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中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的形式。人民政协的三大职能，即政治协商、民主监督、参政议政。以政治协商带出和谐，以民主监督保障和谐，以参政议政促进和谐。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室设置工作机构9个。其中：市政协专门委员会8个，即市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

（三）2022年度重点工作任务介绍

2022年市政协机关在市委、市政府及市政协机关党组正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕市政协七届一次会议确定的目标任务，团结奋进、躬身笃行，切实提高机关工作质量、增强服务意识，努力把政协机关各项工作提高到新的水平。

1.加强思想政治引领，在坚持党的全面领导上铿锵笃定。配合市委出台《贯彻落实<关于加强和改进新时代市县政协工作的意见>任务清单》，落实党员委员年度履职报告和评价机制，推动党建工作与履职工作深度融合，精心组织集中学习、交流研讨、重温入党誓词等系列活动。组织召开常委会专题学习2次、党组会8次。领导干部带头参加理论学习中心组学习8次，参与党支部学习10次，召开机关党组会20次。支部主题党日活动12次，邀请市委宣讲团宣讲党的十九届六中全会精神，邀请相关单位列席旁听理论学习中心组学习会。以“书香政协”为抓手，办好“政协讲堂”，创设政协读书室、机关读书角、委员读书群，组织委员开展“奋进新征程、建功新时代”委员履职能力提升培训2期，开展主题活动4次，注重运用各类平台等宣传阵地开展日常引导，广泛宣传党的政治理论思想、社会主义核心价值观、党风廉政、法治文化、精神文明建设等，累计发稿96篇，学习强国采用5篇，省政协报、政协新媒体刊发报道50余篇。

2.紧扣履职第一要务，在助推经济发展上精准发力。健全完善以课题为纽带、专委会为依托、委员为主体的调研考察机制，围绕市委、市政府年度工作安排，召开3次常委会、4次主席会，围绕“全面推进民族团结进步示范市创建，铸牢中华民族共同体意识”“巩固基诺族整族脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略实施”2项议题开展专题议政性常委会，为有关部门落实政策、改进工作提出45条质量高、针对性强的意见建议。通过实地走访调研、召开协商会议、听取工作汇报等形式，完成了景洪市流动人口、出租房屋管理工作情况、义务教育阶段控辍保学现状、全面推进民族团结进步示范创建等8项调研，完成景洪市城市生活垃圾焚烧发电厂建设情况、景洪市优化营商环境工作情况、景洪市文化产业发展情况等7项视察，完成茶业产业发展1项课题的考察学习。上报调研报告8份，视察报告2份，社情民意16份，为市委、市政府科学民主决策提供可靠依据。

3.围绕第一要务提好提案。政协景洪市七届一次会议以来，共收到提案79件，其中，会议期间收到74件，会后收到5件。根据《政协景洪市委员会提案工作条例》规定，审查立案62件，转为建议5件，不予立案12 件。办复委员满意率为98%。

4.围绕第一要务做好民主监督。制定印发《2022年景洪市政协林长制督察工作方案》《景洪市政协2022年度江南片区河（湖）长制督察工作方案》，深入乡镇（街道）对林长制、河（湖）长制工作情况开展全面督查，针对问题提出对策建议，围绕转变执法理念、规范执法行为、转变工作作风、强化队伍建设、健全提案办理机制等5个方面提出意见建议14条。积极参与对党政重点工作的协商监督，组织委员围绕产业发展、乡村振兴、教育发展等8个方面积极建言献策，采取分组讨论、提案和社情民意信息等形式建言献策5方面46条，按职能职责向市委、市政府呈送市政协七届一次会议以来提案的处理意见，为促进市委、市政府科学民主决策提供依据。

5.持续强化责任担当，在加强自身建设上树好形象。加强委员履职管理，制定《委员履职工作规则》等制度，建立委员履职档案。创新委员履职服务管理模式，将全体委员全部编入8个政协专门委员会，促进委员更好地了解民情、反映民意、集中民智、凝聚民力。主动加强同省、州政协及两县政协工作联系，认真做好对市政协委员和机关干部外出培训学习协调工作；协助省、州政协完成“加强自然保护地体系建设”“加快城乡小学幼儿园建设提升育人环境”“开展建设文化生态保护区积极推动文化强州战略”等专题调研任务；协助做好河南省信阳市、红河州政协、广西政协等到中国竞彩网考察学习的相关事宜。搭建委员交流互动的载体平台，年内开展委员活动、走访委员、与乡镇政协工委联合活动共计10余次。

6.主动谋划积极作为，在打造政协特色品牌上持续发力。研究制定《景洪市政协2022年开展助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动方案》，积极动员政协组织、市政协委员积极投身“办实事”“双助推”行动，165名政协委员投入资金160余万元，参与办实事250件，建言献策206条，受益群众3,000人，其中帮助贫困户提供技术服务80项，帮助脱贫地区开展线上线下销茶花鸡金、小耳猪、水果等90余万元；委员企业帮助解决村民就业岗位50个；帮助脱贫村壮大集体经济出主意230余条，开展义医义诊20余次；帮助低收入家庭学子完成学业47人，帮扶资金10.30万元；为村寨人居环境建设短板弱项提供沙石料、水泥、桌椅等价值70余万元。

7.创新“协商在基层”助力基层社会治理。从39个议题线索中精选“小切口”课题20个作为协商议题。召开“助推普文镇斑竹林‘水漫桥’建设”“助力打造曼勒美术村”“完善小普希村规民约建设美丽乡村”等14次基层协商，参与人员260余人，提出意见建议84条，协调部门、委员和企业投入物资资金共计66万元，用心用情用力解决基层困难事、群众烦心事，赢得了基层干部群众和社会各界的广泛认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室设置工作机构9个，与上年一致。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年度收入合计9,151,829.93元。其中：财政拨款收入9,150,799.95元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,029.98元，占总收入的0.01%。与上年相比：2022年度收入合计减少266,186.23元，下降2.83%。财政拨款收入减少264,509.39元，下降2.81%，其他收入减少1,676.84元，下降61.95%。主要原因分析：基本支出方面，除人员变动而产生的变动外，主要是2021年有职业年金缴费一次性补缴，而本年无此类情况；2022年根据相关文件调整了基本工资增资、调整养老保险缴费工资基数、调整公积金缴费工资基数等情况。项目支出方面，增加了政协会议专项经费支出、根据西财行发〔2021〕295号、景财行〔2022〕12号增加2021年第一批基层履职能力提升专项资金，根据西财行发〔2022〕275号、景财行〔2022〕137号增加2022年基层政协履职能力提升专项资金。其他收入是2022年收到的景洪市税务局返还代征手续费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年度支出合计9,150,909.95元。其中：基本支出7,608,421.62元，占总支出的83.14%；项目支出1,542,488.33元，占总支出的16.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比支出合计减少264,399.39元，下降2.81%，其中，基本支出减少797,056.77元，下降9.48%，项目支出增加532,657.38元，增长52.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年因根据相关文件调整基本工资增资、调整养老保险缴费工资基数、调整公积金缴费工资基数等情况；二是人员变动而产生的经费变动，三是2021年有职业年金缴费一次性补缴，而本年无此类情况。项目支出方面，增加了政协会议专项经费的收、支核算，根据西财行发〔2021〕295号、景财行〔2022〕12号增加2021年第一批基层履职能力提升专项资金，根据西财行发〔2022〕275号、景财行〔2022〕137号增加2022年基层政协履职能力提升专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室机构正常运转的日常支出7,608,421.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,999,034.62元，占基本支出的91.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609,387.00元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,542,488.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加532,657.38元，增长52.75%，主要原因分析：增加了政协会议专项经费的收、支核算，根据西财行发〔2021〕295号、景财行〔2022〕12号增加2021年第一批基层履职能力提升专项资金，根据西财行发〔2022〕275号、景财行〔2022〕137号增加2022年基层政协履职提升专项资金。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政运行支出270,139.00元，用于组织政协委员到贵州遵义、安徽金寨开展“奋进新征程、建功新时代”委员履职能力提升培训费支出。

