当前位置: 西双版纳保健品园区管理委员会2022年部门决算公开报告
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西双版纳保健品园区管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳保健品园区管理委员会于2015年12月设立，成立中共西双版纳保健品园区工作委员会、西双版纳保健品园区管理委员会，为中共景洪市委、中国竞彩网的派出机构，属正科级。
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。
2.根据市委、市政府授权，负责园区的开发建设、行政管理、经济发展事务，做好税源建设，扩大实体经营，增加财政收入，做好园区开发建设投融资和融资清偿工作。
3.编制并实施园区建设规划，制定并实施园区产业发展及项目实施规划。
4.抓好招商引资工作，做好入园项目的审核及退出工作。
5.负责依法依规做好园区基础设施和公用设施的建设、管理、维护及环境环卫工作；做好入园企业工程建设、安全生产、节能减排和环境保护等相关协调工作。
6.做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
7.负责景洪工业区勐宽片区（勐宽红木加工园）的建设、管理、运营工作。
8.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
我单位2022年工作开展情况及主要事业成效。
1.全面落实主体责任。一是园区党工委全面落实主体责任，研究部署党建、党风廉政建设、生态文明建设、意识形态等重要工作，把管党治党工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，把全面从严治党要求落实到党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设全过程。二是强化理论学习。园区始终坚持把党的政治建设摆在首位，强化思想理论武装，抓实党史学习教育，加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神武装头脑，深入开展学习宣讲党的二十大精神系类活动。2022年，园区共组织理论学习10次，共计90余人次参学。三是严格坚持民主集中制，重大问题集体研究，不搞“一言堂”；班子成员严格履行好“一岗双责”，充分履行分管领域主体责任，做到分管范围业务工作和党建工作“两手抓、两促进”。
2.产业集聚区申报。为贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于进一步做好开发区优化提升有关工作的通知》（云办通〔2022〕33号）精神，做好开发区总体规划审查和新设州（市）级产业集聚区相关工作。园区积极对接上级，打造景洪境内外农林产品加工物流园区，主导产业为境内外农林产品加工业和现代物流产业。根据景洪市工业发展条件和发展趋势，按照集聚区空间范围原则上不超过10平方公里、3个片区的要求，确定景洪市产业集聚区规划控制范围为9.96平方公里，包括勐养片区和嘎洒片区，其中勐养片区规划面积为8平方公里，嘎洒片区规划面积为1.96平方公里。按照集聚集约、“多规合一”的原则，规划有效衔接国土空间规划“三线”最新划定成果，勐养片区划定的8平方公里规划控制范围内有4.81平方公里位于城镇开发边界内，其余3.19平方公里为弹性留白区。
3.用地保障。一是已开展征地工作的土地有3126.43亩，已完成1817亩。二是完成2864.9亩项目用地已完成农用地征转用报批。三是已挂牌出让999.8亩土地，包括22宗土地。四是已完成林地征审批4016.55亩。
4.招商引资。一是园区按照开发时序，重点开展生产加工区、铁路片区招商工作，储备项目65个，签约企业30家，铁路片区已确定用地意向8家企业。正在实施推进的企业项目20家，总投资38.35亿元，挂牌土地18家，建成3家（松哥坚果、圣耐普特橡胶、汇鑫能源），在建2家（顾家橡胶木产业项目、六丰冷链），企业项目累计完成投资2.9亿元。二是园区积极争取地方政府专债，用于加快实施中老铁路基础设施配套项目及标准化厂房仓库项目，目前专债资金已到位12亿元。其中玉磨铁路野象谷基础设施项目专债资金10亿元，西双版纳保健品园区基础设施专项债券项目资金2亿元。标准化厂房及冷链物流仓储项目分五期实施，总用地面积约1053亩，建筑面积84万㎡，计划投资28亿元。其中标准厂房49.98万㎡、冷链仓库21.42万㎡、住宿用房9.45万㎡、商业办公用房3.15万㎡。用于服务特色农林加工、冷链物流、傣药南药生产、智慧物流及“退城入园”等项目。三是正在实施的公建项目21个，总投资47.24亿元，已开工8个，总投资14.72亿元，完成投资3.79亿元，其中市政道路5条，共4.22km。即将开工13个，总投资32.51亿元。
5.橡胶产业园中园建设。按照2021年省委省政府西双版纳现场办公会给予西双版纳州“一城两区”精准定位，园区紧紧围绕景洪市四个“百亿”产业发展目标，全力以赴抓好橡胶产业转型升级，加快培育天然橡胶、橡胶木、橡胶仓储物流等一批橡胶产业项目逐步落户园区，先后引入顾家农业等一批优质橡胶产业项目。园区正在全力推进橡胶产业集群培育项目，总投资29.5亿元，涉及3个产业（天然橡胶制胶制品产业、橡胶木精深加工产业、橡胶仓储物流产业）7个项目。目前，园区橡胶产业链项目动工建设3个（宏兴木业、圣耐普特、汇鑫科技），完成主体建设3个，投产一个（汇鑫科技）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、土地规划股、招商服务股、经济发展股。所属单位1个，为西双版纳保健品园区企业服务中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳保健品园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.西双版纳保健品园区管理委员会
