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西双版纳精神卫生防治中心2023年预算公开目录

 

第一部分 西双版纳精神卫生防治中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 西双版纳精神卫生防治中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

西双版纳精神卫生防治中心2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将西双版纳精神卫生防治中心2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西双版纳精神卫生防治中心、传染病院是一所集专科为一体的专科医院，属公益Ⅱ类服务性质的非营利性医疗机构，承担全州一市二县精神疾病防治和突发公共卫生事件应急职能，是全州肇事肇祸精神患者定点收治医疗机构，同时承担西双版纳州精神病司法鉴定、精神病残疾鉴定、精神病劳动能力鉴定工作，目前为全州唯一的精神卫生质量控制中心以及精神卫生项目管理办公室。作为西双版纳传染病院，还承担景洪市“三位一体”结核病、西双版纳州新冠肺炎、登革热定点救治工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：司法鉴定所、等级办、人事科、护理部、病案室、医务科/科教科、感染控制办公室、信息科、医保办、行政办/宣传科、医学装备科、财务科、审计科、总务科、采购科、公卫与项目办、党务办。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我单位重点工作如下：

1.加快推进医院升级创等工作。按照三级专科医院标准要求，对标对表落实工作进度，申请省级评审，力争达到三级精神专科医院标准。

2.抓实抓细常态化疫情防控。进一步完善疫情防控制度及流程，提升新冠疫情救治能力和新冠核酸检测能力，持续推进新冠病毒疫苗接种工作，做到“应接尽接”，疫苗接种全覆盖。落实预检分诊和首诊负责制，科学布局“三区两通道”，持续开展院感防控培训和演练，精准科学做好常态化疫情防控工作。

3.加强严重精神障碍患者管理。积极开展严重精神障碍患者的管理和治疗培训学习，提高管理能力和技术水平。加强与公安、民政、卫生院等多部门的沟通协调，及时反馈存在问题，提出改进建议，建立畅通的信息交换机制。加强严重精神障碍信息系统管理，及时报送患者管理服务信息，按期完成患者筛查、随访等工作，提高管理指标。

4.提升精神卫生医疗服务水平。加快推进医院特需门诊、心理咨询、心理治疗服务项目开展，推进社会心理服务体系建设，建设心理危机干预中心，筹划推进抑郁焦虑诊疗中心、酒与药物依赖中心、睡眠障碍诊疗中心的建设。

5.加强医院文化建设。挖掘整理医院历史、文化特色，提炼医院院训、愿景、理念，坚持以人为本服务理念，加大医院文化宣传力度，构建团结奋进、精益求精的院风院貌。

6.积极备战创文创卫复审工作。完善创文创卫工作机制，落实健康教育、环境整治、食品安全、病媒防治、网格责任区卫生重点工作任务，积极开展自查整改活动，争取再次获得卫生先进单位荣誉称号。

7.构建运营管理内控体系。整合医疗、教学、科研等业务系统和人、财、物等资源系统，建立医院运营管理决策支持系统，完善全面预算管理、绩效评价管理等内部控制，推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化。

8.强化信息化支撑作用。加快实现医院电子病历4级、网络安全等级保护3级目标，推进医院信息化建设，“互联网+医疗”智慧医院建设，提高医院管理智能水平、管理效率和效益。

9.加强人才队伍建设。推进人事薪酬制度改革，加强高层次人急需紧缺人才引进工作，加强人才培养，促进人才成长。

10.稳步推进医院改扩建项目。

11.贯彻落实州市卫生健康年度工作计划，稳步实施医院十四五规划。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140名，其中：行政编制0名，事业编制140名。在职实有128人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助128人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员284人，其中：离休0人，退休284人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆（车辆超编是因为：特种专业技术用车2辆未纳入车辆编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,845.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,671.15万元，政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入5,166.47万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加7,712.77万元，增长680.83%，增加的原因主要是上年结转项目资金2,700.00万元，增加事业预算收入5,166.47万元，上年未预算事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,679.15万元，其中：本年收入3,271.15万元，上年结余结转收入408.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,271.15万元（本级财力3,271.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加2,546.30万元，增长224.77%，增加的原因主要是上年结转项目资金2,700.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,845.62万元。财政拨款安排支出3,679.15万元，其中：一般公共预算安排支出3,671.15万元，政府性基金安排支出8.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出5,166.47万元。

