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景洪市勐龙镇小街中心小学2023年预算公开

目录

 

第一部分 景洪市勐龙镇小街中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分景洪市勐龙镇小街中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市勐龙镇小街中心小学2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市勐龙镇小街中心小学2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展小学教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、教科室、教务室、德育室、勤俭办、基建室、电教室、学管、政教、工会室、总务室、财务室。

所属单位0个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、进一步发展特色教育，丰富校园育人内涵，拓宽课后服务范围，认真开展阳光体育活动、乡村少年宫活动和各种兴趣小组活动，进一步推动学校艺术体育教育的全面发展，进一步提升学生的综合素质，营造文明和谐的校园氛围。紧扣 “六园”办学目标，充分利用当地丰富的傣族民间文化资源，做好版画、傣族慢轮制陶、科普园、航模等特色教育，充分发挥竹艺、织锦、贝叶经等特色活动。

2、切实做好学校德育工作，创设浓郁的文化氛围，充分发挥班集体、大队部的作用，进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。积极发挥学校、家庭、社会“三结合”的作用，努力形成有利于学生成长的校园环境、家庭环境和社区教育环境。

3、落实校园安全工作，为学校保驾护航，重视安全生产工作，制定安全生产活动计划，定期开展安全生产教育活动，定期检查防震减灾、夏季消防安全等工作开展情况。重视交通安全教育，防溺水和消防安全教育、重视学生的心理健康、重视校园周边卫生治理等工作。

4、严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益；规范收费行为，杜绝乱收费现象的出现；坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费；

5、充分发挥工会职责，重视工会自身建设，创建“模范小家”和“巾帼示范岗”，履行“参与、建设、维护、教育”四项职能，密切与广大教职工的联系充分发挥工会职责。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制215名，其中：行政编制 0名，事业编制215名。在职实有201人，其中：财政全额保障 201人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 153人，其中： 离休 0人，退休 153人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编原因是：事业单位车辆未统一核定编制，故无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,016.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,752.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入264.54万元。

与上年对比增加713.35万元，增长16.57%，增加的原因主要是在职人员工资、五险及住房公积金基数调增，国有企业办中小学退休教师待遇纳入预算及新增课后服务收费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,752.40万元，其中：本年收入4,749.03万元，上年结余结转收入3.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,749.03万元（本级财力4,749.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加448.81万元，增长10.42%，增加的原因主要是在职人员工资、五险及住房公积金基数调增，国有企业办中小学退休教师待遇纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,016.94万元。财政拨款安排支出4,752.40万元，其中：一般公共预算安排支出4,752.40万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出264.54万元。与上年对比增加713.35万元，增长16.58%，增加的原因主要是在职人员工资、五险及住房公积金基数调增，国有企业办中小学退休教师待遇纳入预算及新增课后服务收费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出4,752.40万元，其中：基本支出4,646.68万元，项目支出105.72万元。比2022年预算数增加448.81万元，增长10.43%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出4646.68万元，比2022年预算数增加489.33万元，增11.77%。增加的原因主要是在职人员工资、五险及住房公积金基数调增，国有企业办中小学退休教师待遇纳入预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.98%，比2022年预算增加208.97万元，增长5.14%，增加的原因主要是在职人员工资、五险基数调增，国有企业办中小学退休教师待遇纳入预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.96%，比2022年预算增加0.96万元，增长1.06%，增加的原因主要是退休公用经费标准提高。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.06%，比2022年预算增加279.39万元，增长13207.26%，增加的原因主要是国有企业办中小学退休教师待遇资金纳入年初预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，不变的原因主要是我单位无资本性支出预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排105.72万元，如办公费0.28万元，差旅费0.002万元，电费1.18万元，公务接待费0.49万元，其他商品和服务支出53.30万元，手续费0.003万元，水费0.2万元，维修（护）费34.41万元，邮电费0.80万元，助学金15.06万元。比2022年预算增加24.41万元，增长30.02%，增加的原因主要是国有企业办中小学退休教师待遇纳入年初预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—小学教育3,187.65万元，主要用于小学人员经费、正常运转的日常支出。

2.教育支出—普通教育—其他普通教育支出1.84万元，主要用于企业退休教师公用经费支出。

3.教育支出—特殊教育—特殊学校教育1.20万元，主要用于特殊教育学校人员经费、正常运转的日常支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8.26万元，主要用于退休教师公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出387.83万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出279.71万元，主要用于国有企业办中小学退休教师待遇支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出193.92万元，主要用于在职教职工职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗193.51万元，主要用于教职工医疗支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20.29万元，主要用于教职医疗支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助156.61万元，主要用于教职工医疗支出。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金319.79万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。

12.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.79万元，主要用于病故教职工家属的定期抚恤金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资994.83万元（其中：基本支出994.83万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴240.98万元（其中：基本支出240.98万元，项目支出0.00万元）

绩效工资1,587.82万元（其中：基本支出1,587.82万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费387.83万元（其中：基本支出387.83万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费193.92万元（其中：基本支出193.92万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费193.51万元（其中：基本支出193.51万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费156.61万元（其中：基本支出156.61万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费20.29万元（其中：基本支出20.29万元，项目支出0.00万元）

住房公积金319.79万元（其中：基本支出319.79万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出178.29万元（其中：基本支出178.29万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费0.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.28万元）

水费4.80万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0.20万元）

电费5.57万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出1.18万元）

邮电费3.00万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.80万元）

手续费0.003万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.003万元）

公务接待费0.49万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.49万元）

物业管理费19.44万元（其中：基本支出19.44万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

维修(护）费34.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.41万元）

工会经费51.13万元（其中：基本支出51.13万元，项目支出0.00万元）

福利费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出61.56万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出53.30万元）

3.对个人和家庭的补助

退休费279.71万元（其中：基本支出279.71万元，项目支出0.00万元）

生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

助学金15.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.06万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目236.86万元；其他运转类、特定目标类项目1个，27.68万元。增加264.54万元，增长100%，增加的原因主要是课后服务费纳入2023年预算。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算53.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算19.44万元、政府采购工程预算33.95万元。比2022年增加33.95万元，增长174.63%，增加的主要原因是2023年增加附属工程设施的政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.32万元，较上年减少0.13万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2022年减少0.05万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为2次，共计接待26人次。

减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算，预算安排逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.82万元，较2022年减少0.08万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.82万元，较上年减少0.08万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，严格执行公务用车管理制度，我单位无定编公务用车，从严控制公务用车运行维护费，预算安排逐年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额15.06万元。 重点项目年度绩效目标如下：

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目：财政安排资金15.06万元。该项目年度绩效目标为：对城乡义务教育寄宿学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育水平，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市勐龙镇小街中心小学2023年日常公用经费91.30万元，比上年增加0.97万元，增长1.07%，增加的原因是退休公用经费标准提高。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市勐龙镇小街中心小学资产总额6,181.51万元，其中，流动资产131.42万元，固定资产5,527.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程522.14万元，无形资产0.0003万元（本单位有独立办证的三块土地），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,014.96万元，其中固定资产减少1,061.50万元，主要原因是景洪市勐龙镇小街中心幼儿园从本单位分离为独立核算单位，资产划出。处置房屋建筑物3,657.00平方米，账面原值779.73万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2242项，账面原值168.62万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产309.60平方米，资产出租收入8.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、部门新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

监督索引号53280106036001100111

景洪市勐龙镇小街中心小学 2023年预算公开表格20230309082214177.xlsx

景洪市勐龙镇小街中心小学2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc