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景洪市职业高级中学2023年预算公开目录

 

第一部分   景洪市职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

景洪市职业高级中学2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市职业高级中学2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想要求为指导，认真贯彻党和国家的教育方针、政策，抓住国家现代职业教育契机，以永不懈怠的精神状态，求真务实、锐意进取，加快学校基础设施建设，提升软实力，全面提高教育教学质量，坚持“以服务为宗旨、以就业为导向”，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为建设美丽景洪、经济强市提供更多的人才保障，把学校建设成西双版纳一流品牌学校而努力奋斗。

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.从教学实际出发，结合学科特点，申报专业部教研课题，教师围绕专业部课题申报子课题，有计划、有组织地开展课题研究与教学经验交流，力争学年结束有成果。

4.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7.夯实教学环节，落实常规管理。

8.负责学籍管理。

9.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

10.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：党政办、党总支、工会、德育处、初中部、高中部、总务处、设备处、招生就业处、教科处、督导室关工委、对外交流处、培训鉴定处、团委、资助中心、财务室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.重视安全教育，抓实德育工作。

2.常态化做好控辍保学工作。

3.夯实基础，规划未来。

4.强化队伍建设，提升教师素养。

5.落实教学常规，抓好课后服务。

6.大胆改革、突破瓶颈，提升备考备赛实效性。

7.广泛开展活动，丰富校园文化生活。

8.深化教育改革，拓宽办学思路。

9.加强学校财务管理，规范学校财务行为。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制258名，其中：行政编制0名，事业编制258名。在职实有251人，其中：财政全额保障251人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中： 离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编原因是：事业单位车辆未统一核定编制，故无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,080.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,889.87万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入52.20万元、事业收入2.22万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入136.53万元。

与上年对比增加219.12万元，增长3.74%，增加的原因主要是2022年结转的项目纳入2023年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,889.87万元，其中：本年收入5,697.25万元，上年结余结转收入192.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,697.25万元（本级财力5,697.25万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加57.07万元，增长0.98%，增加的原因主要是2022年结转的项目资金纳入2023年预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,080.82万元。财政拨款安排支出5,889.87万元，其中：一般公共预算安排支出5,889.87万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出52.20万元，单位资金安排支出138.75万元。与上年对比增加219.12万元，增长3.74%，增加的原因主要是2022年结转的项目资金纳入2023年预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出5,889.87万元，其中：基本支出5,391.32万元，项目支出498.55万元。比2022年预算数增加57.07万元，增长0.98%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出5391.32万元，比2022年预算数减少235.35万元，下降4.18%。减少的原因主要是2022年预算津贴补贴错误，导致津贴补贴较2023年增加377.50万元，其次在职人员调资增加及住房公积金缴存基数提高，基本工资和住房公积金较上年增加142.25万元，以上两项减少235.25万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.56%,比2022年预算减少235.63万元，下降4.37%，减少的原因主要是2022年预算津贴补贴错误，导致津贴补贴较2023年增加377.50万元，其次在职人员调资增加及住房公积金缴存基数提高，基本工资和住房公积金较上年增加142.25万元，以上两项净减少235.25万元。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.41%，比2022年预算增加3.22万元，增长1.37%，增加的原因主要是高中学生人数较上年增加，生均公用经费相应的增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.03%，比2022年预算减少2.94万元，增下降63.45%，减少的原因主要是2023年驻村工作3月结束，预算该驻村干部的生活补助经费减少。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目16个，安排498.55万元，如*2021年中等职业教育国家免学费（省级）补助资金5.51万元、*2022年城乡义务教育营养餐改善省级专项资金1.89万元、*2022年现代职业教育质量提升中央参照直达补助资金127.82万元、2022年城乡义务教育补助公用经费省级（中央直达）和州级专项资金4.23万元、2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金8.00万元、2022年第二批城乡义务补助（公用经费）中央直达和州级资金3.59万元、2022年第二批城乡义务补助（特殊教育公用经费）中央直达资金0.13万元、2022年第二批学生资助中等职业学校（免学费）中央和省级直达资金0.85万元、2022年汽实训建设及设备采购专项资金120.00万元、2022年中等职业教育国家免学费中央直达补助资金94.47万元、2022年中等职业教育国家免学费中央直达省级补助资金45.62万元、2022年中等职业教育国家助学金中央直达省级补助资金35.73万元、城乡义务教育学生营养膳食补助专项资金16.66万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金8.68万元、中等职业教育学校国家助学金专项资金6.79万元、中等职业教育学校免学费专项资金18.58万元等开支。比2022年预算增加380.70万元，增长323.04%，增加的原因主要是2022结转项目资金纳入预算，如免学费资金145.60万元、中等职业教育质量提升专项资金127.82万元、汽修实训室建设项目资金120万元等。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—职业教育—中等职业教育4,275.62万元，主要用于职业高中教育学校人员经费支出、正常运转的日常支出。

