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景洪市公安局（本级）2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全市公安工作和队伍建设的制度措施，并负责组织实施。

2.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作；组织开展全市公安宣传、教育培训工作。

3.组织、规划、推动全市公安法制建设；监督和保障全市公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

4.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，贯彻落实装备标准，做好公安装备计划工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务保障工作。

5.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台规划、建设工作。

6.负责实施法律规定的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。依照审批权限，负责劳动教养的审批及报批工作。

7.负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件，处置严重危害社会治安聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

8.负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作。

9.负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内拘留、旅行的相关工作，组织开展同邻国警方的交流与合作。

10.负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处重大群体性事件和邪教组织犯罪案（事）件，防范和打击各种破坏活动。

11.组织开展反恐怖活动工作，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形式，提出反恐怖斗争策略。

12.负责全市公共信息网络的安全保卫工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

13.负责建设、管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督。

14.指导公安边防、消防部门业务工作，指挥武警内卫部队执行公安任务。

15.负责指导、监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作。

16.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实“三步骤”，圆满完成党的二十大安保维稳工作。

全面吹响安保维稳集结号，举全警之力，集全警之智，以最强政治担当、最严工作措施、最大工作合力、最高勤务等级、最佳状态作风坚守安保维稳一线，坚决实现“六个严防、三个确保、九个安全”工作目标，圆满完成党的二十大安保维稳任务。

2.边境管控突出“八字诀”，筑牢边境安全屏障。

一是“三防”融合突出一个“检”字。二是边境地区社会面管控突出一个“细”字。三是机动查缉突出一个“灵”字。四是重点村寨整治突出一个“实”字。五是隔离留观场所突出一个“稳”字。六是应急处置突出一个“练”字。七是打击整治跨境违法犯罪突出一个“专”字。八是源头管控上突出一个“堵”字。

3.疫情防控紧扣五个环节，实现境外疫情“零输入”“零感染”“零外传”的防控目标。

一是思想上，绷紧疫情防控这根弦。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，立足“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面压实“四方责任”，强化“堵、清、防、保、扛”措施。二是防控上，织密织牢疫情防控卡点。三是措施上，严管涉边重点人员。四是处置上，严打涉疫情违法犯罪。五是应急上，加强流调专业队伍建设。

4.社会面防控统筹推进“打防管控”四项措施，实现刑事警情“两降一升”的目标，让平安更看得见。

一是在“打”上精准发力，严打刑事犯罪。二是重打突出犯罪在“防”上突出实效，加快处置各类警情。三是在“管”上构建格局。做实流动人口管理，强化行业场所管理，抓实交通安全管理，推进生态环境安全。

5.内部安全防控抓实“两个重点”，实现执法办案更加规范、警营安全更有保障。

一是强化执法监督管理，推行领导干部“带头办案、规范执法、上台授课”三项机制，建立检察官派驻检察室、公安民警到检察院跟班学习等一系列工作创新。二是强化内部安全管理。严格落实疫情防控各项措施，强化防疫培训。加强队伍教育管理，做实思想教育和保密意识教育，深化民警日常业绩档案制度，严管枪车酒赌毒密网。三是落实暖警惠警措施。四是表彰奖励提升归属感。

6.维稳工作打好“四张牌”，实现重大安保工作万无一失。

一是队伍专。成立维稳先锋队统筹各部门情报信息资源，深入矛盾纠纷一线收集第一手情况，为做好全市涉稳工作奠定坚实基础；二是排查全。紧盯热点敏感事件、民宗反邪、意识形态、易发生涉稳风险隐患的重点领域，加大预警性、内幕性情报信息搜集。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置32个内设机构，包括：政工室、警务督察大队、警务保障室、指挥中心、法制大队、出入境管理大队、特警大队、景洪市看守所、景洪市行政拘留所、收容教育所、黎明派出所、南路派出所、江北派出所、北路派出所、工业园区派出所、旅游度假区派出所、嘎洒派出所、勐龙派出所、勐罕派出所、勐养派出所、普文派出所、基诺派出所、景讷派出所、大渡岗派出所、勐旺派出所及7个涉密机构。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市公安局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是景洪市公安局（本级）。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市公安局（本级）编制人数属公安秘密，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员176人（离休0人，退休176人）。

实有车辆编制84辆，在编实有车辆84辆。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局（本级）2022年度收入合计262,151,339.20元。其中：财政拨款收入257,977,791.60元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,173,547.60元，占总收入的1.59%。与上年相比，收入合计增加62,597,378.69元，增长31.37%。其中：财政拨款收入增加67,887,010.48元，增长35.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,289,631.79元，下降55.90%。

