当前位置: 景洪市第一人民医院2023年预算公开说明
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景洪市第一人民医院2023年预算公开目录
第一部分 景洪市第一人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市第一人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市第一人民医院2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市第一人民医院2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市第一人民医院由原西双版纳农垦医院（三级乙等）和原景洪市人民医院（二级甲等）通过资源整合于2019年10月16日挂牌成立，2020年1月1日开展工作。是本区域集医疗、科研、教学、康复、预防保健和急救为一体的一所三级乙等综合医院（景洪市急救中心附设在医院内），是云南省助理全科医生培训基地，西双版纳州职业技术学院非直属教学医院，滇西应用技术大学傣医药学院教学实践基地，国家医联体建设和紧密型医共体建设试点牵头医院，国家“千县工程”医院，云南省“千县工程”医院。承担着本区域医疗技术、科研教学、人才培养、危重病人抢救、突发公共卫生事件救援及预防保健等工作任务，医疗服务辐射全州、周边地区及老挝、缅甸等国家的相邻地区。先后荣获了“全国五一巾帼标兵岗”、“省级文明医院”、“省级文明单位”、“省级工人先锋号”、“省级卫生健康先进集体”等荣誉称号。
截至2022年12月31日,医院现有临床医技、党群职能科室62个，其中临床科室24个、医技辅助科室8个、健康体检中心1个、景洪市999急救中心1个，党群职能部门7个、行政后勤职能部门21个。医院有省、州级重点专科9个，其中：肿瘤科为州级类省级培育临床重点专科建设项目；普外科、妇产科、麻醉科为县级类省级临床重点建设项目并顺利通过省级临床重点专科建设项目验收；骨科、康复医学科、皮肤科、泌尿外科、临床护理为州级临床重点专科建设项目。医院与省内外各专家团队分别建立了肾病专业、肝胆外科、妇产专业、甲状腺外科、超声影像专业、消化内科专业、泌尿外科、儿科护理专业、儿科、产科等10个专家工作站。医院肿瘤科、骨科、康复医学科为西双版纳州肿瘤、骨科、康复专科联盟的牵头单位。
（二）机构设置情况
我单位共设置62个内设机构，包括：肿瘤外科、肿瘤内科 、肿瘤放疗科、普外科一病区、普外科二病区、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、神经外、内科、妇科、产科、泌尿外科、全科医学科、内分泌、风湿免疫科、消化内科、心血管、呼吸内科、肾脏内科（透析中心）、骨科一病区、骨科二病区、康复医学中傣医科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、功能科、超声影像科、放射影像科、输血科、病理科、检验科、消毒供应中心、药剂科、体检中心、急救中心、党办、群团办、院志办、纪检办、审计科、宣传科、扶贫办、行政办、医务部、护理部、门诊部、财务部、运营部、人事科、科教科、医联体管理中心、感控办、公共卫生科、医保办、质控办、信息科、医学装备科、病案统计科、后勤保障科、等级办、采购办、医患办、项目办。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步夯实基层党建基础工作，积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，打造医院特色党建品牌；进一步调整、优化党、工、团组织结构；坚持“把党员培养成业务骨干、把业务骨干培养成党员、把党员业务骨干培养成管理骨干和学科带头人”的“三培养”机制，形成党建和业务两手抓、两促进的良好局面。继续开展“三名”工程建设，持续提升医院品牌和影响力。继续以作风提升年为抓手，持续抓好医院党风、医风、行风、作风建设，不断提高广大职工的工作效能、执行力和依法执业意识。
2.以全面提升医院精益管理为目标，对标三级公立医院绩效考核、等级医院评审2020版、公立医院高质量发展促进行动实施方案（2022—2025年）、紧密型医共体监测考核指标等要求，加快运营管理制度化、体系化、规范化、数字化、精细化建设。进一步强化人才管理，完善人才工作机制，健全绩效管理体系，激发创业干事活力。进一步强化信息化管理，加快推进信息化集成平台建设，为实现精准医疗、精准诊断和三级医院评审提供支撑。
3.按照国家“千县工程”要求，持续提升医疗服务能力，继续加强专科能力建设，推进肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛治疗、重症监护等临床服务“五大中心”建设，建强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救“五大中心”；发挥牵头医院作用，提升医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等医共体资源共享“五大中心”，组建医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信息数据等高质量管理“五大中心”。持续增强服务意识、丰富服务手段、提升医疗服务质量，努力在让病人便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医上下功夫，进一步优化流程、提升温度、提高质量、改善服务。推进护理工作持续改进，实现医院优质护理服务覆盖率达到100.00%。积极推进多学科诊疗模式，开展个性化诊疗服务。积极引进省内外医疗资源，推动云南省肿瘤医院丁莹莹放射影像科专家工作站建立挂牌。大力推行日间手术，提高日间手术占择期手术的比例，缩短患者等待住院和等待手术时间，提高医疗服务效率。
4.高标准严要求，毫不松懈抓好疫情防控工作。按照“外防输入、内防反弹、严防外传”总策略和“动态清零”总方针，进一步完善分工协同机制，强化院内院外感控措施，全面提升精准防控效能。认真梳理和建立健全防控预案，组织做好演练，打造一支“全员参与、应知应会，招之即来、来之能战、战则必胜”的医疗保障应急队伍。
5.加快推进医院疫防改扩建二期项目的推进，规范项目资金使用，扎实做好各方协调，确保项目有序按时完成。
6.加强医共体、医联体管理，推进病种下沉落实分级诊疗。通过专科共建、临床带教、业务指导、教学查房，推动人力、技术、服务等优质医疗资源下沉，补齐成员单位服务和管理能力短板，使成员单位业务进一步拓展，服务能力明显提高。推动国家对医共体建设评判标准和监测指标体系的落实，加强对成员单位的综合绩效考核工作，强化数据的监管与应用。规范双向转诊流程，加强双向转诊管理，提升基层首诊率和市域就诊率，保障医保基金使用效率。全力加快推进医共体信息平台建设，实现信息数据共享共用，提升成员单位协同服务能力和水平。深化落实医保资金打包付费改革，强化医保基金的监管和使用，建立激励机制和监督考核机制，动态分析医保病人来源，提高医保政策的可执行性，促使医共体内的医疗资源形成合力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制640名，其中：行政编制0名，事业编制640名。在职实有596人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助596人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员439人，其中：离休0人，退休 439人。
