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中国竞彩网2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国竞彩网概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国竞彩网概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国竞彩网是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责市政府会议的准备工作；负责安排市政府领导日常公务活动。

（2）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责市政府印信、文书档案的管理。

（3）协助市政府领导同志组织起草文稿，完成市政府领导同志交办的其它文字综合工作；围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（4）负责上级政府和市政府重要工作部署的督办；负责市政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项、市政府各部门目标完成情况的督办、跟踪调研，并及时向市政府领导同志反馈报告；负责市政府系统中国竞彩网工作。

（5）负责组织协调、督促检查人代会议案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（6）负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协调处理各部门和各乡镇政府、街道办事处向市政府反映的重要问题。

（7）负责市政府机关的行政管理、后勤服务和治安保卫工作；负责政府机关人事、党务、监察工作；负责机关离退休干部管理服务工作。

（8）拟定行政执法工作监督检查计划和方案，参与和组织检查法律、法规的执行情况，指导行政执法工作和制度建设，协调处理行政机关在执法过程中发生的争议和纠纷；办理行政复议案件。

（9）负责全市政府系统的中国竞彩网工作、办公自动化工作，市政府网站的建设和管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的正确领导下，市人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕党的二十大胜利召开聚焦发力，全面履行各项职责，圆满完成各项工作任务，现将工作开展情况总结如下。

（一）强化思想政治建设，筑牢理想信念根基。坚持不懈开展思想政治建设，始终把党的政治建设摆在首位。一是加强党员干部职工的政治教育、理论教育、党性教育。持续深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记重要讲话指示精神，不断巩固党史学习教育成果，筑牢干部队伍理想信念根基。线下通过党组会、理论学习中心组、民主生活会、党支部学习大会等方式，把个人自学与集体学习相结合，以学习党的二十大精神为主线，以党的政治建设为统领，以习近平总书记重要讲话重要指示批示精神为主要内容，共组织开展理论学习中心组11次，领导班子带头讲党课7次。线上落实学习强国、法宣在线、云南干部在线学习等“云”学习形式，拓展干部职工学习提升渠道，广大党员干部思想政治素质显著增强。二是以高度的政治自觉、有力的政策措施站稳守好意识形态阵地。始终坚持党管意识形态，不断夯实党组书记“第一责任人”和其他班子成员的“一岗双责”职责制度，坚持把意识形态工作列入年度党组工作要点和党建工作要点，召开党组会议专题研究2次，全面梳理责任清单，部署落实全年工作要点；安排专人负责日常工作，加强意识形态责任制的督促落实，并选派1名网评员，加强公众号管理及各类网宣工作。制定《微信工作群管理办法》等制度，引导干部职工公开言论守规矩、意识形态有管理；坚持每季度分析研究一次当前主要形势任务，对干部职工思想动态及时掌握、分析、引导，开展谈心谈话26人次，集中谈话2次，持续推动意识形态管理从集体性向经常性拓展，从“关键少数”向全体干部职工延伸，牢牢守住意识形态安全防线。

