执行进出口商品配额招标政策。
五是负责全市对外经济合作工作；负责市属境外罂粟替代种植企业管理工作；执行对外经济合作政策，在授权范围内指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理工作。
六是贯彻执行国务院和省、州政府对东盟国家的经济贸易方针、政策，在市政府和上级业务主管的授权下，参与相邻东盟国家的区域性经贸合作；指导边境小额贸易和边民互市的管理工作。
七是贯彻执行国家、省、州有关口岸管理工作的方针、政策和市委、市人民政府关于口岸工作的规定，研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规划、制度化和规范化管理；负责口岸（通道）的综合管理工作，加强与口岸联检单位的业务联系和工作协调；申报、编制口岸开放、建设规划；审理、申报口岸（通道）的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸（通道）的集疏工作；负责全市口岸（通道）吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见。
八是管理机关人事劳动工作；负责全市商务干部职工的业务和相关政策、法规的培训和提高工作。
九是承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2.内设机构
(1)办公室：协助局领导了解和掌握全面工作，处理局机关日常政务，办理局领导交办的具体事项；负责重要会议的组织和会议决定采用事项的督办；负责局机关公文和档案管理、秘书事务、后勤服务、车辆管理、保密、安全保卫、固定资产管理、财务、组织人事、全局性综合材料的起草和审核、新闻报道、行政印章管理等工作；管理有关网站；承办人大建议、议案及政协提案的办理工作；牵头组织有关中心工作；负责机关工作人员的考勤、休假安排登记、工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等手续办理，机关工作人员年度考核、本局离退休干部管理等工作；负责单位机构编制综合统计、党风廉政建设、机关信访、机关工青妇等工作；负责局机关工人技术等级考试、岗位统计和工人技师考试等工作；负责局机关因公、因私出国备案人员的政审工作；协助有关部门选派从事对外经贸业务的出国人员和驻外机构工作人员；负责局机关信息化建设工作；负责局机关规范性文件合法性审查；负责行政复议、行政应讼事物；负责局机关普法宣传工作。
(2)对外贸易和外经外来投资股：研究拟订全市对外贸易市场多元化和以质取胜战略，编制对外贸易发展规划；负责协调中国竞彩网企业在境内外举办和参加的外经贸展销会、洽谈会；协助口岸联检部门做好进出口商品质量检验及通关等有关事宜；审核上报边贸重要商品进出口配额；协调管理边境地区外贸、边贸重要商品的进出口；负责全市各类外贸企业的备案登记、审核申报和年审工作；负责对外贸易经济的各项综合性统计工作；配合做好外贸发展专项资金项目的申报；协调引导、管理全市边境贸易和边民互市，协助处理解决边境贸易中出现的特殊情况和重大问题；协调边贸企业与联检机构和相关部门间的关系；负责分析国际经贸形势和中国竞彩网进出口状况，提出总量平衡、结构调整等宏观调控建议；负责边贸信息、动态调研及反馈；组织全市边贸企业的政策及涉外业务培训工作；指导原创品牌出口商品活动，组织出口商品基地建设；拟订服务贸易发展规划，管理和指导服务贸易工作和服务外包业务工作；负责对机电和高新技术产品进出口进行统计、分析、监控；负责有关优化机电和高新技术产品进出口结构资金项目的收集、申报、实施和动态追踪工作；拟订并落实有关鼓励机电和高新技术产品进出口的长效措施；指导实施科技兴贸工作以及依靠科技促进产业提升、产品升级换代、开发高科技出口商品等工作；协调、促进机电和高新技术出口企业的品牌建设及推广、产品认证工作；两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等 )的进出口管理工作；指导、组织、帮助机电和高新企业开拓国际市场。
贯彻执行国家、省、州和市政府有关境外承包工程劳务合作政策；贯彻执行国家有关边境经合、劳务合作、对外投资、替代种植等各项方针政策；负责对全市边境经合、劳务合作、对外投资等项目进行初审、申报工作并进行宏观指导、协调服务；配合做好各种专项资金项目的申报工作，会同有关部门初审、上报境外罂粟替代种植返销国内农产品进口计划和项目项下带出人员、物资出口计划；组织中国竞彩网对外经济技术合作；负责对企业在境外设立机构的审核、申报及协调管理；指导辖区外商投资项目，负责外资统计、分析工作；负责外经项目的编报统计工作；负责联系州贸促会、州进出口商会、州替代协会。
(3)市场管理股：拟定全市商贸流通发展规划；配合相关部门做好商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿 )的协调管理；统筹商务领域消费促进工作，负责提出促进消费的工作措施和政策建议；组织市场开拓，培育发展和完善市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，提出相应的调控建议；规范零售企业促销行为，推进流通标准化；负责全市市场体系规划建设；制定“互联网+”行动计划推广和促进电子商务健康发展；鼓励和支持商贸企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；配合做好各种内贸专项资金项目的申报工作；指导大宗商品批发市场的规划建设和城市商业网点规划；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；配合有关部门做好生活必需品和重要生产资料流通监测管理工作； 承担景洪市生活必需品市场供应应急管理机制有关工作；负责重要消费品储备合理和市场调控有关工作；会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；配合有关部门做好流通领域食品安全工作；按照有关流通管理；配合有关部门做好流通领域食品安全工作；按照有关规定对拍卖、典当、租赁、酒类流通、汽车流通等特殊行业进行监督、管理。
