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景洪市文化和旅游局(本级)2023年预算

公开目录

 

第一部分 景洪市文化和旅游局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分景洪市文化和旅游局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市文化和旅游局（本级）2023年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市文化和旅游局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；协助推进民族文化名州和世界旅游名城建设。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.开展全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，完成督查督办的大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门。原事业单位机构维持不变。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：1.办公室；2.艺术和非遗文博股；3.公共服务股；4.产业发展和资源开发股；5.行政审批股；6.对外交流合作与宣传推广股。

所属单位1个。其中，行政单位1个，分别是：景洪市文化和旅游局（本级）。

（三）重点工作概述

1.多点发力，全面提升文化文艺工作质量。一是全面开展文化人才培育，实施“乡村文化带头人”、“文化旅游能人”、“三区文化人才”等人才支持工程，培养一批爱家乡、有专长的文化人才，做好非遗项目及代表性传承人普查和申报工作。二是继续推进边境小康村项目和文化中心项目建设，加强数字资源的开发工作，推进图书馆、文化馆智慧化服务建设，持续推进、完善、丰富、拓宽线上服务，提升文化设施服务效能。三是深入开展多种形式的群众文化工作，结合2023年宣传演出主题，开展好200场文艺演出活动，有序进行各类文艺作品创作。

2.固本培元，持续推进世界旅游名城建设进程。一是立足“一城两区”“三个城市”发展定位，集中力量培育壮大文化旅游、生态经济、健康养老产业，形成城乡统筹、重点突出、生态与文化并进、观光与度假并重的高质量旅游产业发展格局。二是坚持项目带动，加快西双版纳国际旅游环线基础设施建设项目、野象谷景区提升改造项目（5A创建）、半山酒店、景洪市三中心建设等项目建设步伐。三是以假日经济、休闲经济、夜间经济为重点，打造傣江南、傣泐金湾等一批旅游消费街区，打造“傣陶、傣衣、傣药、傣锦、傣乐、傣银、傣玉、傣茶、傣果、傣味”等十大特色文化旅游商品，大力推动文化和旅游融合发展，更好地以文塑旅、以旅彰文。

3.多措并举，稳步推进文旅市场恢复向好。一是抓好文旅企业疫情防控及复工复产问题，做好企业服务，确保文旅行业疫情防治可控，按照国家、省州要求逐步对复工复产企业进行工作指导。二是根据不同时段，部署开展不同的工作，围绕“雨季防汛安全”及各种节假日，对旅游企业开展安全隐患治理排查及部署、重点对旅游接待单位存在的风险安全、重大危险源监控及制度建立落实、应急预案制定情况进行检查和督促。三是以纾困政策为指导，增强后疫情时代文化和旅游行业企业持续发展的信心，对重点文旅企业实行一对一引导服务，帮助文旅企业知晓政策、理解政策、享受政策。

4.靶向精准，全力推进文旅重点项目进度。一是坚定信心，进一步提高政治站位，主动承担起牵头责任项目建设的主体责任，定时间、定任务，认准目标不动摇，增强各级各部门组织力、执行力，齐心协力推进景洪市项目建设。二是精准发力，聚焦重点攻坚任务，将任务项目化、项目清单化、清单责任化，坚持到实地去盯，沉到一线解决问题，有效推动神石国际康养大观园、青普酒店、三中心建设和野象谷5提升重点项目建设进度。三是强化招商，积极策划、储备一批标志性、引领性、关键性的重点文旅项目，不断加大文旅项目招商，推动一批文旅精品项目建设和落地，强化市场营销推广，力争通过市场化手段丰富业态，聚人气、旺市场。

5.创新思路，探索迈进文旅融合发展新路子。一是继续谋划文旅惠民消费活动。通过节假日等重要时间节点开展各类丰富的精品活动，广泛发动符合条件的文旅企业参与，为企业搭建良好消费平台，为群众创造有利消费渠道，提高文旅惠民消费活动的社会认知度，营造旅游消费良好氛围。二是多渠道开展招商和文化旅游推介活动，通过“中国旅游日”、旅游交易会和主题推介会，全方位宣传和推介西双版纳旅游，最大限度地打通国内外旅游市场。三是加强旅游在线网络平台建设，利用文字、图片、影像等多媒体技术全方位、多视角宣传旅游，配合微信公众号、抖音和新浪微博等“线上+线下”相结合的方式，展开旅游推介工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17名，其中：行政编制 17名，事业编制0名（含参公）。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入564.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入50.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2040.61万元，下降78.32%，减少的原因主要是本年无上年结余、结转资金，2022年上年结转结余为1915.90万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入514.91万元，其中：本年收入514.91万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款514.91万元（本级财力514.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少2090.61万元，下降80.24%，减少的原因主要是本年无上年结余、结转资金，2022年上年结转结余为1915.90万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出564.91万元。财政拨款安排支出514.91万元，其中：一般公共预算安排支出514.91万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出50.00万元。与上年对比减少2040.61万元，下降78.32%，减少的原因主要是本年无上年结余、结转资金，2022年上年结转结余为1915.90万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出514.91万元，其中：基本支出285.43万元，项目支出229.48万元。比2022年预算数减少2090.61万元，减少80.24%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出285.43万元，比2022年预算数减少346.19万元，下降54.81%。减少的原因主要是单位职能中的文化和旅游执法大队19人上划州文化和旅游局，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出251.35万元，占基本支出的88.06%，比2022年预算减少323.98万元，下降56.31%，减少的原因主要是单位职能中的文化和旅游执法大队19人上划州文化和旅游局，在职人员工资和五险相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）29.88万元，占基本支出的11.41%，比2022年预算减少24.61万元，下降45.16%，减少的原因主要是单位职能中的文化和旅游执法大队19人上划州文化和旅游局，在职人员工资和五险相应减少。

（3）对个人和家庭的补助支出4.20万元，占基本支出的1.47%，比2022年预算增加2.4万元，增长133.33%，增加的原因主要是驻村工作队员生活补助增加。

（4）资本性支出0.00万元，占基本支出的0.00%，与2022年预算相比无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排229.48万元，如A级旅游景区门票减免补贴等开支。比2022年预算增加171.48万元，增长295.66%，增加的原因主要是：2023年项目预算增加A级旅游景区门票减免补贴229.48万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.86万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业大单位职业年金缴费支出12.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出13.02万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出6.78万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于单位行政事业人员大病保险费用支出。

7.文化旅游与传媒支出—文化和旅游—行政运行支出205.35万元，主要用于单位工作人员的工资福利支出和商品服务支出。

8.文化旅游与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出229.48万元，主要用于A级旅游景区门票减免补贴专项资金。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.86万元，主要用于归口管理的行政单位离退休工作经费的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资57.10万元（其中：基本支出57.10万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴78.48万元（其中：基本支出78.48万元，项目支出0.00万元）

奖金36.56万元（其中：基本支出36.56万元，项目支出0.00万元）

 机关事业单位基本养老保险缴费24.93万元（其中：基本支出24.93万元，项目支出0.00万元）

 职业年金缴费12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0.00万元）

 职工基本医疗保险缴费13.02万元（其中：基本支出13.02万元，项目支出0.00万元）

 公务员医疗补助缴费6.78万元（其中：基本支出6.78万元，项目支出0.00万元）

 其他社会保障缴费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）

 住房公积金20.85万元（其中：基本支出20.85万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0.00万元）

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

邮电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

 差旅费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

工会经费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0.00万元）

 福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）

 公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）

 其他交通费用13.14万元（其中：基本支出13.14万元，项目支出0.00万元）

 其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出1.20万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）

4.对企业补助

费用补贴229.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出229.48万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，50.00万元。增加50.00万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年单位自有资金未纳入部门预算管理。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算3.40万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.90万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加2.40万元，增长240.00%，增加的主要原因是公务用车的油费、维修费和保险费纳入政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.24万元，较上年减少0.26万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.50万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

 （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.80万元，较2022年减少0.20万元，下降10%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待300人次。

减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为5.94万元，较2022年减少0.06万元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.94万元，较上年减少0.06万元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是严格执行厉行节约和中央八项规定，合理压缩公务用车运行维护费经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市文化和旅游局2023年机关运行经费29.88万元，比上年减少24.61万元，下降45.16%，减少的原因是：单位人员减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市文化和旅游局资产总额644.69万元，其中，流动资产137.47万元，固定资产507.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.77万元，其中固定资产减少28.35万元，主要原因是累计折旧增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表、部门项目中期规划预算表。

 

 

 

 

监督索引号53280106035700400111

景洪市文化和旅游局（本级）2023年部门预算公开表格20230310060528129.xlsx

景洪市文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc