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景洪市公安局森林警察大队2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 景洪市公安局森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市公安局森林警察大队是具有武装性质的兼有刑事执法的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。为正科级机构。职能职责按照《中共景洪市委机构编制委员会关于调整景洪市森林公安机关管理体制的通知》景编办发〔2020〕17号执行，主要职责：贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；分析研究全市林区社会治安状况，部署全市森林公安工作；负责全市森林公安队伍建设，包括思想建设和业务建设，全市森林公安民警警衔首授、晋升的审核申报以及各类培训工作；负责查处全市林区内发生的毁林、盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等重特大案件，以及上级森林公安机关交办的案件；负责办理市林业局授权查处的林业行政处罚案件；负责下属森林派出所的业务指导和执法监督工作；承办市委、市政府和市林业部门、公安机关交办的其他任务。业务上接受景洪市林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同景洪市林业和草原局开展防火宣传、火灾隐患排查重点区域巡护、违规用火处罚等工作。与景洪市林业和草原局建立健全安全保卫工作协作机制、行政执法与刑事司法衔接机制，加强信息沟通和协调配合，共同做好保护自然资源和生态环境工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年重点工作：一、深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，以新思想统一思想认识和行动步调。二、多举措提升环食药侦工作能力。一是加强机构管理，强化业务培训。二是关口前移，提高线索发现能力。三是加强沟通合作，形成打击合力。三、全力以赴确保“人象冲突”时人员和生物物种的安全。四、严厉打击涉林违法犯罪，切实保护森林生态资源安全。五、积极争取资金偿还业务技术用房建设欠款。六、做好“三个坚持”，力促队伍正规化建设持续深入，一是坚持抓好思想政治建设。二是坚持抓好纪律作风建设。三是坚持抓好宣传思想工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合勤务室、森林草原资源犯罪侦查中队、环食药犯罪侦查中队、普文中队、勐龙中队。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市公安局森林警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是景洪市公安局森林警察大队。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市公安局森林警察大队2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局森林警察大队2022年度收入合计8,447,137.55元。其中：财政拨款收入8,445,717.57元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,419.98元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加210,001.31元，增长2.55%。增长的主要原因是住房公积金提标、退休人员病故追加抚恤金、上级专项资金等原因增加。其中：财政拨款收入增加211,698.66元，增长2.57%，增长的主要原因是住房公积金提标、退休人员病故追加抚恤金、上级专项资金等原因增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,697.35元，下降54.45%，减少的主要原因是专项附加扣除调整个人所得税上缴数下降，代扣代缴手续费相应减少。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局森林警察大队2022年度支出合计8,450,858.76元。其中：基本支出7,230,253.78元，占总支出的85.56%；项目支出1,220,604.98元，占总支出的14.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加125,910.62元，增长1.51%，增长的主要原因是：住房公积金提标、退休人员病故追加抚恤金、上级专项资金追加等原因增加。其中：基本支出增加70,954.71元，增长0.99%，增长的主要原因是住房公积金提标、退休人员病故追加抚恤金等原因增加；项目支出增加54,955.91元，增长4.71%，增长的主要原因是上级专项资金追加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出7,230,253.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,909,709.52元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320,544.26元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市公安局森林警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220,604.98元。其中基本建设类项目支出495,652.76元，其他项目因公安项目支出涉密，这里不具体叙述各个项目开支情况，开展工作情况如下：一是案件侦破突破目标任务，业务工作更上新台阶。2022年以来，在森林资源领域、环食药领域始终坚持零容忍、出重拳、除大害、消隐患，以“昆仑2022”专项行动为主要抓手，相继开展了打击制售假药劣药“攻坚一号”“药剑”“冬春季食品安全百日行动”“守、查、保”“百日行动”“严打澜沧江、普文河非法捕捞水产品”等专项行动。二是狠抓人象冲突警情处置工作。未有因野象肇事致人死亡事件发生，景洪森警在确保了人民群众生命安全的同时，也确保了大象生物物种安全。三是打造环食药侦办能力素质提升。结合执法办案规律特点，会同有关部门研究制定相关案件证据标准和执法指引，从实体和程序规范环食药侦刑事执法办案行为。素质提升的目的在于服务实战，今年森警大队民警刚接手的环、食、药、知四大领域的案件侦破数都已超额完成上级下达的任务数。四是生物多样性保护成效显著。通过警民联手等举措，救助缅甸蛇、蜂猴、白鹭、猫头鹰、白狐、乌龟、大壁虎等国家一级、二级野生保护动物77头（条、只），其中国家一级重点保护15只、国家二级重点保护32只、三有保护动物（有益、有重要经济价值、有科学研究价值）30只，生物多样性保护成效显著。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出8,445,717.57元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加172,731.13元，增长2.09%，增加的主要原因是住房公积金提标、退休人员病故追加抚恤金、上级专项资金追加等原因增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出7,152,904.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%。主要用于大队机关及普文中队工资人员支出，机关运行经费，公安基础设施建设经费，行使公安职能，打击犯罪、维护社会治安稳定。功能类具体支出由于公安支出部分功能类科目涉密，不予对外公开，这里不作详细说明。其他如下：行政运行5,725,509.74元，一般行政管理事务495,652.76元，其他公安支出393,457.70元；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出562,108.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于在职民警和职工的养老保险及职业年金的缴费支出和离退休人员的公用经费；

  9.卫生健康（类）支出383,568.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于在职民警和职工的医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出347,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职民警及职工的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,000.00元，支出决算为118,231.32元，完成年初预算的79.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算118,231.32元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,000.00元，支出决算为118,231.32元，完成年初预算的79.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为118,231.32元，完成年初预算的82.68%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是建立健全公务接待制度、加大公务用车管理，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,587.71元，下降8.22%，下降的主要原因是建立健全公务接待制度、加大公务用车管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,227.71元，下降7.96%，下降的主要原因是加大公务用车管理，厉行节约；公务接待费支出决算减少360.00元，下降100.00%，下降的主要原因是建立健全公务接待制度，加强公务接待审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到案发现场侦察破案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市公安局森林警察大队2022年机关运行经费支出315,403.07元，比上年减少20,910.22元，下降6.22%,主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。机关运行经费主要用于大队及普文中队的购买货物和服务的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市公安局森林警察大队资产总额8,706,232.65元，其中，流动资产153,388.16元，固定资产8,515,436.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产37,408.39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加396,071.4元，其中固定资产增加3,653,124.29元，在建工程入固定资产管理减少2,788,661.00元，流动资产减少505,800.28元,受托代理资产增加37,408.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额156,344.00元，其中：政府采购货物支出156,344.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额156,344.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

 

 

监督索引号53280118071601111

景洪市公安局森林警察大队2022年度部门决算公开表20231010102319370.xls