(4)商贸服务管理股：贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，拟定行业发展规划推动流通标准化和连锁经营、物流配送、特许经营等现代流通方式的发展；指导管理再生资源回收工作；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作；按照规定做好属地成品油零售经营资格的初审上报及加油站管理，年检初检上报工作；配合做好各种专项资金项目的申报；配合有关部门推动行政执法，参与打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸物流管理及国际货币管理工作，提出促进商贸中小企业发展对策、建议；承担内贸会展组织、协调和组织开拓国内市场在上级商务部门、市安委会的指导下，指导商贸流通领域的安全生产、消防安全监督管理工作，督促检查商贸流通企业对国家和省、市有关安全生产、消防安全的决定及法律、法规和标准的执行情况，组织商贸流通企业安全生产、消防安全检查，督查事故隐患整改；参与组织打击商业欺诈、侵犯知识产权等。
(5)口岸股：贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关口岸工作的方针、政策和法规，市委、市人民政府关于口岸工作的规定；研究改进口岸管理体制，实施口岸的正规化、制度化和规范化管理；负责口岸(通道) 的综合管理工作，负责与口岸联检单位加强业务联系和工作协调；负责申报、编制口岸开放、建设各项规划；审理、申报口岸 (通道)的开放与关闭、基础设施建设和经费计划；组织口岸(通道)的集疏工作；拟订口岸发展政策措施并提供法律咨询服务，统筹协调推进口岸信息化工作，监测口岸通道运行动态；组织召开口岸联席会议，落实口岸便利化工作；参与处置边境口岸通道涉外事件；参与邻国的会谈、会晤；承办市委、市政府和省、州口岸办交办的其他工作；负责全市口岸吞吐量的统计；指导口岸单位开展共建文明口岸活动；协调口岸工作中的问题并提出解决意见；处置重大突发事件；承办市委、市政府和省、州口岸办交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、党建引领促进工作。一是始终贯彻落实党中央大政方针和各级党委决策部署，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同党中央保持高度一致。自觉按照中央、省、州、市关于内外贸易、对外经济合作、口岸建设发展的目标任务，明确责任，狠抓落实，确保党的各项重大决策部署在商务领域落地生效；二是充分发挥理论学习中心组领学促学作用，全面推行“四个第一”制度，在学懂弄通做实上下功夫。
2、引进口岸建设型人才，充实口岸贸易服务中心人才储备，加快推进勐龙口岸经济区建设。积极争取资金包装专债、申请境外低息贷款等，提升通道及口岸经济区基础设施的建设，确保口岸有续发展。
3、积极推进勐龙通道申报国家级口岸的相关工作，同时积极申报云南景洪（勐龙）边境经济合作区的申报工作，将勐龙口岸经济区纳入省级盘子。
4、加快申报建设粮食、水果、原木指定监管场所。积极推进东盟十国产品纳入边民互市准入，加大边民互市贸易份额。
5、充分发挥专班部门职责，针对性走访企业，压实乡镇、街道辖区主体责任，提高统计部门数据填报专业指导能力，并做好跟踪指导工作。
6、继续做好行业监管，依法依规开展成品油审批、监管工作。开展好安全生产及消防安全大检查。提升物流运输信息化智能化水平，鼓励物流新技术、新模式、新设备研发和应用。
7、积极寻找州外优质企业入驻中国竞彩网，特别是在贸易进口方面给予政策倾斜，帮助中国竞彩网销售特色产品。优化企业服务工作，想方设法为企业排忧解难。
8、继续推进电商精准帮扶工作，通过产销对接，有效衔接乡村振兴。联合各大电商直播基地，建立市级直播室和直播产品库，鼓励本地网商、老百姓用新方法、新方式加入到电商创业的队伍中来。同时，充分利用农村电商平台，把开展电商销售的如苏宁易购、大润发超市等限上企业的线上线下销售与乡镇农村电商站点工作有机结合起来，拉动限上企业销售额。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
景洪市商务局共设置5个内设机构，包括：办公室、对外贸易和外经外来投资股、市场管理股、商贸服务管理股、口岸股；所属单位1个，为景洪市口岸贸易服务中心（景洪市农村电子商务公共服务中心）。
（二）决算单位构成
纳入景洪市商务局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市商务局；
2.景洪市口岸贸易服务中心（景洪市农村电子商务公共服务中心）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市商务局2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市商务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市商务局2022年度收入合计64,930,666.48元。其中：财政拨款收入64,930,666.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36,550,587.29元，增长128.79%。其中：财政拨款收入增加36,550,587.29元，增长128.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。
增加主要原因是增加突发新冠疫情防控经费、境外罂粟替代种植省对下转移支付资金、贸易流通企业第一批奖补资金、住宿餐饮奖补专项资金、景洪人游景洪消费券项目等资金。
二、支出决算情况说明
景洪市商务局2022年度支出合计64,946,399.50元。其中：基本支出4,259,081.04元，占总支出的6.56%；项目支出60,687,318.46元，占总支出的93.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34,588,018.38元，增长113.93%。其中：基本支出减少395,373.28元，下降8.49%；项目支出增加34,983,391.66元，增长136.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
