监督索引号53280119056700000

景洪市中国竞彩网人民政府2023年预算

公开目录

 

第一部分 景洪市中国竞彩网人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市中国竞彩网人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市中国竞彩网人民政府2023年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市中国竞彩网人民政府2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发〈景洪市机构改革方案〉的通知》（西办字〔2019〕3号）、《景洪市深化机构改革实施方案》（景机改发〔2019〕1号）和《中共景洪市委办公室 中国竞彩网关于印发〈中国竞彩网机构编制设置方案〉的通知》（景办字〔2019〕58 号）文件精神。其部门主要职能职责是：

1．党政群机关职能职责：（1）党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；（2）人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；（3）人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。

2．下设7个事业单位主要职能职责：（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。（2）做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；（3）负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；（4）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；（6）负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作；（7）承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源统计调查、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公、乡村振兴开发办公室。

中国竞彩网人民政府预算公开包含政府及下属单位，下属单位7个，分别是：中国竞彩网财政所；中国竞彩网村镇建设服务中心；中国竞彩网交通和安全生产服务中心；中国竞彩网文化广播电视服务中心；中国竞彩网社会保障服务中心；中国竞彩网农业综合服务中心；中国竞彩网林业服务中心。

（三）重点工作概述

1．突出转型升级，产业实力持续提升。持续紧扣以“粮食、茶叶、坚果、咖啡”为重点的一二三产业布局。持续加大培育新型农业经营主体，加大引进龙头企业，持续培育种养殖大户、家庭农场和专业合作社，持续发展订单式果蔬菌农业种植，发展多种形式适度规模经营。立足大渡岗多样的生态文化资源，持续发展以“乡村会客厅”为品牌的休闲农业和乡村旅游。

2．围绕项目提速，投资拉动支撑有力。加快推进景洪市大渡岗田园综合体暨普洱茶一二三产融合示范项目（一期）茶园道路、游客集散中心、观景平台提升改造建设。推进曼糯“云香”傣寨民族生态文化示范村项目建设。推进大干坝居家养老服务中心项目建设。加速大荒田路工程项目进度，争取早日实现顺利通车。争取瑶房河中型水库、茶园水库、昆罕村委会饮水工程等一批重大水利基础设施项目实施。推进大渡岗普洱茶升级改造示范基地建设及大渡岗茶园旅游小镇工程建设项目申报；加强闲置资源盘活力度，加大招商引资充分推动“以商招商”。

3．加快内涵提标，乡村面貌深刻变化。推动资源和人口向优势区域聚集，提升集镇集聚效应，布局旅游服务业、特色产品交易、引进龙头企业，加快形成“生活圈+产业圈+商业圈”的集镇核心，加快推进农贸市场改造及集镇建设。重点围绕云南省“百千万”工程、对标景洪市“十百千”工程，充分运用好“美丽乡村大比武”、“红黑榜”、“以奖代补”等奖惩机制，继续打造精品示范村、美丽村庄及乡村振兴示范点，以点带面推动农村面貌既有“颜值”，又有“气质”。进一步完善曼岔村委会、茶林社区等新成立行政村（社区）办公场所配套，积极申报保障性住房项目，争取全乡干部职工住房安置需求早日“变现”。夯实“林长制”、“河长制”责任，深入开展自建房排查整治，“零容忍”打击“两违”建设及破坏生态资源行为。全面完成“多规合一”实用性村庄规划编制，加快推进农村宅基地审批事项服务办理。结合集镇开发项目盘活“地”资源，加大对集体经营性建设用地入市的探索创新。

4．致力民生提档，民生福祉不断增进。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，持续开展好防返贫动态监测工作，健全完善“一平台三机制”，持续增强脱贫内生动力。千方百计稳定和扩大就业，支持多渠道就业创业。优先发展教育事业，巩固提升义务教育入学率、抓好“控辍保学”工作，实现义务教育发展由基本均衡走向优质均衡。深入实施全民参保计划，加大城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助，统筹推进民政、残疾人、退役军人、双拥、妇女儿童、老龄、民族团结等社会各项事业发展。推进乡村两级医疗机构规范化建设，持续做好疫情防控工作，不断提升基本公共卫生服务水平。

