当前位置: 中国竞彩网外事办公室2022年度部门决算公开报告
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中国竞彩网外事办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 中国竞彩网外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国竞彩网外事办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
此项工作属于涉密，不予公开。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.构筑对外交往工作途径。一是持续推动线上教育合作。不断深化与老挝教育方面的互利互助，推动职业教育合作融入国家“一带一路”建设，在疫情防控期间继续实行网络授课模式，致力于让外籍留学生“线上不停课、线下不停学”，目前共有老挝北部省份学生12人参加线上教学活动。二是做好新形势下对外交流交往。加强与老挝驻景办、琅勃拉邦省、琅勃拉邦市、乌多姆塞省、丰沙里省、南塔省、波乔省保持友好交往不断线，在春节、老挝傣历新年节等节日时互致问候、相互关切。
2.抓实疫情防控涉外工作。一是加强对外联络，畅通信息交流渠道，及时掌握周边疫情动态，推动构建跨境联防联控机制，加强国际抗疫合作，2022年共编译报送老、缅、泰疫情动态367期。二是在疫情事件中，迅速完善涉外应急处置机制，加强对外籍人士的政策解读和沟通服务，及时回应外籍人士的诉求和关切，争取更多外籍人士的理解、支持与配合。共妥善协调解决诉求20件，组织外语翻译志愿服务突击队提供翻译咨询服务进行答疑解惑480余人次。
3.做好因公来访团组接待。精心组织，周密安排，协助完成了省友协工作组“民相亲、心相通”之中老铁路行友好交流活动、七国驻昆领团、国家水利部“感知澜沧江 共话澜湄情”景洪点活动参访团等共计4个团组95人的外事接待工作，为加强云南与周边国家的贸易、投资、服务等多方面合作，加深外宾对中老铁路全方位、深层次了解，助推更多务实合作做出积极贡献。
4.强化中缅边界管理工作。定期深入中缅边境一线开展日常巡查工作，确保中缅边界线走向清晰，界桩、标志物完好，维护国家领土主权完整。年中认真组织开展了年度外事界务员业务培训，增强外事界务员家国情怀、领土主权意识和安全意识，提高其履职尽责能力及边界管护技能和外事政策法规水平。全年界务员累计巡查界碑133次，通道、便道163次。同时通过开展边境外事政策法规宣传活动，共组织界务员向沿边村寨发放边境管理政策宣传材料3000余份，教育和引导广大边民牢固树立国界意识，消除矛盾隐患，保证地方边民集体利益和生产生活的稳定，切实维护中缅边境地区的和平与安宁，有效促进边境地区的和谐发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
此项情况属于涉密，不予公开。
（二）决算单位构成
纳入中国竞彩网外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国竞彩网外事办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国竞彩网外事办公室2022年度收入合计3,423,037.43元。其中：财政拨款收入3,423,037.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加829,064.08元，增长31.96%。其中：财政拨款收入增加829,064.08元，增长31.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增拨了新冠肺炎疫情防控省级补助资金1,000,000.00元。
二、支出决算情况说明
中国竞彩网外事办公室2022年度支出合计3,423,037.43元。其中：基本支出2,027,060.58元，占总支出的59.22%；项目支出1,395,976.85元，占总支出的40.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加829,064.08元，增长31.96%。其中：基本支出增加59,054.87元，增长3.00%；项目支出增加770,009.21元，增长123.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因正常晋升、调资和社保费变动，相应增加人员支出，以及增加支出新冠肺炎疫情防控省级补助项目资金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国竞彩网外事办公室机构正常运转的日常支出2,027,060.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,881,062.38元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,998.20元，占基本支出的7.20％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国竞彩网外事办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,395,976.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中缅边界线管理专项经费支出23,303.85元，主要用于开展边界巡查工作差旅费、边界巡查车辆运行维护费及边境管理政策宣传材料印刷费的支出；
2.对外联络工作经费支出12,333.00元，主要用于参加外事会议、外事接待差旅费、公务接待费及办公用电脑购置费支出；
3.外事界务员补助经费支出162,000.00元，主要用于发放全市27名外事界务员补助费的支出；
4.新冠肺炎疫情防控省级补助资金支出987,540.00元，主要用于开展边境地区疫情防控工作人员补助费、保险费及住宿费支出；
5.其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国竞彩网外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,423,037.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加829,064.08元，增长31.96%，主要原因是人员工资、各项社保费用及边境疫情防控工作项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,957,208.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.18%。主要用于保障单位正常运转的各项维护费、差旅费、办公费、其他交通费用等经费及专项工作经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出226,547.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于本年度单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费，聘用人员社会保险正常缴纳支出。
9.卫生健康（类）支出1,118,741.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.68%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出以及开展边境地区疫情防控工作人员补助费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出120,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为565,863.00元，支出决算为1,450.00元，完成年初预算的0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,450.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,450.00元（其中：外事接待费支出决算1,450.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国竞彩网外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为565,863.00元，支出决算为1,450.00元，完成年初预算的0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,450.00元，完成年初预算的7.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年继续受新冠疫情影响，无法出国（境）开展正常的对外交流工作，外宾来访数量也大幅下降，导致因公出国（境）费和公务接待费不能有效支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.00元，增长0.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加10.00元，增长0.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按接待人员级别标准，接待费用相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次8人（其中：外事接待人次8人）。主要用于接待老挝驻昆明总领事馆驻景洪办公室1批次共8人，开展了对外交流工作。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国竞彩网外事办公室2022年机关运行经费支出145,998.20元，比上年增加23,970.01元，增长19.64%，主要原因是2022年新增1名人员的全年预算，运行工作经费支出也相应增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国竞彩网外事办公室资产总额553,151.07元，其中，流动资产11,089.99元，固定资产513,466.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产28,595.08元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,319.19元，其中固定资产增加6,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额5,750.00元，其中：政府采购货物支出5,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280121043901111