（二）紧抓各项工作落实，推动工作提质增效。一是严谨细致，办好文办精品文。树立“慎易以避难，敬细以远大”的理念，坚持起草一丝不苟、校对严谨细致、品质精益求精，写好文、写精品文。全年共撰写市政府领导在各类会议上的讲话稿、工作汇报、典型发言等综合材料1200余篇。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量，确保上半年公文安全、高效运转。严格遵守中央八项规定精神，实行发文数量限额管理，控制发文数量，坚持无实质内容、无实际指导意义,可发可不发的,一律不发﹔法律、法规已有明确规定,现行文件已有部署且仍然适用的,一律不发；能够以部门名义发文的坚决不以政府或政府办的名义行文；对不符合公文处理规范的文稿，一律退回。全年共印发政府文件1132件、办公室文件342件，比2021年减少了369件。以文辅政水平进一步提高。二是精心筹备，办好会办实效会。坚持以“高站位”与“强谋划”相结合，把握大势、服务大局，确保会务工作做细做实，推动各项工作顺利开展。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。严格落实中央八项规定，加强会议计划管理，简化会议程序，突出解决问题，注重会议实效。半年来，高水平完成市政府和市政府办组织召开的各类协调推进会议100余次的服务保障工作，市政府党组会、常务会9次，协助筹办会议20余次，保证了市政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。三是求真务实，深化中国竞彩网。持续加大政务服务和中国竞彩网工作推进力度，把公开透明作为政府工作的基本要求，围绕县政府重大决策部署，重要会议和阶段性重点工作及公众关注的热点问题，及时发布政务信息。全年政务信息网访问量达1166992人次，发布信息6511余条，部门发布5773条。政务信息微网站关注54421人，微信发布618条。承办12345政府热线案件47293件。共编发《景洪政务信息》8期，共采用109条，《政情通报》4期，《信息专报》1期。上报国务院办公厅和省政府办公厅、州政府办公室210条，其中国办约稿44条，省厅约稿84条，通过州人民政府办公室上报被省人民政府办公厅采用69条，通过州人民政府办公室上报被省人民政府办公厅采用69条，通过直报系统上报被省人民政府办公厅采用单独采用17条，州人民政府办公室采用3条。为领导科学决策和指导工作提供依据，持续发挥好服务决策的作用。积极做好12345政府热线服务工作，坚持“民有所呼、我有所应”，把群众的“小事”当成大事，让群众的诉求有应有答。四是突出重点，落实督查督办。始终把强化督查督办作为抓落实的重要抓手，紧紧围绕州市重大决策、重要部署、会议议定事项，将领导批示件办理纳入重大督办任务，坚决动真碰硬、一督到底，切实做到“批必查、查必清、清必办、办必果”。持续开展项目一线法，采取实地督查、现场督办、会议调度等方式，确保工作任务高效落实。按照重大决策、重要工作部署和领导批示交办事项，对34项工作和反馈问题进行跟踪督办，已完成15项，其余正在督促落实中；完成国务院“互联网+督查”平台留言投诉核查办理353件，已办结350件，正在办理3件；2022年需要办理州、市级人大代表建议和政协提案共181件。督查工作服务大局、服务中心、推动工作落实的作用发挥良好。五是民之所望，推进依法行政。用法治给行政权力定规矩、划界限，依法用权、依规办事。结合法宣在线等平台，完善落实定期“学法”制度，深入学习习近平总书记关于依法治国、依法执政、依法行政有关重要论述，领会法治国家、法治政府、法治社会一体建设的深刻内涵。六是齐抓共管，守护社会稳定。大力开展疫情防控工作，守护人民生命安全和身体健康。目前疫情形势严峻复杂，我们时刻绷紧疫情防控这根弦，牢记人民利益高于一切，始终把人民放在心中最高位置，以实际行动守护人民生命安全和身体健康。今年以来，市政府办在统筹协调好全市各项工作的基础下，积极参与边境疫情防控、机场、网格区值班值守工作，践行“守边有我、请党放心”的铮铮誓言，认真履行职责，做到“守土有责、守土尽责”。积极派出工作队到边境开展疫情防控工作。积极配合创卫、创建民族团结进步示范等工作，组织全体职工到卫生责任区开展“爱国卫生活动”。保障市机关办公区公共安全、应急处置工作，保卫股严格执行24小时值班制度，加强消防管理，结合办公室实际情况，组织消防知识培训，开展一次消防演练。加强保卫人员规范化培训，对上访、闹访群众耐心做好情绪疏导和接访，共接待上访群众100余次、600余人，妥善处理了群众诉求，切实维护其合法权益。

（三）抓牢党风廉政建设，继续打造廉洁机关。坚持自我革命的精神推进作风革命，不断改进工作作风。深入学习贯彻省委、省政府关于推进作风革命、效能革命的各项工作要求，严格贯彻落实《西双版纳州深入开展“四破四立四提”行动深化作风革命效能革命的三十条措施（试行）》《关于开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命的实施方案》《景洪市深入开展“马上就办、真抓实干”行动深化作风革命效能革命的措施（试行）》有关要求。及时组织召开本部门工作动员会，印发《中国竞彩网推进作风革命加强机关效能建设工作方案》《中国竞彩网关于开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命的实施方案》，制定方案细化措施清单，推动办公室作风大转变，各项工作全面提质增效。严格遵守中央八项规定精神。规范运行公车管理平台，严格执行公务用车审批制度，严禁公车私用；规范公务接待管理，严禁“同城请吃”、无函接待；严格因公出国（境）审核审批，坚决杜绝公款出国（境）旅游，今年以来，无因公出国（境）情况。按照“厉行节约、反对浪费”要求，严格执行办公用品领用制度，杜绝铺张浪费，推动绿色办公、节能运转，降低机关运行成本，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

