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景洪市总工会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市总工会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。依照法律和《中国工会章程》贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传股、维权保障股。所属单位1个，为景洪市职工服务中心。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划、努力推进“三个城市”建设的关键之年。在市委和州总工会的坚强领导下，在市政府关心重视下，在有关单位配合下，市总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕中心，服务大局，团结带领广大干部职工积极投身景洪市经济社会建设主战场，展现新作为，建功新时代。1.坚持高站位思想引领，团结凝聚职工听党话、跟党走。组织44名委员召开景洪市总工会第七届委员会第三次、第四次全体会议；举办2022年全市基层工会干部培训班2期，参学160余人。扩大宣传矩阵。发布景洪市总工会微信公众号144篇，发布工作简讯二十期42篇，发布雨林景洪app 47篇，景洪融媒16篇，被各级媒体采用5篇，建立市总工会微信视频号并发布视频23个。2.高质量建功立业，组织动员职工立足岗位创新。组织全市产改领导小组20家成员单位召开产改现场办公会，以更实的举措推进产业工人队伍建设改革。深化劳动和技能竞赛。承办西双版纳州第二届“雨林英才”劳动技能竞赛5个，完成职工（农民工）培训361人（其中：电工101人、茶艺师50人、中式烹饪50人、保育员51人、育婴师55人、插花艺师54人），完成农村劳动力转移培训完成869人。同时，各基层工会结合行业特点开展教育教学、卫生护理等技能竞赛，覆盖职工5000余人。发挥劳模先进引领作用。完成创建景洪市职工创新工作室（技师工作站）2个；组织20名全市各级劳模及先进工作者代表开展“五一”国际劳动节劳模交流学习活动；积极开展优秀典型选树。推荐14家基层工会选送家庭参与西双版纳州绿色家庭评选活动，其中4家获评州级绿色家庭称号；推荐1户家庭参与西双版纳州最美职工家庭评选活动，并荣获州级最美家庭称号；推荐1家基层工会选送作品参与云南省优秀生态环保故事评比，并荣获省级1等奖；推荐33份优秀作品参加西双版纳州“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵比赛，其中2份作品经州级工会推荐正在参加全省评比；推荐1户家庭参加省级和谐家庭评选。3.坚持高质量服务职工，切实促进劳动关系和谐稳定。组织全市劳动关系三方协调会议2次，现场审评推荐全国省级和谐企业2家；集中开展2022年企业集体协商“要约行动”，年内计划开展162家，完成136家、区域性集体合同1家。年内累计开展相关普法宣传活动20余次，法治讲座4次，发放宣传材料4600余份，覆盖职工7500余人次；发动17家企业参与2022年“安康杯”竞赛，覆盖职工6000余人；发动21家企业参与群众性安全生产专项行动，覆盖职工8039人，排查风险隐患374个，完成整改332个；聘请法律顾问1名，普法志愿者4名，来访、来电、信函、网络咨询接待职工法律咨询5件，涉及劳动纠纷2起，工伤2起，社会保险1起，均已及时答复并向职工提供相应的帮助，法律援助受援职工16人。积极开展元旦春节、“五一”等慰问活动，累计慰问劳模等各类人员5691人次，景洪市边境疫情防控卡点物资慰问全覆盖；第十八期职工医疗互助参互单位209家，参互人数46860人，累计补助人次4554人；组织劳模（工匠）、一线职工疗休养144人；帮助创业担保贷款扶持创业就业14人；资助困难职工家庭学生8名；开展“六一”儿童节慰问活动，为217名特殊教育学校学生送去慰问品；组织全市在档困难女职工、新就业形态女性劳动者、女性环卫工等69名女性“两癌”筛查工作；举办云南“会聚良缘”等职工交友联谊活动2场；开展职工心理大讲堂2期；开展公安干警趣味运动会1场；打造女职工服务品牌—“寻味时光 鉴赏生活”活动，共开展2期共计80人参与的插花茶话会活动。4.坚持高标准深化改革，健全联系服务职工工作体系。截止2022年11月，现有工会组织453家，涵盖基层单位471家，新成立基层工会27家。全市工会会员35538人，其中女会员17273人。推进乡镇职工之家建设，建成4家、在建3家，待建2家，激发基层工会活力，提高服务管理水平；创建景洪市爱心妈咪屋1家，推荐省级爱心妈咪屋2家；创建“司机之家”1个，网约车行业“司机驿站”1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传股、维权保障股。所属单位1个，为景洪市职工服务中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪市总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市总工会

2.景洪市职工服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市总工会2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

景洪市总工会2022年度收入合计1,967,881.98元。其中：财政拨款收入1,967,881.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少202,856.46元，下降9.35%。其中：财政拨款收入减少202,856.46元，下降9.35%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是人员调出1人致人员经费比上年减少65,575.76元，项目支出的会议费和创业担保贷款工作经费比上年减少137,280.70元。

二、支出决算情况说明

景洪市总工会2022年度支出合计1,967,881.98元。其中：基本支出1,967,881.98元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少202,856.46元，下降9.35%。其中：基本支出减少65,575.76元，下降3.22%；项目支出减少137,280.70元，下降100.00%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员调出1人致人员经费比上年减少65,575.76元，项目支出的会议费和创业担保贷款工作经费比上年减少137,280.70元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市总工会机构正常运转的日常支出1,967,881.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,826,901.80元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,980.18元，占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,967,881.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少202,856.46元，下降9.35%，主要原因是人员调出1人致人员经费比上年减少65,575.76元，项目支出的会议费和创业担保贷款工作经费比上年减少137,280.70元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,459,861.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于人员工资及单位日常运转经费的开支；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出222,242.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出146,750.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出139,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因主要是按照厉行节约的原则,严控“三公经费”支出，确保逐年下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,890.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,890.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是按照厉行节约的原则,严控“三公经费”支出，确保逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

景洪市总工会2022年机关运行经费支出140,980.18元，比上年减少160.62元，下降0.11%,主要原因是严控经费支出。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、物管费、工会经费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市总工会资产总额39,728.00元，其中，流动资产0元，固定资产39,728.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

本单位2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号5328011807110111景洪市总工会2022年度部门决算公开表.xls