增加主要原因是突发新冠疫情防控经费、贸易流通企业第一批奖补资金、住宿餐饮奖补专项资金、景洪人游景洪消费券项目资金及境外罂粟替代种植省对下转移支付资金的增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市商务局机构正常运转的日常支出4,259,081.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,959,007.23元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300,073.81元，占基本支出的7.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市商务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,687,318.46元。其中：基本建设类项目支出11,845,811.12元。具体项目开支及开展工作情况为：
1.景财行〔2022〕2号春节慰问经费30,000.00元，主要用于购春节坚守一线的边检站、海关的相关工作人员慰问品支出；
2.景财预〔2022〕107号2018年边境地区转移支付边境小额贸易项目国门联检楼专项资金635,255.41元，主要用于勐龙“240”通道国门联检楼项目地灾防治工程款；
3.景财预〔2022〕79号跨境动物疫病区域化管理试点建设专项资金106,539.69元，主要用于勐龙进境屠宰用肉牛查验场项目工程竣工决算审核费用及工程监理费；
4.景财社〔2022〕51号新冠肺炎疫情省级补助资金200,000.00元，主在用于勐龙通道闭环管理专班突发新冠疫情防控期间发生费用支出；
5.景财社〔2022〕220号新冠肺炎疫情防控省级补助资金700,000.00元，主要用于突发新冠疫情防控期间发生费用支出；
6.景财金融〔2022〕101号2022年第三批大通关建设奖补专项资金691,734.00元，主要用于勐龙通道闭环管理专班突发新冠疫情期间发生费用支出及勐龙通道运维管理及机构运转补助等；
7.景财预〔2022〕79号2018年景洪市口岸建设专项资金22,987.00元；主要用于勐龙通道进境屠宰用肉牛查验场道路监控项目工程监理费；
8.景财金融〔2022〕38号2021年口岸建设专项资金275,979.00元，主要用于勐龙通道运维管理及机构运转补助等；
9.景财预〔2022〕107号进境屠宰用肉牛查验平台道路项目专项资金113.00元，主要用于勐龙通道进境屠宰用肉牛查验场道路监控项目工程监理费；
10.景财金融〔2022〕116号智慧口岸建设项目专项资金2,939,902.02元，主要用于勐龙“240”通道道路修复工程项目及勐龙通道国门联检楼防冲撞系统工程款；
11.景财金融〔2022〕22号住宿餐饮业奖补专项资金1,200,000.00元，主要用于2020年首次纳入限额以上管理的住宿、餐饮企业补助；
12.景财金融〔2022〕33号2021年农贸市场星级评价奖补120,000.00元，主要用于景洪城区星级农贸市场补助；
13.景财金融〔2022〕35号景洪市2022年景洪人游景洪消费券专项资金5,000,000.00元，主要用于投放消费券，激发景洪市市民消费潜力，进一步活跃消费市场；
14.景财金融〔2022〕4号贸易流通企业第一批奖补专项资金230,000.00元，主要用于对景洪市限额以上商贸流通29家企业和35家个体工商户进行奖补；
15.景财金融〔2022〕8号、景财金融〔2022〕78号、景财金融〔2022〕109号境外罂粟替代种植专项资金24,625,900.00元，主要用于境外罂粟替代种植项目补助资金；
16.景财金融〔2022〕1号2021年景洪市应对疫情“两稳一促”项目专项资金202,000.00元，主要用于应对疫情稳住外贸基本盘项目和促进国内消费项目企业补助；
17.景财金融〔2022〕64号境外罂粟替代种植工作小组开展业务经费21,285.34元，主要用于罂粟替代种植工作小组开展业务工作支出；
18.景财金融〔2022〕42号2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目专项资金137,084.00元，主要用于对参加第三届中国国际进口博览会的企业进行参会补助；
19.景财金融〔2022〕69号2022年度中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目专项资金180,525.00元，主要用于对参加第四届中国国际进口博览会的企业进行参会补助；
20.景财金融〔2022〕70号2022年中央外经贸发展支持边境贸易专项资金8,780,000.00元，主要用于景洪市勐龙镇边民互市建设项目；
21.景财金融〔2022〕30号中央外经贸支持边境贸易项目专项资金50,000.00元，主要用于对稳边贸保订单稳增长企业补助；
22.景财金融〔2022〕34号、景财金融〔2022〕62号电子商务进农村示范县奖励专项资金2,897,000.00元，主要用于热带农产品冷链仓储建设和市级电子商务公共服务中心的建设。
23.其余项目为涉密项目不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出64,930,666.48元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加34,850,077.64元，增长115.86%，主要原因是突发新冠疫情防控经费、贸易流通企业第一批奖补资金、住宿餐饮奖补专项资金、景洪人游景洪消费券项目资金及境外罂粟替代种植省对下转移支付资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,918,672.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于景洪市商务局机关和下属事业单位职工工资福利支出2,843,835.29元，商品和服务支出315,041.99元，对个人和家庭的补助18,000.00元，资本性支出（基本建设）741,795.10元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出480,561.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出319,175.04元，机关事业单位职业年金缴费支出159,587.52元，商品和服务支出1,798.80元；