（四）慎终如始，纵深推进党风廉政建设。坚持以前所未有的勇气和定力推进党风廉政建设和反腐败斗争。把党风廉政教育作为基础性工作常抓不懈，组织干部职工学习一系列廉政文件读本，组织观看警示教育片2次，努力营造廉洁氛围，守住拒腐防变防线，守住内心，从小事小节上守起，正心明道、怀德自重，勤掸“思想尘”、多思“贪欲害”、常破“心中贼”，以内无妄思保证外无妄动，不断筑牢反腐倡廉的思想防线。严格落实党风廉政建设责任制。班子成员带头严格落实中央八项规定，执行廉洁自律各项规定，管好家属及身边人，认真纠正存在的四风问题，严格落实“双重组织生活”，认真研究和检查党风廉政建设方面的文件、制度、规定的贯彻执行情况，认真检查执行党的政治纪律、工作纪律执行情况，真正做到及时自查自纠。一年来，共组织召开党风廉政建设工作部署会2次，开展谈心谈话2轮26人次。

（五）认真落实巡视整改工作。深入开展省委巡视、市委巡察问题整改落实工作，成立了以办公室主任为组长，分管副主任为副组长，各股室负责人为成员的市政府办公室落实巡视整改工作领导小组，制定了详细的整改措施，明确责任主体和整改时限。办公室全员对照巡视巡察发现问题，深入细致地进行了自查自纠，均按时间要求全部完成了整改任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：机关党务股、政策调研文会股、机要保密档案股、政府信息和中国竞彩网股、行政人事老干股、研究室、督查室、保卫股。加挂景洪市机关事务管理局，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国竞彩网2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国竞彩网2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆40辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国竞彩网2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网2022年度收入合计35,410,204.89元。其中：财政拨款收入35,410,204.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10,617,608.85元，下降23.07%。其中：财政拨款收入减少10,613,618.09元，下降23.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,990.76元，下降100.00%。

本年收入与上年收入相比减少10,617,608.85元，下降23.07%，主要原因是本年减少景财行〔2021〕81号西双版纳州人民政府驻昆明办事处工作经费；景财行〔2021〕17号、173号打私办打私经费；景财行〔2021〕17号数字景洪城市运行管理中心服务专项资金；景财行〔2021〕17号生活补助原市宾馆人员。其中财政拨款收入与上年度相比减少10,613,618.09元，下降23.06%，主要原因是本年减少西双版纳州人民政府驻昆明办事处工作经费、打私办打私经费、数字景洪城市运行管理中心服务专项资金、原市宾馆人员生活补助；其他收入与上年度相比减少3,990.76元，下降100.00%，主要原因是本年减少景洪市税务局转入个税手续费3,990.76元。

二、支出决算情况说明

中国竞彩网2022年度支出合计35,410,204.89元。其中：基本支出23,393,612.85元，占总支出的66.06%；项目支出12,016,592.04元，占总支出的33.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,272,427.19元，下降25.74%。其中：基本支出增加3,418,487.69元，增长17.11%；项目支出减少15,690,914.88元，下降56.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

本年度与上年度支出合计相比减少12,272,427.19元，下降25.74%，主要原因是本年支出减少西双版纳州人民政府驻昆明办事处工作经费；打私办打私经费；数字景洪城市运行管理中心服务专项资金；原市宾馆人员生活补助等项目资金，本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国竞彩网机构正常运转的日常支出23,393,612.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,596,436.77元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,797,176.08元，占基本支出的7.68％。基本支出与上年对比增加3,418,487.69元，增长17.11%。主要因为：本年增加新任职领导，本年人员调资，相应增加人员支出。其中人员经费与上年度相比增加3,102,909.05元，增长16.78%，主要原因是本年人员调资，相应增加人员支出。日常公用经费与上年度相比增加315,558.64元，增长21.30%，主要原因是本年厉行节约，合理安排日常办公经费支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国竞彩网机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,016,592.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年度相比减少15,690,914.88元，下降56.63%，项目支出下降的主要原因是本年度减少西双版纳州人民政府驻昆明办事处工作经费；打私办打私经费；数字景洪城市运行管理中心服务专项资金；原市宾馆人员生活补助等项目经费支出。

本年具体项目开支及开展工作情况：

1、购买景洪宾馆服务经费252,000.00元，主要用于支付市宾馆改制人员保购买服务经费。

2、全市各项系统、数据安全和专线租用费1,249,600.00元，主要用于电子政务外网线路使用正常，会议系统正常运行，不断推进办公系统自动化的线路租用费。

3、全市非涉密政务信息化办公系统建设费1,300,000.00元，主要用于各单位之间信息和文件的高速传递，系统稳定运行的维护费。

4、泼水节专项经费423,115.00元，主要用于傣历新年泼水节系列活动、各项民间文化传统等活动的广告宣传费用。

5、机关事务管理局委托管理服务费352,437.00元，主要用于做好机关事务管理，做好机关后勤保障工作的委托管理服务费。

6、景洪市“城市大脑”展厅前期开发专项资金1,000,000元，主要用于对景洪市政府各部门的信息化系统、数据做了基础汇总，为领导提供决策依据，提升景洪市数字化管理水平数据的前期开发费用。