车辆编制12辆，实有车辆12 辆（特种专业技术用车6辆，其他用车6辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入50,008.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,184.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入44,823.61万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加45,504.28万元，增长1010.36%，增加的原因主要是本年增加事业收入44,823.61万元，退休人员的公务员医疗补助是按照100.00%的比例拨款。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,184.42万元，其中：本年收入5,184.42万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,184.42万元（本级财力5,184.42万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加680.68万元，增长15.11%，增加的原因主要是本年项目支出预算增加566.78万元，退休人员的公务员医疗补助是按照100.00%的比例拨款。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出50,008.03万元。财政拨款安排支出5,184.42万元，其中：一般公共预算安排支出5,184.42万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出44,823.61万元。与上年对比增加45,504.28元，增长1010.36%，增加的原因主要是本年增加事业收入44,823.61万元，退休人员的公务员医疗补助是按照100.00%的比例拨款。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5,184.42万元，其中：基本支出4,506.88万元，项目支出677.54万元。比2022年预算数增加680.68万元，增长15.11%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出4,506.88万元，比2022年预算数增加230.46万元，增长5.39%。增加的原因主要是2023年计算养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等公式变化及工伤保险费率提高。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出4,506.88万元，占基本支出的100.00%，比2022年预算增加230.46万元，增长5.39%，增加的原因主要是计算养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等公式变化及工伤保险费率提高。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）0.00万元，占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，增减无变化。
（3）对个人和家庭的补助支出0.00万元，占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，增减无变化。
（4）资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，增减无变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排677.54万元，如用于购置专用材料、专用设备、信息网络及软件购置更新等开支。比2022年预算增加573.43万元，增长550.79%，增加的原因主要是本年增加疫苗接种服务专项资金73.28万元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金297.00万元、2022年第一批省级预算内前期工作经费196.50万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出671.88万元，主要用于缴纳编制内人员养老保险费；
2.卫生健康支出—事业单位医疗—职工基本医疗保险缴费支出334.01万元，主要用于缴纳编内人员基本医疗保险及生育保险；
3.卫生健康支出—公务员医疗补助—公务员医疗补助缴费310.28万元，缴纳编制内人员及退休人员公务员医疗补助缴费；
4.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费38.54万元，主要用于缴纳编内在职人员工伤保险及在职、退休人员大病险；
5.卫生健康支出—综合医院支出—基本工资支出1,585.53万元，主要用于发放编内职工基本工资；
6.卫生健康支出—综合医院支出—绩效工资支出1,566.64万元，主要用于发放编内职工绩效工资；
7.卫生健康支出—综合医院支出—其他基本建设支出196.50万元，主要是用于医共体建设；
8.卫生健康支出—其他公共卫生支出—专用设备购置237.00万元薄弱专科建设及临床技能中心建设；
9.卫生健康支出—其他公共卫生支出—信息网络及软件购置更新60.00万元，主要用于临床技能中心建设；
10.卫生健康支出—综合医院—专用材料支出111.97万元，主要用于专用材料购置；
11.卫生健康支出—综合医院—办公费支出0.30万元，主要用于医护人员办公费用支出；
12.卫生健康支出—综合医院—其他对个人和家庭的补助支出71.77万元，主要用于发放狂犬疫苗接种医护人员工资、社保公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资1,585.53万元（其中：基本支出1,585.53万元，项目支出0.00万元）
绩效工资1,566.64万元（其中：基本支出1,566.64万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费671.88万元（其中：基本支出671.88万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费334.01万元（其中：基本支出334.01万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费310.28万元（其中：基本支出310.28万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费38.54万元（其中：基本支出38.54万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）
专用材料费111.97万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出111.97万元）
3.对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助71.77万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出71.77万元）
4.资本性支出
办公设备购置237.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出237.00万元）
信息网络及软件购置更新60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）
其他基本建设支出196.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出196.50万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，44,823.61万元。增加44,823.61万元，增长100.00%，增加的原因主要是去年自有资金未做预算。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，2023年政府采购预算199.99万元，其中：政府采购货物预算199.99万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加199.99万元，增长100.00%，增加的主要原因是上年无政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。我单位为财政差额拨款事业单位，无财政资金预算公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目0个，涉及金额0.00万元。 本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市第一人民医院资产总额93,656.93万元，其中，流动资产18,694.89万元，固定资产49,187.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20,828.10万元，无形资产4,946.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28,282.88万元，其中固定资产增加34,563.68万元。处置房屋建筑物17,741.94平方米，账面原值4,857.91万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产815项，账面原值4,857.91万元，实现资产处置收入8.17万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
景洪市第一人民医院无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280114036101800111
