当前位置: 景洪市房地产交易所2023年度预算公开说明
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景洪市房地产交易所2023年预算公开目录
第一部分 景洪市房地产交易所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市房地产交易所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市房地产交易所2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市房地产交易所2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、楼盘表管理，包括楼盘表搭建及变更、预查封等；
2、新建商品房销售管理，包括商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案（包括备案合同变更、注销手续）等；
3、存量房（二手房）转让管理，包含购房资格审核与房源信息核验、存量房（二手房）转让合同网签及备案、存量房（二手房）交易资金监管等；
4、房屋抵押管理，包括抵押合同网签及备案、抵押项目备案等；
5、房屋租赁管理，包括租赁合同网签及备案等、核发房屋租赁登记备案凭证；
6、房屋面积管理，包括房屋测绘成果审核等；
7、房屋交易与产权档案管理，包括房屋交易与产权信息化档案；
8、房屋交易与产权管理信息平台建设，包括新建商品房和存量房交易平台建设、个人住房信息系统建设等；
9、当前一个时期按照中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作；
10、房屋交易与产权服务窗口建设，包括优化服务流程、提升服务水平、建立“一站式”服务；
11、政策性住房上市交易与产权管理工作，包括协助政策性住房审核部门开展工作、完成政策性住房上市交易登记；
12、其他房屋交易与产权管理工作，包括完成上级主管部门交办的各项工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、财务科、综合交易科、楼盘管理科、二手房交易科、档案管理科。
所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）重点工作概述
认真做好房地产交易信息日报系统信息报送工作以及中组部要求开展的领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作。建设全市统一的房屋交易管理系统平台，推进二手房网签备案工作，积极完善资金监管平台建设工作。认真做好楼盘搭建、预查封等工作。
认真做好购房资格审核工作与房源信息核验、买卖合同网签备案、交易审批工作，使交件审核率达100%。 建立交易登记“一窗式”服务窗口， 继续向税务部门提供已售尚未缴交税收楼盘的详细资料，协助税务部门进行税收征缴。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14名，其中：行政编制 0名，事业编制14名。在职实有14人，其中：财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因是事业单位无车辆编制数。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入393.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加39.64万元，增长11.21%，增加的原因主要是：（1）工资标准提高，工资增加，预算收入增加；（2）房地产交易市场管理专项资金增加，预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入393.41万元，其中：本年收入393.41万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.41万元（本级财力393.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加39.64万元，增长11.21%，增加的原因主要是：（1）工资标准提高，工资增加，财政拨款收入增加；（2）房地产交易市场管理专项资金增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出393.41万元。财政拨款安排支出393.41万元，其中：一般公共预算安排支出393.41万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加40.62万元，增长11.51%，增加的原因主要是：（1）工资标准提高，工资增加，预算支出增加；（2）房地产交易市场管理专项资金增加，预算支出增加。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出393.41万元，其中：基本支出348.41万元，项目支出45.00万元。比2022年预算数增加40.62万元，增长11.51%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出348.41万元，比2022年预算数增加25.62万元，增长7.94%。增加的原因主要是其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.92%,比2022年预算增加25.16万元，增长8.14%，增加的原因主要是：正常晋升工资、工资标准提高及保险缴费提高，基本支出预算增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.76%，比2022年预算增加0.32万元，增长2.49%，增加的原因主要是正常晋升工资，增加了工会经费预算，故公用经费比上年增长。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.32%，比2022年预算增加0.06万元，增长5.47%，增加的原因主要是补助标准提高，增加了遗属生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0.00万元，增长0%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排45.00万元，主要用于邮电费、电费、咨询费等开支。比2022年预算增加15.00万元，增加50%，增加的主要原因是房地产交易市场活跃，交易量增大，邮电费、电费、办公耗材等支出增加，项目支出预算增加。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出315.44万元，主要用于在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、工伤缴费支出，编外人员工资及保险支出，公用经费支出及专项业务支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.16万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出12.08万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出——事业单位离退休0.38万元，主要用于退休人员经费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.71万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.88万元，主要用于在编人员大病保险及生育保险支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗——公务员医疗补助7.71万元，主要用于在编人员及退休人员的公务员医疗缴费支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.92万元，主要用于在编人员公积金缴费支出。
社会福利和救助支出—对个人和家庭的补助—死亡抚恤1.13万元，主要用于职工遗属的补助支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资57.47万元（其中：基本支出57.47万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）
绩效工资102.80万元（其中：基本支出102.80万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费24.16万元（其中：基本支出24.16万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费支出12.08万元（其中：基本支出12.08万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费支出11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费支出7.71万元（其中：基本支出7.71万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费支出0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）
住房公积金19.92万元（其中：基本支出19.92万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出91.70万元，（其中：基本支出91.70万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费26.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出20.00万元）
咨询费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）
手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）
水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）
电费3.14万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.64万元）
邮电费3.62万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出3.36万元）
维修（护）费4.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出3.00万元）
工会费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0.00万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算2.61万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算0.63万元、政府采购工程预算0.00万元，比2022年增加1.95万元，增长295.45%，增加的主要原因是本年在预算中增加了车辆保险及车辆维修费的政府采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.01万元，较上年减少0.14万元，下降6.51%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.71万元，较2022年减少0.04万元，下降5.33%，国内公务接待共计批次为8次，共计接待118人次。减少的原因主要是本着厉行节约原则，严格控制预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.30万元，较2022年减少0.10万元，下降7.14%。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%,下降的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市房地产交易所2023年日常公用经费13.09万元，比上年增加0.32万元，增长2.51%，增加的原因是正常晋升工资，增加了工会经费，故公用经费比上年增长。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市房地产交易所资产总额266.27万元，其中，流动资产57.27万元，固定资产165.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产43.59万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少17.32万元，其中固定资产减少12.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
景洪市房地产交易所无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280105033300200111