增加的主要原因是：上年结转结余资金增加在本年收入中。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局（本级）2022年度支出合计266,441,866.68元。其中：基本支出188,690,787.89元，占总支出的70.82%；项目支出77,751,078.79元，占总支出的29.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加58,942,372.33元，增长28.41%。其中：基本支出增加19,179,641.92元，增长11.31%；项目支出增加39,762,730.41元，增长104.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因是：1.政策性结构调整增资；2.上年结转结余资金增加在本年收入中，相应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市公安局（本级）机构正常运转的日常支出188,690,787.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178,428,350.43元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,262,437.46元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市公安局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,751,078.79元。其中：基本建设类项目支出32,557,167.20元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年度第二批打击涉烟违法犯罪工作补助专项经费51,215.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪工作。

2.新冠肺炎疫情防控省级补助专项资金963,380.00元，主要用于保障疫情防控和跨境违法犯罪整治。

3.景洪市公安局疫情卡点执勤警力人员补助专项经费96,640.00元，主要用于封控、堵卡、巡逻、核酸检测、查找线索、打击跨境违法犯罪、处置突发事件等疫情封控工作。

4.景洪市公安局补缴原勐养派出所宗地协议土地出让资金213,925.00元，主要用于补缴原勐养派出所宗地协议土地出让资金。

5.2022年省级境外罂粟替代种植专项资金8,740.00元，主要用于替代种植项目建设。

6.景洪市男性家族排查系统建设专项经费年初预算396,000.00元，主要用于全省数据库查询比对工作，设备已采购，因资金调度困难当年未能支付。

7.基诺派出所业务补助经费47,985.00元，主要用于对派出所进行外墙翻新、党建活动室、人民调解室、派出所警营文化上墙等建设。

8.公安民警荣誉专项经费221,390.00元，主要用于对在执行重大专项工作任务中做出突出成绩的集体和个人进行表彰奖励。

9.景洪市公安局2022年度城乡统筹转户专项补助经费年初预算50,000.00元，主要用于开展城乡统筹转户工作，工作已开展，因资金调度困难当年未能支付。

10.其余为涉密项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出258,616,967.56元，占本年支出合计的97.06%。与上年相比增加59,784,623.43元，增长30.07%，主要原因是上年结转结余资金增加在本年收入中（具体金额涉密不公开），从而增加相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出67,672.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于大要案经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出196,327,046.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%。主要用于公安机关工资人员支出，机关运行经费，公安基础设施建设经费，行使公安职能，打击犯罪、维护社会治安稳定。功能类具体支出由于公安支出中大部分功能类科目涉密，不予对外公开，这里不作详细说明。其他如下：行政运行150,976,538.23元，一般行政事务管理705,000.00元，信息化建设4,682,618.76元，其他公安支出15,952,132.67元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出13,589,351.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于行政单位离退休支出100,870.00元（1人因退休年限未满被养老中心退回原单位发放）、机关事业单位基本养老保险缴费支出8,355,667.04元和职业年金缴费支出5,132,814.15元；

9.卫生健康（类）支出11,253,295.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出1,556,220.00元，行政单位医疗支出6,176,363.02元，公务员医疗补助支出3,520,712.45元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出8,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他涉外发展服务支出8,740.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出8,227,745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金支出8,227,745.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出29,143,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于景洪市***项目建设支出29,143,116.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,215,000.00元，支出决算为3,806,308.85元，完成年初预算的72.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,805,828.85元，占总支出决算的99.99%；公务接待费支出决算480.00元，占总支出决算的0.01%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市公安局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,215,000.00元，支出决算为3,806,308.85元，完成年初预算的72.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,805,828.85元，完成年初预算的72.98%；公务接待费支出决算为480.00元，完成年初预算的2.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,470,117.85元，增长62.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,469,637.85元，增长62.91%；公务接待费支出决算增加480.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是受疫情影响，增加边境一线巡逻，同时油价上涨，车况较差，维修成本过高，增加车辆运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为84辆。主要用于公安机关侦查破案、维护社会治安稳定、重大安保工作、开展专项斗争、公安基础工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边防办开展边境调研1批次5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市公安局（本级）2022年机关运行经费支出10,163,408.58元，比上年增加1,604,793.82元，增长18.75%，主要原因是日常运行公用经费标准提高，相应增加机关运行经费支出。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常运行维修费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市公安局（本级）资产总额329,007,693.45元，其中，流动资产34,014,834.63元，固定资产239,564,347.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,520,000.27元，无形资产800,025.00元，其他资产108,486.05元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加31,163,919.54元，其中固定资产增加46,504,794.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元，无偿调拨资产60项，账面原值908,640.00元；出租房屋移交国资委管理。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额13,527,860.78元，其中：政府采购货物支出5,027,994.78元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,499,866.00元。授予中小企业合同金额12,887,860.78元，占政府采购支出总额的95.27%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

二级单位整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况。

部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号5328011803120020111

景洪市公安局（本级）2022年度部门决算公开报表20231120031543198.xls