5．强化民主法治，提升社会治理能力。加强法治政府建设，持续深入开展“八五”普法工作。强化人大代表为民建言献策能力。持续推进“协商在基层”活动，发挥好政协委员政治协商、参政议政的作用。优化“多网合一”基层治理网格建设，充分发挥网格“神经末梢”在疫情防控、公共服务、矛盾纠纷排查等多方面的“触手”作用。持续推进“四大专项行动”、“百日行动”等工作，有效推动“平安大渡岗”建设。依法依规开展宗教工作，坚决做好党的二十大各项信访安保维稳工作。严格落实安全生产责任制，进一步健全完善应急体系建设，妥善应对突发事件和自然灾害。

6．着力服务提升，加强政府自身建设。持续加强依法履职，严格执行“三重一大”集体决策制度。坚决贯彻市委、市政府决策部署和乡党委工作要求，自觉运用法治思维和法治方式履行职责、解决问题。深入开展“五比五看五争当”活动，把改革举措对接大渡岗发展所需、群众所盼、民心所向，加强绩效考核结果运用，切实提高政府效能建设。持续加强廉洁政府建设，全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，驰而不息正风肃纪，久久为功正本清源，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94名，其中：行政编制 25名，事业编制69名。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2331.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2202.88万元，政府性基金预算财政拨款收入128.25万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加616.24万元，增长35.93%，增加的原因主要是在职在编人员增加12人，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2331.13万元，其中：本年收入2162.10万元，上年结余结转收入169.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2162.10万元（本级财力2162.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加616.24万元，增长35.93%，增加的原因主要是在职在编人员增加12人，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2331.13万元。财政拨款安排支出2331.13万元，其中：一般公共预算安排支出2202.88万元，政府性基金安排支出128.25万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加616.24万元，增长35.93%，增加的原因主要是在职在编人员增加12人，项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2331.13万元，其中：基本支出1925.56万元，项目支出405.57万元。比2022年预算数增加506.41万元，增长29.85%。具体变动情况及原因分析如下：

1．基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1925.56万元，比2022年预算数增加320.42万元，增长19.96%。增加的原因：一是在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分标准较上年有所提高。二在职在编人员增加12人，项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。三是大岗位制的实施，行政村干部、编外岗有人员变动，同时提高行政村干部生活补助标准，村组部分财政供养人员较上年增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.57%,比2022年预算增加313.90万元，增长27.51%，增加的原因主要是在职在编人员增加12人，导致导致基本工资、津贴补贴及工资福利收入增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.11%，比2022年预算减少29.82万元，下降20.22%，减少的原因主要是社区、村委会、村小组工作经费列入项目支出，因此基本支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.82%，比2022年预算增加32.78万元，增长10.56%，增加的原因主要是提高行政村干部生活补助标准，村组部分财政供养人员较上年增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.51%，比2022年预算增加3.56万元，增长57.42%，增加的原因主要是部分行政事业单位需更换办公设备，办公设备购置费用增加。

2．项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目23个，安排405.57万元，如2022年中央和省级转移支付重大活动安保专项资金、六三八村乡村振兴综合体项目前期经费、乡村振兴“百千万”示范工程（云香傣寨）补助资金、乡镇财政体制盘活资源奖专项资金、乡镇人大代表活动经费、景洪市大渡岗农场社区茶海一组登山步道建设专项资金、景洪市中国竞彩网社区多功能运动场建设专项资金、乡镇社会综合治理（维稳）经费、乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费、乡镇政府公共服务能力保障专项经费、乡镇消防员运转经费等开支。比2022年预算增加352.90万元，增长670.02%，增加的原因主要是年初预算项目较上年增加，增加项目为：2022年中央和省级转移支付重大活动安保专项资金10.00万元、边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费43.56万元、六三八村乡村振兴综合体项目前期经费50.00万元、乡村振兴“百千万”示范工程（云香傣寨）补助资金60.70万元；财政拨款结转结余项目较上年增加，增加的项目为：2022年中国竞彩网曼岔村委会上曼岔村生产道路以工代赈项目专项资金9.41万元、景洪市大渡岗农场社区茶海一组登山步道建设专项资金100.00万元、景洪市中国竞彩网社区多功能运动场建设专项资金20.00万元、景洪市中国竞彩网森林资源管护站维修改造专项资金14.12万元、2022年提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金9.70万元、2022年州级体育彩票公益金专项资金4.00万元、2022年州级体育彩票专项公益金专项资金4.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．一般公共服务支出—人大事务—行政运行15.54万元，主要用于中国竞彩网人大行政人员工资及日常工作开支。