9.卫生健康（类）支出4,713,535.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出4,400,000.00元，行政单位医疗支出151,047.87元，事业单位医疗支出37,875.94元，公务员医疗补助支出124,611.57元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出3,930,715.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于商品和服务支出725,043.00元，资本性支出（基本建设）2,963,002.02元，资本性支出242,670.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出43,443,794.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.91%。主要用于单位商品和服务支出21,285.34元，对企业的补助43,422,509.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出302,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于市商务局机关和下属事业单位住房公积金302,374.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出8,141,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于资本性支出（基本建设）8,141,014.00元；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为43,963.49元，完成年初预算的41.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算42,713.49元，占总支出决算的97.16%；公务接待费支出决算1,250.00元，占总支出决算的2.84%，具体是国内接待费支出决算1,250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为43,963.49元，完成年初预算的41.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为42,713.49元，完成年初预算的112.40%；公务接待费支出决算为1,250.00元，完成年初预算的12.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，未能前往老挝开展替代种植发展、跨境商务活动等工作；二是严格按照中央八项规定等要求，严格执行厉行节约政策，在公务接待方面严格接待审批，做到无公函不接待、不超标接待、不列支超出公务接待规定的其他费用；同时严格规范公务车的管理派车。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,787.83元，增长155.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加26,237.83元，增长159.25%；公务接待费支出决算增加550.00元，增长78.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是增加勐龙“240”口岸闭环管理专班疫情防控公务用车运行维护费26,237.83元；二是省商务厅检查调研增加公务接待费550.00元，导致“三公”经费支出决算数总体增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆，我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市商务局及下属事业单位下乡到乡镇检查、口岸及边境一线疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省商务厅考察团到景洪市调研、市场主体服务年活动及商务领域安全生产大检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市商务局2022年机关运行经费支出286,840.79元，比上年增加11,016.42元，增长3.99%,主要原因是差旅费增加、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费21,234.00元、手续费100.00元、水费976.00元、电费7,542.31元、邮电费15,886.11元、差旅费29,367.00元、维修（护）费2,220.00元、公务接待费1,250.00元、劳务费1,237.08元、工会经费48,184.80元、公务用车维护费5,778.49元、其他交通费146,400.00元、其他商品和服务支出6,665.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市商务局资产总额43,605,978.25元，其中，流动资产13,027.82元，固定资产9,634,558.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,277,478.27元，无形资产560,000.00元，其他资产120,913.46元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加616,337.93元，其中固定资产减少134,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值215,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额93,485.00元，其中：政府采购货物支出83,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,935.00元。授予中小企业合同金额93,485.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要的情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号5328012104380111
附件：
景洪市商务局2022年度部门决算公开表20231011094113541.xls