7、打私办打私经费96,000.00元，主要用于打击惩处走私违法犯罪行为，遏制走私案件高发势头产生的费用。

8、景洪市打私办打击涉烟违法犯罪工作补助经费29,950.00元，主要用于打私烟草工作，维护边境地区烟草安全和市场稳定产生的广告宣传费。

9、景洪市重点项目建设指挥部专项经费41,750.50元，主要用于大力推进全市重点领域和重点项目建设，圆满完成全年固定资产投资、招商引资等目标任务产生的办公费、差旅费、印刷费。

10、督查室工作经费49,970.00元，主要用于督查室抓住全市中心工作和重点工作，促进督查工作事事有着落，件件有回音，规范督查行为产生的差旅费、办公费、办公耗材费。

11、研究室业务经费15,000.00元，主要用于研究室做好大决策咨询、重要文稿起草等工作，确保各综合性政策研究工作得以顺利开展产生的办公费、差旅费。

12、机关大楼运行经费1,053,785.52元，主要用于保障机关事务管理工作正常运转产生的水费、电费、差旅费、维修（护）费、广告宣传费。

13、市政府办及重点项目指挥部会议经费43,462.00元，主要用于市政府办和重点项目指挥部2022年产生会议费。

14.其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网2022年度一般公共预算财政拨款支出35,410,204.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12,266,118.09元，下降25.73%，主要原因是本年减少西双版纳州人民政府驻昆明办事处工作经费；打私办打私经费；数字景洪城市运行管理中心服务专项资金；生活补助原市宾馆人员。本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出27,246,960.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费等经费支出，开展疫情防控省级补助资金支出；打私办打私经费支出；全市各项系统、数据安全和专线租用费支出；全市非涉密政务信息化办公系统建设费支出；政府部门信息公开网站整合系统及监测咨询费支出；泼水节专项经费支出；机关事务管理局委托管理服务费支出；景洪市“城市大脑”展厅前期开发专项资金支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,254,338.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于本年单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费，聘用人员社会保险正常缴纳支出。

  9.卫生健康（类）支出6,223,039.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.57%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出685,866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于本年单位在职人员公积金的正常缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,247,900.00元，支出决算为1,004,600.00元，完成年初预算的80.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算300,000.00元，占总支出决算的29.86%；公务用车运行维护费支出决算684,000.00元，占总支出决算的68.09%；公务接待费支出决算20,600.00元，占总支出决算的2.05%，具体是国内接待费支出决算20,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,247,900.00元，支出决算为1,004,600.00元，完成年初预算的80.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为300,000.00元，完成年初预算的66.67%；公务用车运行维护费支出决算为684,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为20,600.00元，完成年初预算的18.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待费支出减少，未发生因公出国（境）费用。本年单位严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，合理规划资金用途，保证资金效益产出最大化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少301,068.00元，下降23.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少152,790.00元，下降33.74%；公务用车运行维护费支出决算减少164,000.00元，下降19.34%；公务接待费支出决算增加15,722.00元，增长322.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年减少购置公务用车1辆、减少公务用车运行维护费，同时严控经费支出，严格执行中央八项规定，做好厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2022年景洪市机关事务管理局公车平台越野车辆普遍存在使用年限长、故障频发等情况，维修成本高，安全隐患大，加之边境疫情防控任务艰巨繁重，地理环境复杂，路况不佳，普通轿车无法满足出行使用，为有效保障边境疫情管控工作开展，有效保障用车需求，特向市公车管理领导小组申请购置1辆越野车。根据《关于同意西双版纳州更新车辆的函》云公车办函〔2022〕149号文件批复，机关事务管理局2022年购置1辆越野车、单价300,000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于机关事务管理局为保障各委办局开展基层调研、实施监督检查工作、边境疫情防控工作使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对中国竞彩网进行考察、调研、产生的接待费；上级部门对市委、市政府进行考核、检查指导工作产生的接待费；用于有关部门单位到中国竞彩网交流学习工作经验产生的接待费；招商引资发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国竞彩网2022年机关运行经费支出1,797,176.08元，比上年增加315,558.64元，增长21.30%,主要原因是本年增加支出车辆购置费、江北街道装修、宾馆服务资金、公务用车落户等费用。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维（护）费、办公设备购置、租赁费、委托业务费等其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国竞彩网资产总额22,699,215.95元，其中，流动资产677,800.40元，固定资产20,063,915.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,957,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加897,433.22元，其中流动资产减少222,184.82元，固定资产减少837,881.96元，无形资产增加1,957,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额7,598,200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,598,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280118072501111

中国竞彩网2022年度部门决算公开表.xls