2.教育支出—普通教育—初中教育98.02万元，主要用于义务教育学生资助补助、正常运转的日常支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.32万元，主要用于退休人员公用支出。

4.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.19万元，主要用于特殊教育学生正常运转的日常支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出477.64万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出238.82万元，主要用于在职教职工职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗237.53万元，主要用于在职教职工医疗支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他社会保障缴费20.98万元，主要用于在职教职工工伤保险、大病医疗保险支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助141.54万元，主要用于在职教职工医疗支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金394.12万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。

11.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于死亡职工的抚恤金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资1,213.33万元（其中：基本支出1213.33万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴296.62万元（其中：基本支出296.62万元，项目支出0.00万元）

绩效工资1937.00万元（其中：基本支1937.00万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费477.64万元（其中：基本支出477.64万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费238.82万元（其中：基本支出238.82万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费237.53万元（其中：基本支出237.53万元，项目支出000万元）。

公务员医疗补助缴费141.54万元（其中：基本支出141.54万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费20.98万元（其中：基本支出20.98万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金394.12万元（其中：基本支出394.12万元，项目支出0.00万元）。

其他工资福利支出194.40万元（其中：基本支出194.40万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费11.46万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出4.46万元）

水费43.36万元（其中：基本支出43.23万元，项目支出0.13万元）。

电费47.30万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出7.30万元）。

邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

物业管理费38.58万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出18.58万元）。

差旅费6.52万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.02万元）。

因公出国（境）费用3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

维修（护）费10.05元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.05万元）。

培训费19.39万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出3.39万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）。

专用材料费23.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.95万元）。

劳务费19.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出0.00万元）。

工会经费63.06万元（其中：基本支出63.06万元，项目支出0.00万元）。

福利费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

其他交通费用7.90万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出2.40万元）。

其他商品和服务支出35.00万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出22.24万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.69万元（其中：基本支出1.69万元，项目支出0.00万元）

助学金51.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出51.20万元）。

4.资本性支出

办公设备购置125.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出125.38万元）

房屋建筑物购建229.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出229.45万元）

 

（四）财政专户管理资金支出情况

2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为52.20万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出52.20万元，比2022年预算数增加23.30万元，增长80.62%。增加的原因主要是本年新建一幢学生宿舍楼投入使用，收取住宿费增加。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目126.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，12.76万元。增加138.76万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年义务教育课后服务费、单位自有资金纳入部门预算。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算326.98万元，其中：政府采购货物预算66.28万元、政府采购服务预算75.57万元、政府采购工程预算185.13万元。比2022年增加326.98万元，增长100.00%，增加的主要原因是2023年政府采购项目较上年增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.82万元，较上年减少0.58万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为8.47万元，较2022年减少0.26万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。

减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，降低了因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.82万元，较2022年减少0.09万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待15人次。

减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为7.53万元，较2022年减少0.23万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费7.53万元，较上年减少0.23万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额8.68万元。重点项目年度绩效目标如下：

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目：财政安排资金8.68万元。该项目年度绩效目标为：根据《西双版纳州家庭经济困难学生认定办法的通知》（西教体发〔2019〕42号），《西双版纳州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（西政办发〔2020〕49号），《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》云财规〔2021〕6号。2022年计划完成1029人(其中非寄宿制0人，寄宿制1029人)家庭经济困难学生生活补助工作，帮助家庭经济困难学生顺利就学，努力提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市职业高级中学2023年237.65万元，比上年增加3.23万元，增长1.38%，增加的原因是2023年中等职业教育学生人数增加，生均公用经费相应的增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、咨询费、电话费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市职业高级中学资产总额10,131.65万元，其中，流动资产168.60万元，固定资产6,512.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,352.31万元，无形资产98.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少445.38万元，其中固定资产减少466.00万元，主要原因是固定资产累计折旧增加。处置房屋建筑物747平方米，账面原值48.10万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入11.23万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入11.23万元。

（四）其他需要说明的事项

本单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53280106036000600111

景洪市职业高级中学2023年部门预算公开表格20230309044430153.xlsx

景洪市职业高级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc