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景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市景洪农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市景洪农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.社会管理机构设置

（1）中国共产党景洪市景洪农场社区委员会、景洪市景洪农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

（2）景洪农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市景洪农场社区委员会；景洪市景洪农场社区管理委员会；中国共产党景洪市景洪农场社区纪律检查委员会。

（3）景洪市景洪农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。中国共产党景洪市景洪农场社区委员会、景洪市景洪农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

2.公共服务机构设置

设立综合服务中心，为景洪农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，筑牢战斗堡垒。一是加强制度建设，全面落实党建主体责任，严肃党内政治生活，制定《2022年景洪农场社区基层党建工作实施方案》《2022年度景洪农场社区党委班子成员抓基层党建工作责任清单》《景洪农场社区2022年度基层党组织书记抓基层党建工作责任清单》。二是加强政治理论学习，严格落实党委会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一专题”制度，制定党委理论学习中心组学习计划，按照规范化建设要求，组织召开党委理论学习中心组8次，专题党建工作会议2次。三是从严从实抓好新成立社区“两委”选举工作，实施乡村人才“归雁”工作，回引2名高校毕业生、3名退役军人、6名青年人才党支党员参加选举并进入社区“两委”任职，圆满完成9个社区74个居民小组的选举工作。四是加强党员队伍管理。对40个党组织进行分类定级，确定2个软弱涣散党支部并进行整顿。抓实发展党员，储备积极分子15名，入党申请人15名，完成发展3名党员目标任务。五是扎实推进抓党建促强边固防。继续向抵边村选派强边固防工作队员1名、向脱贫村选派驻村工作队员2名，选派10名基层党建组织员，到挂联党组织开展工作150余次。六是加强党员培训。持续推进“智慧党建，创新主题党日自选动作活动11次，开展党的二十大精神宣传学习12次，开展党的二十大专题党课36次，开展“一次书记领学”37次。

2.加大纪律作风整治力度，筑牢思想防线。一是召开深入开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命，针对政企、社企分开改革的实际，制定《景洪农场社区党委落实党风廉政建设党委主体责任的实施办法》，修订完善机关公务用车管理、干部请销假、内控管理等各项内部管理制度，严肃机关工作纪律，推动社区领导干部思想大解放，状态大提振、作风大转变、效能大提升。二是将制度建设与当前重点工作相结合，调整充实社区纪委委员3名，制定惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理专项监督方案。围绕疫情防控、创卫、7+2专项行动、人居环境提升、农村供水保障工程等重点工作开展监督检查，加强过程控制，查漏洞补短板。全年累计开展检查103次，提出整改措施56条，全部督促整改落实到位。三是开展警示教育，组织全场干部职工观看《争当忠诚卫士 锻造纪律铁军》《失色人生》等警示教育片，上廉政党课2次，定制《纪检监察报》12期、《纪检监察》廉政专刊21本，对党员干部开展形式多样的廉政教育，警醒党员干部。四是加强上级巡视巡察整改落实，针对省委第八巡视组巡视景洪市反馈农垦问题，持续发力，基本完成政企、社企分开改革，进一步理顺社区管理服务，企业经营更加顺畅。四分场征地历史遗留问题化解工作有序推进。历史遗留“两违”整治销号27宗。

3.常态抓好疫情防控，筑牢安全防线。一是持续推进疫情防控常态化各项工作。调整优化辖区网格10个，实施日常网格负责制，加强科学佩戴口罩、做好个人防护宣传，准确上报每日疫情排查信息。按照“一线堵、二线查、三线截”总体部署，加强辖区卡点的管控，对过往行人和车辆查验“健康码”、“行程码”和“平安版纳”申报批准情况及打击跨越国边境走私犯罪活动。二是持续加强边固防各项工作。派驻勐龙边境一线值守四批次160余人次，勐腊县边境线三批次60人次。三是“10.02”疫情工作情况。按照市疫情指挥部划定的风险区域和重点场所，对辖区居民开展排查工作，对排查出的密接、次级密接人员边排查边管控。按照疫情防控全员核酸检测要求，周密部署，全员发动，根据检测范围，及时制定检测指挥体系，合理布置场地，及时沟通协调做好物资后勤保障工作，累计开展七轮全员核酸，采集核酸81695人次。四持续加强动员疫苗接种工作。集中力量重点攻坚60岁以上人群，累计接种2848人，完成国务院联防联控办规定任务指标数。