2.西双版纳保健品园区企业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳保健品园区管理委员会2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳保健品园区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳保健品园区管理委员会2022年度收入合计202,755,680.29元。其中：财政拨款收入202,755,680.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少804,554,727.05元，下降79.87%。其中：财政拨款收入减少804,554,727.05元，下降79.87%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是减少中老铁路野象谷特色产品冷链物流加工园项目前期工作经费，玉磨铁路野象谷基础设施建设项目专项债券资金；增加保健品园区产业园基础设施建设项目专项债券资金，相应收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳保健品园区管理委员会2022年度支出合计742,521,680.29元。其中：基本支出2,055,680.29元，占总支出的0.28%；项目支出740,466,000.00元，占总支出的99.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加271,182,246.79元，增长57.53%。其中：基本支出减少254,727.05元，下降11.03%，项目支出增加271,436,973.84元，增长57.87%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是人员减少，因此费用也随之减少；项目支出增加主要原因是保健品园区产业园基础设施建设项目专项债券资金，商贸流通及招商引资专项补助资金，相应支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机构正常运转的日常支出2,055,680.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,923,689.25元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,991.04元，占基本支出的6.42％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳保健品园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740,466,000.00元。与上年对比增加271,436,973.84元，增长57.87%。其中：基本建设类项目支出739,750,000.00元。主要原因是增加保健品园区产业园基础设施建设项目支出，商贸流通及招商引资专项补助支出。
具体项目开支及开展工作情况（不含涉密项目）：
1.玉磨铁路野象谷基础设施建设项目专项债券资金539,750,000.00元，主要用于玉磨铁路野象谷基础设施建设项目工程费。
2.保健品园区产业园基础设施建设项目专项债券资金200,000,000.00元，主要用于保健品园区产业园基础设施建设项目工程费。
3.商贸流通及招商引资专项补助资金700,000.00元，主要用于玉磨铁路野象谷冷链物流项目可研费及地勘费。
4.土地征收及补偿资金支出16,000.00元，主要用于2021年园区微信网站维护费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳保健品园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,755,680.29元，占本年支出合计的0.37%。与上年相比减少4,554,727.05元，下降62.30%，主要原因是减少中老铁路野象谷特色产品冷链物流加工园项目前期工作经费；增加商贸流通及招商引资专项补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.40%。主要用于商贸流通及招商引资专项补助资金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出234,062.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出143,743.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出1,529,640.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.51%。主要用于单位职工工资福利支出及保障机关正常运转的日常公用经费等各项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出148,233.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳保健品园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳保健品园区管理委员会2022年机关运行经费支出131,991.04元，比上年减少40,948.85元，下降23.68%，主要原因是人员减少，办公用品消耗等行政运行支出减少。机关运行经费主要用于保障单位能够正常开展业务工作的各项支出，办公费19,457.10元、水费1,000.00元、邮电费8,391.66元、电费9,000.00元、工会经费28,517.28元、其他交通费用65,625.00元支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会资产总额759,091,260.53元，其中，流动资产36,735.91元，固定资产71,484.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程758,950,000.00元，无形资产25,900.00元，其他资产7,140.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198,912,493.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280105047801111
西双版纳保健品园区管理委员会2022年部门决算公开表.xls