与上年对比增加7,712.77万元，增长680.83%，增加的原因主要是上年结转项目资金2,700.00万元，增加事业预算收入5,166.47万元，上年未预算事业收入。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3,679.15万元，其中：基本支出964.62万元，项目支出2,706.53万元,政府性基金支出8.00万元。比2022年预算数增加2,546.30万元，增长224.77%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出964.62万元，比2022年预算数增加33.74万元，增长3.62%。增加的原因主要是预算在职人员工资福利待遇基数比上年提高，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出942.99万元，占基本支出的97.76%，比2022年预算增加33.21万元，增长3.65%，增加的原因主要是预算在职人员工资福利待遇基数比上年高。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）支出0.00万元，占基本支出的0.00%，与2022年预算相比，无增减变化。

（3）对个人和家庭的补助支出21.63万元，占基本支出的2.24%，比2022年预算增加0.53万元，增长2.51%，增加的原因主要是我院增加1名遗属补助人员。

（4）资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00%，比2022年预算相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排2,714.53万元，如2022年彩票公益金残疾人事业州级补助项目、取消药品加成财政补助项目、事业收入专项资金项目等开支。比2022年预算增加2,708.19万元，增长42715.93%，增加的原因主要是上年结转项目资金2,708.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障缴费—公立医院财政补助资金（保险）—机关事业单位基本养老保险缴费支出138.21万元，主要用于在职在编人员的养老保险支出。

2.社会保障缴费—公立医院财政补助资金（保险）—事业单位医疗支出67.78万元，主要用于在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

3.事业人员支出工资—公立医院财政补助资金（工资）—精神病医院支出335.74万元，主要用于在职在编人员的基本工资。

4.事业人员支出工资—公立医院财政补助资金（工资）—精神病医院支出297.86万元，主要用于在职在编人员的绩效工资。

5.社会保障缴费—公立医院财政补助资金（保险）—公务员医疗补助支出92.61万元，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

6.社会保障缴费—公立医院财政补助资金（保险）—其他行政事业单位医疗支出10.79万元，主要用于在职在编人员的大病保险缴费支出。

7.社会保障类—离退休人员支出—事业单位离退休支出19.98万元，主要用于退休人员的工资支出。

8.社会保障类—机关事业单位职工遗属生活补助资金—死亡抚恤支出1.65万元，主要用于遗属补助支出。

9.事业发展类—取消药品加成财政补助资金—精神病医院支出6.53万元，主要用于支付药品款，用于弥补取消药品加成减少的收入。

10.事业发展类—涉密项目。

11.事业发展类—2022年彩票公益金残疾人事业州级补助项目—用于残疾人事业的彩票公益金支出8.00万元，主要用于补助残疾患者住院用药补助。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资335.74万元（其中：基本支出335.74万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

绩效工资297.86万元（其中：基本支出297.86万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费138.21万元（其中：基本支出138.21万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费67.78万元（其中：基本支出67.78万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费92.61万元（其中：基本支出92.61万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费10.79万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

专用材料费6.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.53万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）

退休费19.98万元（其中：基本支出19.98万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）

4.资本性支出

房屋建筑物购建2,700.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,700.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，5,166.47万元。增加5,166.47万元，增长100%，增加的原因主要是2022年部门预算中未包含单位自有资金，2023年单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我院为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算的因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算公务用车购置及运行维护费。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目0个，涉及金额0.00万元。2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西双版纳精神卫生防治中心资产总额9,570.91万元，其中，流动资产2,801.51万元，固定资产6,341.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程46.04万元，无形资产381.58万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.76万元，其中固定资产减少324.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项   

西双版纳精神卫生防治中心无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280114036101600111

西双版纳精神卫生防治中心2023年部门预算公开表格.xlsx