4.推进各项创建活动，筑牢发展基础。一是文明城市复检，卫生城市创建工作扎实推进，实施“多网合一”，积极开展社区志愿者服务活动，累计参与29934人次，发放登革热宣传册8754份，清除垃圾682.07吨，清除卫生死角507个，清除乱贴乱画小广700处。二是人居环境提升工作有秩推进，制定《景洪农场人居环境整治工作实施方案》，按照“先易后难”、“试点先行”、“分段推进”的工作模式，全面整合资源，争取项目资金20万元，自筹资金10.33万元。整治占道经营137处，整治乱摆乱放458件，清运各种垃圾1790.66吨。开展村庄清洁行动，清理农村生活垃圾1827吨，清理村内水塘159个，清理村内沟渠145.5公里，清理村内淤泥233.8吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物145.7吨，发动群众投工投劳35632人次。三是优化营商环境，服务企业。摸排辖区市场主体197户，从业人612人，其中个体172户、从业399人，企业25户、从业213人。通过政府购买服务形式，支持规上企业快速发展3家16.69万元。

5.加强综治维稳，筑牢稳定防线。一是加强基层社会治理工作。以“平安景洪”建设为总抓手，依托“平安助手”小程序，构建基层治理体系总网格数87个。共报送案（事）件158件，办结、归档158件。登记矛盾纠纷8起，化解成功8起。帮扶严重精神障碍患者、戒毒康复人员等特殊人群21人。二是常态化开展扫黑除恶、打击走私、整治枪爆违法犯罪等专项整治行动，辖区社会治安持续好转。三是强化信访处置。全年收到信访件7件，答复7件，回复率100％。受理12345市长热线诉求95件，回复95件，办结74件。四是加强安全生产、消防、食品安全专项排查整治工作。发现火灾隐患7起,整改7起，撤除私接乱搭充电线3户。检查市场3个，店铺74家次，排查出4起过期食品，整改4起。检查石厂、石油液化气、烟花爆竹经营户、建筑公司、木业公司、网吧等重点30户，排查隐患5起，整改5起。

6.推进民生保障，筑牢幸福基石。一是民政残联。截止10月份，发放低保金138户176人84.98万元。临时救助24人4.47万元。特困人员补助13户13人14.427万元。高龄补贴8578人次43.36万。核拨“敬老月”文化体育活动经费18.25万元。走访看望慰问困难老人和年满90周岁老人183人20.08万元。完成第三代残疾人换证制证586人，残疾人两项补贴26.65万元，举办就业培训1期14人，为7人发放轮椅，13人发放了坐厕椅，1人发放了助行器，13人发放了拐杖。二是社会保障。截至目前新缴、续缴居民养老保险费1134人，合计参保人数1452人，完成任务数的97.78%；上级下达城乡居民基本医疗保险目标任务数7530人，完成5878人，占78.06%，完成率暂居全市第一。三是做好退役军人及烈士遗属帮扶解困工作。累计完成退役军人优待证发证428人、三属优待证1人。四是各项惠农政策，完成1149.9亩中央农业耕地地力保护补贴面积申报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：

1.党政办公室。承担本农场社区党政机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、文秘、 档案、保密、财务、督查、行政后勤等职责，并负责人民武 装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

2.党建办公室。承担农场社区基层党组织建设具体工作，研究提出农场社区基层党组织建设的规划、意见和建议， 做好基层干部队伍建设、监督管理和服务具体工作，做好社区“两委”班子建设有关工作，指导农场社区所属基层党组织做好基层党建各项工作，负责组织人事、宣传、统战、机构编制等工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展规划、环境保护和生态建设，土地承包管理、社会经济、安全生产、市场监管、 科技（含科协）、等职责，协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室。承担民政、民族宗教、卫生健康、 食品安全、教育体育、文化、红十字会、残联等职责。