2．一般公共服务支出—人大事务—代表工作11.76万元，主要用于市乡人大代表日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。

3．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行282.60万元，主要用于中国竞彩网人大行政人员工资及日常工作开支。

4．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出23.33元，主要用于中国竞彩网政府公共服务能力保障、社会综合治理（维稳）、培训会议等日常工作开支。

5．一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出50.00万元，主要用于中国竞彩网六三八村乡村振兴综合体项目经费开支。

6．一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出9.70万元，主要用于中国竞彩网财政所提升乡镇财政服务能力项目建设开支。

7．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行89.50万元，主要用于中国竞彩网党委行政人员工资及日常工作开支。

8．一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.02万元，主要用于农村困难党员生活补助。

9．公共安全支出—公安—其他公安支出12.02万元，主要用于社区戒毒康复专职人员生活补助和2022年中央和省级转移支付重大活动安保专项资金。

10．文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化54.31万元，主要用于中国竞彩网文化广播电视服务中心事业人员工资及日常工作开支。

11．文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于中国竞彩网文化广播电视服务中心日常工作开支。

12．社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行66.80万元，主要用于中国竞彩网社会保障服务中心参公管理人员工资及日常工作开支。

13．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.43万元，主要用于中国竞彩网人民政府行政退休人员公用经费开支。

14．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.54万元，主要用于中国竞彩网事业单位退休人员公用经费支出。

15．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出132.76万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出66.38万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17．社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.30万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。

18．卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理43.56万元，主要用于边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费开支。

19．卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.31万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险缴费。

20．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗45.37万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。

21．卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37.61万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助。

22．卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.56万元，主要用于行政事业单位及退休人员的大病医疗补助。

23．城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出172.94万元，主要用于中国竞彩网村镇规划建设服务中心事业人员工资、茶香社区人员补助及日常工作开支。

24．农林水支出—农业农村—事业运行305.12万元，主要用于中国竞彩网农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支。

25．农林水支出—农业农村—农垦运行0.34万元，主要用于中国竞彩网白粉病治理专项经费开支。

26．农林水支出—农业农村—防灾救灾3.40万元，主要用于农业生产救灾资金（第七批）专项资金开支。

27．农林水支出—林业和草原—事业机构78.68万元，主要用于中国竞彩网林业服务中心事业人员工资及日常工作开支。

28．农林水支出—林业和草原—森林资源管理18.28万元，主要用于中国竞彩网林业服务中心森林资源管护站维修改造和天然林保护工作开支。

29．农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展9.41万元，主要用于中国竞彩网曼岔村委会上曼岔村生产道路以工代赈项目专项资金开支。

30．农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60.70万元，主要用于中国竞彩网村振兴“百千万”示范工程（云香傣寨）补助资金。

31．农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助330.72万元，主要用于村委会（社区）干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及日常工作开支。

32．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金109.60万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

33．灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行98.93万元，主要用于中国竞彩网交通和安全生产服务中心事业人员工资及日常工作开支。

34．灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—消防应急救援40.23万元，主要用于中国竞彩网交通和安全生产服务中心消防人员工资及日常工作开支。

35．其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出128.25万元，主要用于大渡岗农场社区茶海一组登山步道建设、中国竞彩网社区多功能运动场建设专项资金开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出

基本工资307.89万元（其中：基本支出307.89万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴204.51万元（其中：基本支出204.51万元，项目支出0.00万元）

