当前位置: 景洪市嘎栋卫生院2023年预算公开说明
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景洪市嘎栋卫生院2023年预算公开目录
第一部分 景洪市嘎栋卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市嘎栋卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市嘎栋卫生院2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市嘎栋卫生院2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市嘎栋卫生院主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病医疗与护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：内科、儿科、外科、急诊医学科、妇产科、预防保健科、中医科、全科医疗科、精神科、医学影像科。
所属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
2023年我院进一步结合群众就医需求，将加快学科建设、创新人才培养、注重服务方式，全面提升卫生院的竞争力，促进医院公共卫生、基本医疗工作全面、平衡发展。2023年，我们将着重抓好以下几方面的工作：
（1）加强组织领导建设
目前，医院正处于任务繁重、事务繁杂阶段，需要应对诸多的指令性工作，医护人员使用紧张的局面，但仍需要维持百姓正常的诊疗需求、完成公共卫生服务指标以及当下时期内的指令工作，这就需要医院整个领导团队有更加清晰的头脑，统筹协调各项事务，保障医院各项工作顺利推进。2023年将进一步明确责任，细化分工，做到事事有人办，事事有人管，事事有处说，事事有处解，以积极向上的态度来确保医院的各项工作能无缝对接、协同推进、圆满完成任务。
（2）明确目标
目标即是指引。2023年医院将以目标为导向让医院又好又快发展。一是继续以《景洪市第一人民医院医共体绩效考核方案》、《医保资金打包付费考核实施方案》和《公共卫生考核方案》等工作指南为目标导向，力争完成各项指标任务；二是门诊人次、住院人次力争较上年增长5.00%；三是进一步优化收入结构，调整收入占比，合理使用药品，使药比在上年基础再下降5个百分点及以上。
（3）改善能力提升方法
医护人员在医院内能力提升多数是通过总院下派的驻点帮扶人员在院内进行带教查房、理论授课等方式进行，虽说有一定的效果，但离实际运用还有差距，懂的是懂了，没懂的还是没懂，没有结果的检验。因此下一步能力提升将突破以往模式，更加注重临床结果运用。主要做法一是找短板。依据医院实际情况将短板项目（病种）找出来，做课题进行理论培训。二是重运用。能力提升最终要落到是否能在解决实际问题上有所提升，注重在临床带教的实践培训；三是强考核。实行一项目一考核，理论+实践，均由帮扶老师完成，理论可以是纸质的，项目考核要求现场一人一考，没有固定的模板，有老师现场出示临床病例，要求本院医师按照病例考题完成所有的处置流程，达标给予通过，要求人人能解决实际问题。
（4）转变服务理念
技术服务需要一个长期的过程，而态度服务可以是立竿见影的，加之好的服务，能给患者不一样的就医体验。因此，下一步医院将在院内以及村医队伍推行“熟人式服务”，增强患者对医院的信任感、依赖感，让患者的就医体验感到心情愉悦、舒心。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15名，其中：行政编制0名，事业编制15名。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编的原因是开展医疗业务需要，增加了实有车辆1辆，为救护车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,179.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入379.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入800.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加842.19万元，增长249.83%，增加的原因主要是上年事业收入未纳入财政预算，在编人员正常晋升、职务变动工资性收入增加及社会保障费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入379.30万元，其中：本年收入379.30万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.30万元（本级财力379.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加42.19万元，增长12.52%，增加的原因主要是在编人员正常晋升、职务变动工资性收入增加及社会保障费增加，项目收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,179.30万元。财政拨款安排支出379.30万元，其中：一般公共预算安排支出379.30万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出800.00万元。与上年对比增加842.19万元，增长249.83%，增加的原因主要是上年单位资金支出800.00万元未纳入预算，在编人员工资支出及五险支出增加，项目支出较上年增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出379.30万元，其中：基本支出318.85万元，项目支出60.45万元。比2022年预算数增加42.19万元，增长12.52%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出318.85万元，比2022年预算数增加25.94万元，增长8.86%。增加的原因主要是在编人员增资、职务变动等工资性支出增加及社会保障缴费增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出292.70万元，占基本支出的91.80%,比2022年预算增加25.64万元，增长9.60%，增加的原因主要是在编人员增资等工资性支出增加及社会保障缴费增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）14.14万元，占基本支出的4.43%，比2022年预算增加0.30万元，增长2.18%，增加的原因主要是退休公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出12.01万元，占基本支出的3.77%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因主要是村医人数与上年无增减变动，对个人和家庭的补助支出预算与上年持平。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目6个，安排60.45万元，如2022年医疗卫生事业发展三年行动(第二批)专项资金；从业人员预防性健康体检专项资金；基本药物差价财政定额补助专项资金；救护车维护补助专项资金；困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金；疫苗接种服务专项资金等开支。比2022年预算增加35.39万元，增长141.18%，增加的原因主要是本年项目预算包含上年医疗卫生事业发展三年行动专项资金以及新增疫苗接种服务专项资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.22万元，主要用于支付慰问退休人员。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.51万元，主要用于缴纳在编人员养老保险。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出14.25万元，主要用于缴纳在编人员职业年金。
