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景洪市允景洪卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市允景洪卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市允景洪卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市允景洪卫生院2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市允景洪卫生院2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：门诊、住院部、妇产科、中傣医科、检验科、医学影像科、药剂科、门诊手术室、消毒供应室、工会、院办公室、医务科、护理部、感染管理科、财务科、公共卫生科、后勤保障科。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.疫情防控常态化。完善疫情处理机制，细化发热患者转诊流程，增强医务人员新冠感染临床知识培训，提高业务能力，遇到疑似患者能够及时按标准流程处理及转诊。严格分诊台控制入院就诊通道，入院患者及其家属必须佩戴口罩、扫码及体温测量正常后方可进入。同时细致预防接种、办理健康证、老年体检的流程，尽可能减少人群聚集，避免患者预约不上或等待时间过长等现象。

2.家庭医生签约及慢病管理服务精细化。成立社区科，重新梳理各家庭医生团队工作开展情况，将家庭医生签约服务做实做细，做到提质增效，加大基本公共卫生项目服务投入（人员及资金）；同时将社区慢病管理与临床就诊相结合，开通特殊疾病门诊，将重点人群纳入规范化管理、定期组织健康教育，落实首诊制，简化患者慢病就医流程，逐步提高居民对家庭医生签约服务的感受度和满意度。完善对口支援协议，联系二级以上医院负责人派专科医生下沉分类指导培训，提升服务能力，为居民提供全方位的医疗卫生服务。

3.增设科室诊疗项目，专业人才培养精准化。适当更新部分医疗设备，增设部分科室诊疗项目（如妇产科、皮肤科、傣中医科等）；制订完善人才培养激励机制，通过“请进来，送出去”等多措并举，提升医务人员业务诊疗能力，同时增设我院外科门诊，开展基层外科诊疗服务项目，将人才培养落到实处，强化和持续改进医疗工作，努力改变病源少的现状，全方位提升医疗服务水平。

4.中医傣药服务规范化。进一步提升中医傣药服务能力，治未病落实于前。我们将加大力度探索多种形式中傣医服务，派治未病科的医务人员前往州傣医院进行业务能力学习，提高中医药医师的技术服务水平，开展一系列新的项目来提高居民对中医药特色服务的知晓率、对中医药治疗的满意度、对中医药治疗的使用率。

5.公共卫生服务巩固化。加大宣传力度，提高健康意识。结合实际，采取经常性和阶段性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，特别是新冠疫情防控的宣传，目的是做到无病早防，有病早治。同时我院作为新冠疫苗定点接种点，将新冠疫苗接种纳入医院常态化管理，协调好学生体检、常规疫苗接种、新冠疫苗接种等项目，做好基本公共卫生均等化服务。

6.党建和党风廉政建设全面化。持续强化理论武装，为推动医疗卫生工作提供强有力保障。深入开展“纠正行业不正之风”“三好一满意”“廉洁诚信医院”等活动，加大纠风工作力度，为医院的发展提供坚强的政治保证和组织保证。

7.爱国卫生运动等持续化。持续加强创文、创卫、7+2专项行动、创建健康促进医院等工作，持续开展爱国卫生运动，改善人居环境。配合新冠疫情常态化防控工作，深入开展网格区爱国卫生运动等，做好相关资料归档工作，为持续改善人居环境尽一份力。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制 0名，事业编制10名。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，为救护车,超编原因是救护车是特种用车，未核定编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,411.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入900.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,035.66万元，增长275.54%，增加的原因主要是调整人员基本工资、新招入定向生1人，事业收入900万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入511.53万元，其中：本年收入511.53万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款511.53万元（本级财力511.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加135.66万元，增长36.09%，增加的原因主要是调整人员基本工资、新招定向生1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,411.53万元。财政拨款安排支出511.53万元，其中：一般公共预算安排支出511.53万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出900.00万元。与上年对比增加1,035.66万元，增长275.54%，增加的原因主要是调整人员基本工资、新招入定向生1人，事业收入900.00万元纳入预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出511.53万元，其中：基本支出198.47万元，项目支出313.06万元。比2022年预算数增加135.66万元，增长36.09%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出198.47万元，比2022年预算数增加6.46万元，增长3.36%。增加的原因主要是调整人员基本工资、新招入定向生增加1人。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出186.14万元，占基本支出的93.79%，比2022年预算增加6.81万元，增长3.80%，增加的原因主要是调整人员基本工资。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）9.68万元，占基本支出的4.88%，比2022年预算增加0.30万元，增长3.21%，增加的原因主要是人员变动，导致日常公用经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出2.64万元，占基本支出的1.33%，比2022年预算减少0.66万元，减少率20.00%，增加的原因主要是乡村医生减少1人。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排313.06万元，如专用材料费、办公费、维修（护）费、其他交通费、其他商品服务支出、劳务费等开支。比2022年预算增加136.92万元，增长77.73%，增加的原因主要是新增项目疫苗接种服务专项资金，事业收入专项资金。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.67万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于乡镇卫生院离退休公用经费的支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.92万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院136.78万元，主要用于景洪市允景洪卫生院人员工资和日常公用支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.72万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.36万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险、大病保险缴费支出。

9.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出33.77万元，主要用于乡村医生生活补助、困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金支出。

10.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务281.93万元，主要用于从业人员预防性健康体检专项资金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资43.95万元（其中：基本支出43.95万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0.00万元）

绩效工资73.88万元（其中：基本支出73.88万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费17.84万元（其中：基本支出17.84万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费8.92万元（其中：基本支出8.92万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）

住房公积金14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

电费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）

专用材料费302.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出302.93万元）

劳务费0.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.13万元）

工会经费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0.00万元）

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）

其他商品和服务支出5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目900.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，900.00万元。增加900.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是事业收入900万元纳入预算管理。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加1.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是为了更好开展工作，财产保险服务、车辆燃油费。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.92万元，较上年减少0.12万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.32万元，国内公务接待共计批次为33次，共计接待340人次。较2022年减少0.12万元，减少5.00%，减少的原因主要是厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.60万元，较2022年无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.60万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。车辆编制0辆，实有车辆1辆，为救护车，超编原因是救护车是特种用车，未核定编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额281.93万元。 重点项目年度绩效目标如下：从业人员预防性健康体检专项资金项目：财政安排资金281.93万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知财税〔2017〕20号》和《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社〔2017〕202号）文件精神，为了达到什么为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，实现对允景洪乡相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查，资金拨付以年度结算为主，预拨相结合的方式，由公共卫生科提出补助申请，财务室对相关资料进行审核后，根据免费体检人数据实结算补助。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市允景洪卫生院2023年日常公用经费9.69 万元，比上年增加0.30万元，增长3.21%，增加的原因是部门事业单位新招聘人员，日常公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市允景洪卫生院资产总额967.83万元，其中，流动资产649.88万元，固定资产290.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加130.00万元，其中固定资产增加5.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

 本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

 

监督索引号53280114036101500111