奖金60.42万元（其中：基本支出60.42万元，项目支出0万元）

绩效工资378.63万元（其中：基本支出378.63万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费132.76万元（其中：基本支出132.76万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费66.38万元（其中：基本支出66.38万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费66.67万元（其中：基本支出66.67万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费37.61万元（其中：基本支出37.61万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）

住房公积金109.60万元（其中：基本支出109.60万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出84.04万元（其中：基本支出84.04万元，项目支出0.00万元）

2．商品和服务支出

办公费39.86万元（其中：基本支出14.80万元，项目支出25.06万元）

水费0.66万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.3万元）

电费1.57万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.20万元）

邮电费1.42万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.30万元）

差旅费14.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出2.00万元）

维修（护）费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）

租赁费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）

会议费17.99万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出12.40万元）

培训费2.45万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出1.70万元）

公务接待费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0.00万元）

专用材料费16.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.10万元）

被装购置费0.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.16万元）

劳务费2.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.34万元）

委托业务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

工会经费18.15万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出0.00万元）

福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费5.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用43.15万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出3.15万元）

其他商品和服务支出29.21万元（其中：基本支出12.05万元，项目支出17.16万元）

3．对个人和家庭的补助

生活补助371.42万元（其中：基本支出343.11万元，项目支出28.31万元）

其他对个人和家庭的补助21.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.61万元）

4．资本性支出

办公设备购置11.01万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出1.25万元）

专用设备购置0.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.16万元）

基础设施建设117.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出117.06万元）

大型修缮32.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.57万元）

其他资本性支出120.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.25万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2023年政府采购预算9.76万元，其中：政府采购货物预算9.76万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加9.76万元，增长100%，增加的主要原因是部分行政事业单位更换办公设备，办公设备购置费用增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.22万元，较上年减少1.13万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为16.92万元，较2022年减少0.83万元，下降4.68%，国内公务接待共计批次为32次，共计接待330人次。减少的原因主要是在实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为19.30万元，较2022年减少0.31万元下降1.58%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费19.30万元，较上年减少0.31万元下降1.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少的原因主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本，严格按照公车编制和配备标准进行车辆的运行维护。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额60.70万元。 重点项目年度绩效目标如下：

乡村振兴“百千万”示范工程（云香傣寨）补助资金项目：财政安排资金60.70万元。该项目年度绩效目标为：新建曼糯村小组特色寨门、修建村内道路、新建排水沟、引水进村，大大推动农村村容的改变，打造特色化传统村寨，与“田园综合体”相呼应，促进乡村旅游发展，辐射带动村集体经济发展及农民增收，从而达到乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市中国竞彩网人民政府2023年机关运行经费79.83万元，比上年减少28.13万元，下降26.06%，减少的原因是：乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训）工作经费列入项目支出填报，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市中国竞彩网景洪市中国竞彩网林业服务中心2023年日常公用经费5.65万元，比上年增加1.9万元，增长24.25%，增加的原因是事业单位人员增加2人，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网村镇建设服务中心2023年日常公用经费7.32万元，比上年增加3.65万元，增长99.46%，增加的原因是事业单位人员增加4人，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网交通和安全生产服务中心2023年日常公用经费7.32万元，比上年减少0.74万元，下降9.18%，减少的原因是消防员运转经费列入项目填报，日常公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网文化广播电视服务中心2023年日常公用经费3.72万元，比上年增加0.08万元，增长2.20%，增加的原因是残疾人保障金未从公用经费预算中扣减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网社会保障服务中心2023年日常公用经费4.68万元，比上年增加2.78万元，增长146.32%，增加的原因是事业单位人员增加3人，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市中国竞彩网农业综合服务中心2023年日常公用经费18.86万元，比上年增加1.61万元，增长22.21%，增加的原因是残疾人保障金未从公用经费预算中扣减。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市中国竞彩网人民政府资产总额604.11万元，其中，流动资产39.70万元，固定资产564.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少154.17万元，其中固定资产减少57.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他需要说明的事项  

景洪市中国竞彩网人民政府无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

附件：1、 景洪市中国竞彩网人民政府2023年部门预算公开表格.xlsx

              2、景洪市中国竞彩网人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280119056700111