4.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院232.67万元，主要用于发放在编人员工资、卫生院日常开支、工会经费支出。
5.卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构13.27万元，主要用于村医生活补助及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务支出。
6.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务33.70万元，主要用于从业人员预防性健康体检材料支出。
7.卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出10.00万元，主要用于建设慢病中心购买设备支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.18万元，主要用于缴纳在编人员医疗保险。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出7.97万元，主要用于缴纳在编人员公务员医疗补助。
10.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费1.23万元，主要用于缴纳在编人员工伤保险及大病保险。
11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.31万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资71.35万元（其中：基本支出71.35万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴15.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0.00万元）
绩效工资116.30万元（其中：基本支出116.30万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费28.51万元（其中：基本支出28.51万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费14.25万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费7.96万元（其中：基本支出7.96万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）
住房公积金23.31万元（其中：基本支出23.31万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）
专用材料费42.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出42.20万元）
劳务费1.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.25万元）
工会经费3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0.00万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
其他商品和服务支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助12.01万元（其中：基本支出12.01万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
专用设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，800.00万元。增加800.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是上年事业收入未纳入部门预算管理。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加1.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是本年新增救护车辆加油、添加燃料采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.79万元，较上年减少0.27万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2022年预算持平，无增减变化。持平的原因是我单位未涉及因公出国（境）的工作。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为5.56万元，较2022年减少0.27万元，下降4.66%，国内公务接待共计批次为93次，共计接待927人次。
减少的原因主要是厉行节约，加强日常管理，压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.23万元，较2022年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费3.23万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目2个，涉及金额39.7万元。 重点项目年度绩效目标如下：
1.基本药物差价财政定额补助专项资金项目：财政安排资金6.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于景洪市基层医疗机构实施国家基本药物制度补偿方案的批复》（景政复【2010】569号）文件精神，将药品差价补助用于卫生院和村卫生室救护车维护，保障医务人员下乡开展医疗服务及保障日常业务开展，不断提高嘎栋卫生院医护质量，实现“小病不出村，大病不出乡”。
2.从业人员预防性健康体检专项资金项目：财政安排资金33.70万元。该项目年度绩效目标为：根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税〔2017〕20号》和《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社〔2017〕202号）》文件精神，为了达到什么为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。实现对嘎栋辖区相关行业用人单位从业人员进行免费预防性健康检查，资金拨付以年度结算为主，预拨相结合的方式，由公共卫生科提出补助申请，财务室对相关资料进行审核后，根据免费体检人数据实结算补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市嘎栋卫生院2023年日常公用经费14.14万元，比上年增加0.31万元，增长2.17%，增加的原因是工会经费增加0.19万元，退休公用经费增加0.12万元。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市嘎栋卫生院资产总额1,058.75万元，其中，流动资产652.65万元，固定资产372.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加11.98万元，其中固定资产减少11.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
景洪市嘎栋卫生院无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280114036100800111
