景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报告

监督索引号53280118010101000

第一部分景洪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分景洪市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共景洪市委景办字（2019）6号《中共景洪市委办公室关于市人大机构改革有关机构编制事项的通知》，市人大主要职能如下:

1、拟订和审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法规草案，提出职权范围内的立法规划、计划建议，开展有关调查研究和执法检查等。

2、配合深化市监察体制改革，完善监察制度体系，推动实现党内监督和国家机关监督有机统一，研究拟订和审议司法方面的有关议案，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。

3、贯彻落实党中央“三农”工作方针政策和决策部署，研究拟订和审议农业农村方面的有关议案、配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查。

4、研究拟订和审议财政、税收、审计、国有资产管理等方面的有关议案、法规草案，对本级预算决算、国有资产管理、审计整改情况等进行监督，开展有关调查研究和执法检查等。

5、研究拟订和审议有关民族、宗教、外事、侨务等方面的议案，组织对外交流互访，配合上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。

6、负责拟定环境资源保护方面的监督工作计划，配合做好上一级人大常委会和人大专门委员会下发的有关法律法规草案征集意见工作，开展有关调查研究和执法检查等。

7、负责有关换届选举、人事任免、人大代表工作等方面的工作，负责市人民代表大会代表议案、建议、批评和意见的接收、交办、督办和市人大常委会组成人员联系市人大代表、全市各级人大代表联系群众的服务保障工作。

机构改革后，市人大设置工作机构10个。其中，专门委员会5个：市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大农业与农村委员会、市人大社会建设委员会。常委会工作委员会和办事机构5个：市人大常委会民族和外事华侨工作委员会、市人大常委会环境与资源保护工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，也是地方人大设立常委会40周年。一年来，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，较好地完成了市六届人大三次会议确定的各项目标任务。

一、对标新时代的新要求，落实落细常委会政治责任

常委会坚持把党的政治建设摆在首位，始终牢牢把握坚持党的领导这条不可动摇的生命线，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，精心组织专题学习，着力筑牢思想基础和政治基础，确保正确的政治方向。坚持全面服从服务于大局。用好重大事项决定权，为地方发展“引路导航”。适时对事关中国竞彩网改革发展稳定的全局性、根本性、长远性重大事项依法作出决议、决定10项，共依法任免国家机关工作人员134人次（含人民陪审员），圆满实现市委的人事安排意图。

二、对标高质量发展的新要求，落实落细监督重点

常委会紧紧围绕“重返全省县域经济十强”总目标，找准人大工作的切入点和着力点，积极主动作为，用好监督权，为地方发展“保驾护航”。全年听取和审议“一府一委两院”专项工作报告34项，组织开展执法检查、代表视察、专题调研和专题询问26次，全力推动市委重大决策部署落地见效。强化对经济社会宏观规划实施情况的监督，听取和审议“十三五”规划纲要中期评估、上半年国民经济和社会发展计划执行、国有资产管理情况的报告。强化对财政预决算的监督，听取和审议财政预算执行、审计工作、审计查出问题整改落实、财政预算资金绩效管理、重点部门预算审查等情况的报告。强化监督促脱贫，常委会连续3年把脱贫攻坚工作列为重点监督议题，深入实地开展视察调研，听取和审议政府专项工作报告，针对扶贫产业支撑不牢固、贫困村集体经济薄弱等问题提出意见建议，着力促进脱贫攻坚任务完成。

三、对标全面依法治国的新要求，落实落细法治景洪建设

常委会坚持把营造法治环境、促进依法行政和公正司法作为依法履职的重要内容，不断推动全市法治建设向纵深发展。听取和审议市政府关于法治政府建设情况的报告，推动法治政府建设规划的贯彻落实。开展对扫黑除恶专项斗争、禁毒工作的监督，促进社会和谐稳定。积极组织州、市人大代表参与案件庭审、监督现场执行25次，及时收集、反映代表对审判和检察工作的意见建议，进一步提升司法公信力。加强备案审查工作。扎实推进备案审查信息化平台建设，对市政府报送的《景洪市登革热疫情防控十条规定》等3件规范性文件进行审查，听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，更好地维护法制统一。

四、对标人大工作的新要求，着力加强“两个机关”建设

聚焦“代表机关”新要求，注重发挥代表的主体作用。常委会充分尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职，建立和完善人大代表学习培训制度，共组织58名市人大代表分别赴成都、贵阳参加人大代表履职能力提升培训班，不断提高代表履职能力。进一步加强和创新代表建议督办工作，采取重点建议跟踪督办、跨年度建议滚动督办和班子成员分工督办的方式，不断加大督办力度，增强代表建议办理实效。市六届人大三次会议上代表提出的40件建议，办结率为100 %，解决率为67.5%；满意率为97.5%、不满意率为2.5%。聚焦“工作机关”新要求，加强履职能力建设。常委会牢记打铁必须自身硬，落实新时代党的建设总要求，不断提升依法履职能力和水平，使人大及其常委会成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关。积极开展“服务大发展·争当排头兵”“走基层、进支部、强堡垒”等活动。积极支持政府及相关部门依法做好防控工作，推动疫情防控各项举措落到实处。广泛动员全市各级人大代表和人大工作者，立足岗位、全员参与，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战贡献人大力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，是编外人员4人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入合计7,702,434.40元。其中：财政拨款收入7,702,434.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入7,368,632.02元对比，增加333802.38元，增长4.53%，主要原因：一是人员净调入4人，增加的工资及公积金、养老、医保、工伤、生育等保险。二是离退休人员经费因养老保险改革，退休人员工资移交社保，支出减少。

二、支出决算情况说明

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出合计7,867,173.11元。其中：基本支出6,411,496.25元，占总支出的81.50%；项目支出1,455,676.86元，占总支出的18.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比与上年7,473,482.34元对比，增加393690.77元，增长5.27%。其中：基本支出与上年6,093,706.93元对比，增加317789.32元，增长5.21%，主要原因是净调入人员4名，增加的工资及公积金、养老、医保、工伤、生育等保险等支出。项目支出与上年1379775.41元对比，增加75901.45元，增长5.50%元，主要原因是州、市人大代表活动阵地建设费增加290000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,411,496.25元。与上年6,093,706.93元对比，增加317789.32元，增长5.21%，主要原因分析：人员净调入4人的工资、公积金及五险相应增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障景洪市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,455,676.86元。与上年1,379,775.41元对比，增加75901.45元，增长5.50%元，主要原因分析：一般行政管理事务支出增加58000元，人大代表履职能力提升增加35000元，人大代表工作增加21000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2010102类一般行政管理事务支出142688.85元，占总支出的9.8%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费；

2010104类人大会议支出489667.11元，占总支出的33.64%。主要是今年是市六届人大四次会议发生的食宿费、场租费及人民代表大会资料印刷费等；

2010106类人大监督支出33245元，占总支出的2.28%。主要是议案表彰费，述职评议经费、专题调研发生的差旅费、餐费等支出；

2010107类代表履职能力提升支出338998元，占总支出的23.29%。主要是人大代表外出培训发生的培训费、交通费、差旅费等的开支；

2010108类人大代表工作支出161077.9元，占总支出的11.07%。主要是代表检查、视察活动产生的各项费用及市级无固定收入基层代表履职金费用；

2010199类其他人大事务支出290000元，占总支出的19.92%。主要是市人大代表活动阵地建设费列支的办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7,867,173.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年7,473,482.34元对比，增加393690.77元，增长5.27%，主要原因分析：人大行政运行增加46600元，一般行政管理事务支出增加58000元，人大代表履职能力提升增加35000元，人大代表工作增加21000元。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,497,898.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于：人大行政运行经费支出5042222.08元，人大一般事务支出142688.85元，人大会议支出489667.11元，人大监督支出33245元，人大代表履职能力提升支出338988元，人大代表工作支出161077.9元，其他人大事务支出290000元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出496,850.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于归口管理的行政单位离退休公用经费支出8712.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出430655.56元，机关事业单位职业年金缴费支出57482.31元；

9.卫生健康（类）支出517,593.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于行政单位医疗费支出292034.8元，公务员医疗补助支出225559元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出354,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职住房公积金支出354830元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元（其中：公务用车运行维护费115000元，公务接待费105000元）元，支出决算为70,340.81元，完成预算的31.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,080.81元，完成预算的52.24%；公务接待费支出决算为10,260.00元，完成预算的9.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定要求，严格控制公车私用，严格控制公务车运行费用支出；规范公务接待活动，在公务接待中厉行节约，控制餐标和陪同人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少34,447.26元，下降32.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,436.26元，下降18.28%；公务接待费支出决算减少21,011.00元，下降67.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车购置及运行费支出减少主要是今年车辆大修减少，维修及材料费降低；公务接待费减少是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，在公务接待中严格控制餐标和陪同人员，不铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,080.81元，占85.41%；公务接待费支出10,260.00元，占14.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,080.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出60,080.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市人大常委会机关执行公务、开展各项专题调研、视察、执法检查及召开会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,260.00元。其中：

国内接待费支出10,260.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外同级人大开展各项专题调研，各专工作委专题调研，上下级人大及乡镇人大业务往来工作接待，村委会和扶贫点群众上访等产生的接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费支出527,372.50元（其中:行政单位527372.5元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年520,382.98元对比，增加6989.52元，增长1.34%，主要原因分析：差旅费增加10013元，维修费增加37947.5元，其他交通费增加20400元。部门机关运行经费主要用于维持人大机关正常运转所需的办公费27933.72元，邮电费16915.82元，差旅费18115元，维修费38177.5元，工会费69912元，公务用车运行维护费19533.96元，其他交通费284100元，其他商品服务52684.5元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，景洪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额1945982.84元，其中，流动资产168649.78元，固定资产元原值1777333.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产843511.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100837.93元，其中;流动资产减少162254.51元，固定资产增加61416.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	868189.28	168649.78	1777333.06	406221.52	527600	0	843511.54	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额47,715.00元,其中：政府采购货物支出47,715.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额47,715.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评1个，评价金额55.8万元。其中：评价结果为优的1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指市财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的资金。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务车购置及运行费和公务接待费。