5.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社 会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、 司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预 防处置等职责。

6.财政统计办公室。承担编制社区财政预决算、国有资产管理，做好财务会计核算管理、内部审计、统计等工作。

7.社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）。承担 人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保 险、医疗保险、退役军人事务等工作。

下属单位1个，为景洪市景洪农场社区综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个，为景洪市景洪农场社区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市景洪农场社区管理委员会2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员31人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度收入合计28,515,445.86元。其中：财政拨款收入28,403,245.86元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112,200.00元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少10,699,520.45元，下降27.28%。其中：财政拨款收入减少10,428,042.67元，下降26.85%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均与去年持平；其他收入减少271,477.78元，下降70.76%。主要原因是减少农垦运行、其他公共卫生支出。

二、支出决算情况说明

景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度支出合计28,522,763.90元。其中：基本支出22,343,218.17元，占总支出的78.33%；项目支出6,179,545.73元，占总支出的21.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,791,653.30元，下降27.45%。其中：基本支出减少417,225.33元，下降1.83%；项目支出减少10,374,427.97元，下降62.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与去年持平。主要原因是减少农垦运行、其他公共卫生支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市景洪农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出22,343,218.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,121,033.31元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,222,184.86元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市景洪农场社区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,179,545.73元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元；非基本建设类项目支出5,179,545.73元。具体项目开支及开展工作情况分别是：

1.景财建〔2022〕27号2019年草原防火等农业基础设施专项中央基建投资专项资金1,000,000.00元，主要用于2019年天然橡胶道路项目工程支出；

2.景财行〔2022〕108号2022年人大代表活动经费7,050.00元，主要用于人大工作办公、差旅支出；

3.景财农〔2022〕9号党建工作〔含党员培训、青年人才党支部工作〕经费24,995.00元，主要用于党建工作培训支出；

4.景财行〔2022〕224号2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴省级补助资金44,000.00元，主要用于禁毒专干省级生活补助支出；

5.景财行〔2022〕222号2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴州级补助资金21,600.00元，主要用于禁毒专干州级生活补助支出；

6.景财教〔2022〕75号2022年基层科普行动计划专项资金5,000.00元，主要用于科普工作培训支出；

7.景财教〔2022〕101号2022年公共图书馆、美术馆、文化馆〔站〕免费开放市级配套专项资金1,500.00元，主要用于文化工作培训支出；

8. 景财教〔2022〕70号2022年美术馆、公共图书馆文化馆〔站〕免费开放省级专项资金8,500.00元，主要用于文化工作培训支出；

9.景财教〔2022〕51号2022年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放中央配套补助资金40,000.00元，主要用于文化工作培训支出；

10.景财社〔2022〕22号企业退休和国企下岗失业人员及农垦社会化管理工作经费767,221.73元，主要用于企业退休人员春节慰问和办公经费等支出；

11. 景财社〔2022〕231号景洪农场2022年重大传染病防控中央补助资金6,214.00元，主要用于防治艾滋病宣传员劳务费支出、办公支出等；

12. 景财预〔2022〕326号截至2022年2月15日疫情防控缺口资金35,445.00元，主要用于疫情防控值守点物资支出和值守人员生活补助支出；

13. 景财社〔2022〕51号选派支援勐腊强边固防人员〔第一批和第二批〕保障经费207,900.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

14.景财预〔2022〕26号边境地区非抵边乡镇强边固防和疫情防控人员经费880,640.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

15.景财社〔2022〕51号选派支援勐腊强边固防人员第二批〔增加12天〕保障经费32,400.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

16.景财预〔2022〕90号边境地区2022年2月至2022年4月非抵边乡镇疫情防控人员经费225,360.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

17.景财社〔2022〕51号2022年新冠感染疫情防控省级补助资金83,700.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

18.景财社〔2022〕95号2022年新冠感染疫情防控省级补助专项资金56,700.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

19.景财预〔2022〕136号边境地区非抵边乡镇3至5月疫情防控人员经费394,900.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

20.景财社〔2022〕132号边境地区非抵边乡镇6月疫情防控人员经费170,440.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

