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景洪市接待办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市接待办公室是中国共产党景洪市委员会直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。职能职责按照《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发<景洪市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定> 的通知》（景办字〔2019〕46号）执行。

1.负责来中国竞彩网视察的州级以上领导干部的公务接待。

2.负责各地县市党政代表团、考察团的公务接待。

3.协助做好各类大型会议、大型重要活动及市级重点招商引资项目的公务接待。

4.负责景洪市党政代表团赴省内外考察学习、经贸合作和交流的联络后勤服务保障工作。

5.负责对景洪市公务接待工作进行业务指导，会同有关部门对全市各单位的公务接待进行监督检查。

6.完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

机构设置情况：景洪市接待办公室是中国共产党景洪市委员会直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。编制6名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。 2个内设机构，分别为综合股、接待股。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度景洪市接待办公室贯彻落实中央、省委、州委、市委关于国内公务接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国内公务接待工作的集中统一领导。不断提升服务水平，认真履行职能，严格贯彻落实中央八项规定的实施细则精神以及中央、省、州国内公务接待管理规定等党内法规。加强制度建设，进一步推行岗位责任制，规范接待职能，进一步推进公务接待工作科学化、规范化、制度化。注重工作细节，做到用心工作、耐心服务、细心周到，确保高质量、高标准地完成接待任务，2022年，我办共完成各级各类接待113批2119人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、接待股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：景洪市接待办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市接待办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

景洪市接待办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市接待办公室2022年度收入合计1,264,316.62元。其中：财政拨款收入1,264,316.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少372,667.78元，下降22.77%。其中：财政拨款收入减少372,667.78元，下降22.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：机构改革人员调出4人，工资、保险等人员经费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市接待办公室2022年度支出合计1,264,316.62元。其中：基本支出1,053,436.82元，占总支出的83.32%；项目支出210,879.80元，占总支出的16.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少373,831.50元，下降22.82%。其中：基本支出减少333,723.98元，下降24.06%；项目支出减少40,107.52元，下降15.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：机构改革人员调出4人，工资、保险等人员经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市接待办公室机构正常运转的日常支出1,053,436.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出966,508.28元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,928.54元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市接待办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,879.80元，与上年对比减少40,107.52元，下降15.98%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景洪市接待办公室工作运行经费194,435.00元，主要用于保障市接待办公室工作的正常运转，确保各项支出在合理范围内；保障上级部门到中国竞彩网考察调研的公务接待；保障各县市代表团、考察团到中国竞彩网的公务活动。保障中国竞彩网重大项目的接待和重要节庆活动的接待工作；完成好市党政机关领导交办的每一项工作任务，较好的发挥市接待的联络协调和后勤保障工作。

2.公务接待专项经费16,444.80元，主要用于负责来中国竞彩网视察的州级以上领导干部的接待，负责各地、州、市友好代表团、考察团的接待，并对全市的接待工作进行指导；协助做好各类大型会议、大型活动及重要外宾的接待工作；负责联系有关单位, 协助做好各项接待工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,264,316.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少372,867.78元，下降22.77%，主要原因是：机构改革人员调出4人，工资、保险等人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,016,206.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于工资福利支出718,397.88元，商品和服务支出297,808.34元。包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出117,227.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出78,151.36元，机关事业单位职业年金缴费支出39,075.68元；

  9.卫生健康（类）支出69,740.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于行政单位医疗47,748.76元,公务员医疗补21,991.60元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出61,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工住房公积金支出61,143.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为187,444.80元，完成年初预算的93.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算187,444.80元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算187,444.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市接待办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为187,444.80元，完成年初预算的93.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为187,444.80元，完成年初预算的93.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待费实行预算总额控制，只减不增，严格审批，压缩接待费用的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23,652.70元，增长14.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加23,652.70元，增长14.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因疫情原因2021年接待减少，2022年恢复接待任务增加，共接待113批次2119人次，接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次2119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于景洪市接待工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市接待办公室2022年机关运行经费支出86,928.54元，比上年减少9,910.07元，下降10.23%,主要原因是：机构改革，人员比上年减少4人，经费支出减少。机关运行经费主要用于部门运行的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市接待办公室资产总额9,597.57元，其中，流动资产9,597.57元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加625.95元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280118071501111