2.一般行政管理事务支出123,952.32元，用于保障政协各专委开展调研、视察等产生的办公费、差旅费、其他交通费等支出，根据市政协2022年工作要点、重点协商计划，完成了8项调研、 7项视察、 1项课题的考察学习。上报调研报告8份，视察报告2份，社情民意16份。

3.政协会议支出549,468.00元，用于保障政协会议所需会议费支出；

4.委员视察支出33,521.00元，用于保障政协委员开展活动支出产生的差旅费、其他交通费、接待费等支出。年内开展委员活动、走访委员、与乡镇政协工委联合活动共计10余次。

5.参政议政支出260,408.01元，用于保障开展基层协商产生的办公费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等，用心用情用力解决基层困难事、群众烦心事，赢得了基层干部群众和社会各界的广泛认可。

6.其他政协事务支出305,000.00元，其中用于印刷政协文史资料支出100,000.00元；用于2021年基层政协履职能力提升专项资金支出155,000.00元，用于2022年基层履职能力提升专项资金支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,150,799.95元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少264,509.39元，下降2.81%，主要原因分析：基本支出方面，除人员变动而产生的增减外，主要是2021年有职业年金缴费一次性补缴，而本年无此类情况；2022年根据相关文件调整了基本工资增资、调整养老保险缴费工资基数、调整公积金缴费工资基数等情况。项目支出方面，增加了政协会议专项经费支出、根据西财行发〔2021〕295号、景财行〔2022〕12号增加2021年第一批基层履职能力提升专项资金，根据西财行发〔2022〕275号、景财行〔2022〕137号增加2022年基层政协履职提升专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,229,482.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出816,380.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于我单位退休干部公用经费支出8,750.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出538,420.64元，机关事业单位职业年金缴费支出269,210.32元；

  9.卫生健康（类）支出569,579.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于我单位行政单位医疗缴费支出346,411.31元，公务员医疗补助缴费支出223,168.35元； 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出535,357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于我单位住房公积金支出494,546.00元和退休人员购房补贴支出40,811.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,700.00元，支出决算为79,361.00元，完成年初预算的60.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算48,810.00元，占总支出决算的61.50%；公务接待费支出决算30,551.00元，占总支出决算的38.50%，具体是国内接待费支出决算30,551.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,700.00元，支出决算为79,361.00元，完成年初预算的60.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为48,810.00元，完成年初预算的81.35%；公务接待费支出决算为30,551.00元，完成年初预算的42.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真落实厉行节约的各项要求，严格执行相关规定、制度，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,389.00元，下降7.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,190.00元，下降12.84%；公务接待费支出决算增加801.00元，增长2.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行维护费支出减少主要是燃油、修理费减少。公用接待费支出增加原因是本年调研、视察、活动次数比上年增加，故接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 购置车辆0辆。我单位本年无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障政协机关开展各类工作及各专委、政协委员开展视察、调研、活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次588人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省及省内各地州、市政协到中国竞彩网调研支出、组织市政协委员进行调研及视察支出、组织委员开展活动支出等。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年机关运行经费支出609,277.00元，与上年对比增加4,671.89元，增长0.77%。主要原因分析：人员变动，随工资发放的公务交通补贴变动，另因人员变动引起工会经费、日常办公费支出、其他商品和服务支出等变动。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室资产总额1,501,149.66元，其中，流动资产9,471.08元，固定资产1,491,678.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少150,578.72元，其中固定资产减少41,663.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值121,663.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额88,800.00元，其中：政府采购货物支出64,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,800.00元。授予中小企业合同金额88,000.00元，占政府采购支出总额的99.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280118071801111

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年度部门决算公开表20231010084340706.xls

中国人民政治协商会议景洪市委员会办公室2022年绩效自评报告.zip.rar