21.景财预〔2022〕220号边境地区非抵边乡镇7月疫情防控人员经费98,000.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

22.景财预〔2022〕242号边境地区非抵边乡镇8月疫情防控人员经费93,940.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

23.景财预〔2022〕323号边境地区抵边/非抵边乡镇9月疫情防控人员经费70,560.00元，主要用于疫情防控值守人员生活补助支出；

24.景财农〔2022〕255号王志易身故人道主义补偿资金400,000.00元，主要用于王志易身故人道主义补偿支出支出；

25.景财社〔2022〕264号2022年度卫生健康事业州级补助资金34,200.00元，主要用于计生宣传员、信息员州级补助支出；

26.景财社〔2022〕176号2022年卫生健康事业发展省对下结算项目资金12,960.00元，主要用于计生宣传员、信息员州级补助支出；

27.景财农〔2022〕9号农场农工补贴经费1,212,480.00元，主要用于农场职工农业生产补贴支出；

28.景财建〔2022〕230号2022年中央财政林业改革发展村庄美化绿化造林的补助资金22,940.00元，主要用于购买林业工作支出；

29.景财建〔2022〕231号2022年省级森林防火经费10,000.00元，主要用于林业工作支出；

30.景财农〔2022〕85号2022年下半年离休干部生活补助专项经费112,200.00元，主要用于2022年下半年离休干部生活补助支出；

31.景财综采〔2022〕126号2022年州级体育彩票专项公益金〔第一批〕项目资金50,000.00元，主要用于全民健身活动及体育器材采购维修补助支出。

 32.其余为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出28,353,245.86元，占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少10,428,042.67元，下降26.89%，主要原因是减少农垦运行、其他公共卫生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出41,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于人大代表工作支出16,650.00元、其他组织事务支出24,995.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出121,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于其他公安支出116,000.00元、其他公共安全支出5,000.00元。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动支出5,000.00元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他文化和旅游支出50,000.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出3,136,585.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于社会保险经办机构支出767,221.73元、行政单位离退休支出10,000.00元、事业单位离退休支出17,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出支出1,418,700.32元、机关事业单位职业年金缴费支出923,163.26元。

  9.卫生健康（类）支出4,390,183.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于重大公共卫生服务支出6,214.00元、突发公共卫生事件应急处理支出2,793,685.00元、其他计划生育事务支出47,160.00元、行政单位医疗支出276,799.20元、事业单位医疗支出572,408.65元、公务员医疗补助支出693,916.60元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出19,365,828.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.30%。主要用于农垦运行支出14,382,024.10元、农村社会事业支出1,212,480.00元、森林资源培育支出22,940.00元、林业草原防灾减灾支出10,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助支出3,738,384.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,243,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于住房公积金支出1,243,004.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,515.00元，支出决算为39,992.36元，完成年初预算的84.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算38,377.36元，占总支出决算的95.96%；公务接待费支出决算1,615.00元，占总支出决算的4.04%，具体是国内接待费支出决算1,615.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,515.00元，支出决算为39,992.36元，完成年初预算的84.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,377.36元，完成年初预算的101.97%；公务接待费支出决算为1,615.00元，完成年初预算的16.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因响应国家政策，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,287.79元，下降5.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加367.21元，增长0.97%；公务接待费支出决算减少2,655.00元，下降62.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于创文、创卫活动及疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控疫苗接种产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景洪农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出1,214,866.82元，比上年增加119,193.97元，增长10.88%,主要原因是增加了各社区资本性支出。机关运行经费主要用于单位日常运行办公费、水费、电费、差旅费公务用车运行维护费、办公设备购置等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市景洪农场社区管理委员会资产总额21,677,014.18元，其中，流动资产18,404,321.13元，固定资产3,176,402.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产96,290.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,572,514.36元，其中固定资产增加120,177.00元。主要原因处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额177,380.00元，其中：政府采购货物支出168,380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,000.00元。授予中小企业合同金额70,980.00元，占政府采购支出总额的40.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

      监督索引号53280111063301111

附件：景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度部门决算公开表20231011104520632.xls

          景洪市景洪农场社区管理委员会2022年度绩效自评报告.rar