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景洪市景哈卫生院2023年预算公开目录
第一部分 景洪市景哈卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市景哈卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市景哈卫生院2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市景哈卫生院2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基层医疗卫生机构，乡镇卫生院以医疗服务为主并承担公共卫生服务及卫生监督。宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划。开展卫计宣传教育、提供医疗与护理、预防保健、卫生防疫、药具发放人员培训、信息咨询、优生指导等服务、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫计信息管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、综合科、妇产科、公共卫生科、药剂科、感控办。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.在市卫健局、乡党委政府及市第一人民医院总院的正确领导下，持续深化医疗卫生体制改革，依托以景洪市第一人民医院为龙头的紧密型医疗服务共同体建设，不断提升卫生院的管理能力、服务能力。
2.加强乡村一体化管理，特别是村卫生室标准化建设、乡村医生服务能力培养、家庭医生签约服务、健康扶贫等重点工作，为乡村振兴提供有力保障。
3.加强人才队伍建设，为医院发展提供内生动力。加强妇产科、中傣医科的重点科室建设。
4.加强党风廉政建设工作，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动为契机，狠抓全院干部职工的思想作风。
5.我院的住院部建设年限已久，通过争取资金，新建住院楼，合理规划病区，不断改善人民群众的就医环境。
6.根据上级文件精神，制定科学合理的绩效分配方案，让职工劳有所获，激发职工干事创业的热情，努力创建群众满意、政府满意、职工满意的卫生院。
7.进一步加强常态化疫情防控工作，提高防控级别，特别是加强医院感染管理和发热哨点诊室、预检分诊工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23名，其中：行政编制 0名，事业编制23名（含参公）。在职实有23人，其中：财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。其中其他用车1辆；特种专业技术用车1辆，超编原因是开展医疗业务需要，为救护车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,218.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入750.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加790.58万元，增长184.79%，增加的原因主要是调整人员基本工资、职务变动、正常晋升、社会保障缴费增加、乡村医生增加1人，2023年事业收入纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入468.40万元，其中：本年收入468.40万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款468.40万元（本级财力468.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加40.58万元，增长9.49%，增加的原因主要是调整人员基本工资、职务变动、正常晋升、社会保障缴费增加、乡村医生增加1人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,218.40万元。财政拨款安排支出468.40万元，其中：一般公共预算安排支出468.40万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出750.00万元。与上年对比增加790.58万元，增长184.79%，增加的原因主要是调整人员基本工资、职务变动、正常晋升、社会保障缴费增加、乡村医生增加1人，2023年事业收入纳入年初预算项目，导致支出增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出468.40万元，其中：基本支出446.27万元，项目支出22.13万元。比2022年预算数增加40.58万元，增长9.49%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出446.27万元，比2022年预算数增加35.56万元，增长8.66%。增加的原因主要是调整人员基本工资、职务变动、正常晋升、社会保障缴费增加、乡村医生增加1人。
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出411.16万元占基本支出的92.13%,比2022年预算增加34.51万元，增长9.16%，增加的原因主要是调整人员基本工资、职务变动、正常晋升、社会保障缴费增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）21.25万元占基本支出的4.76%，比2022年预算增加0.39万元，增长1.87%，增加的原因主要是人员变动，导致日常公用经费支出增加。
（3）对个人和家庭的补助支出13.86万元占基本支出的3.11%，比2022年预算增加0.66万元，增长5.00%，增加的原因主要是乡村医生增加1人。
（4）资本性支出0.00万元占基本支出的0.00%，比2022年预算持平，持平的原因是与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排22.13万元，如专用材料费、办公费、维修（护）费、其他交通费、其他商品服务支出、劳务费等开支。比2022年预算增加8.20万元，增长58.87%，增加的原因主要是新增项目疫苗接种服务专项资金、事业收入专项资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.00万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金的支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.32万元，主要用于乡镇卫生院离退休公用经费的支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.03万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出支出。
5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院324.28万元，主要用于景洪市景哈卫生院人员工资和日常公用支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.49万元，主要用于事业单位在职人员医疗支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.99万元，主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。
8.生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于事业单位在职人员工伤保险、大病保险缴费支出。
9.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出14.44万元，主要用于乡村医生生活补助、困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金支出。
10.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务4.00万元，主要用于从业人员预防性健康体检专项资金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资93.18万元（其中：基本支出93.18万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴20.51万元（其中：基本支出20.51万元，项目支出0.00万元）
绩效工资172.11万元（其中：基本支出172.11万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费40.06万元（其中：基本支出40.06万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费20.03万元（其中：基本支出20.03万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费19.49万元（其中：基本支出19.49万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费10.99万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）
住房公积金33.00万元（其中：基本支出33.00万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）
水费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出5.00万元）
电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）
专用材料费10.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.55万元）
劳务费0.59万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.59万元）
工会经费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）
福利费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）
其他商品和服务支出6.64万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，750.00万元。比2022年增加750.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年事业收入纳入年初预算。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加5.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是为了更好开展工作，采购复印纸、车辆燃油费、车辆保险。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.13万元，较上年减少0.31万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为6.68万元，较2022年增加2.92万元，增长77.50%，国内公务接待共计批次为110次，共计接待1114人次。
增加的原因主要是今年开展活动比较多，市级到我单位指导工作来人预计增多，物价上涨，接待费预计增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.45万元，较2022年减少3.23万元，下降48.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.45万元，较上年减少3.23万元，下降48.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，特种专业技术用车1辆。
减少的原因主要是我单位坚决贯彻党中央八项规定，严格执行党政机关和领导干部配备使用管理办法，加强日常管理，严控公务用车运行维护支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额10.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
基本药物差价财政定额补助专项资金项目：财政安排资金10.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高景哈卫生院生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市景哈卫生院2023年日常公用经费21.25 万元，比上年增加0.39万元，增长1.87%，增加的原因是部门事业单位新招聘人员，日常公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市景哈卫生院资产总额1,067.13万元，其中，流动资产292.15万元，固定资产747.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少45.10万元，其中固定资产增加6.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280114036101100111
