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景洪市投资促进局2023年预算公开目录
第一部分 景洪市投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市投资促进局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市投资促进局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市投资促进局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。开展景洪市投资促进对外宣传工作，负责发布景洪市投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导市直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作。为全市重大招商引资项目提供全程服务。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作。指导联络中国竞彩网驻外办事机构开展投资促进工作。
5.牵头开展外商直接投资促进工作。
6.会同市直有关部门、乡镇、园区等策划推出景洪市重点产业招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。负责中国竞彩网招商引资大数据信息中心、投资促进微信公众号的建设、管理工作。
7.负责指导、协调和服务市级异地商会投资促进工作。
8.承担景洪市招商引资工作委员会办公室、景洪市外来投资企业服务中心日常工作。
9.承办市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景洪市投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、产业合作股、投资服务股。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步统筹协调服务好全市招商工作。充分发挥景洪市招商引资工作委员会办公室牵头作用，服务好市委、市政府“一把手”外出招商工作，统筹做好全市全员招商工作；积极协调配合好三大产业链产业招商服务工作，全力推动招商引资项目落地见效。全面落实“一把手”招商工作，将招引工作向行业主管部门和基层延伸，强化“人人都是招商主体”的责任意识，营造大抓招商真抓招商的浓厚氛围。
2.持续开展好多形式的招商工作。结合景洪市三个城市的发展定位和产业发展方向，优选一批企业外出招商，对接资源，商谈项目，做好上门企业的服务甄别工作，好的项目咬住不放，好的企业盯紧跟进，为企业提供“店小二”服务，促进项目早签约、早落地、早投产；依托长三角、珠三角驻点招商工作专班，加大与长三角、珠三角产业转移重点区域对接联系，招引有转移意向的重点目标企业；充分运用互联网平台，借助进博会、南博会等平台开展招商推介工作。
3.持续做好数据统计分析研判工作。加强到位资金数据的报表统计工作，完善报表参考数据，做到每月一更新，结合年报、季报、月报报表重点指标，建立统计台账，扎实做好到位资金数据分析研判工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11名，其中：行政编制11名，事业编制0名。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入434.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加150.94万元，增长53.32%，增加的原因主要是一般公共服务与上年对比增加146.84万元，增长了64.48%；社会保障和就业与上年对比增加了3.48万元，增长了13.91%；卫生健康与上年对比减少了1.31万元，下降了7.95%；住房保障与上年对比增加了1.93万元，增长了13.92%。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入434.03万元，其中：本年收入434.03万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.03万元（本级财力434.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加150.94万元，增长53.32%，增加的原因主要是一般公共服务与上年对比增加146.84万元，增长了64.48%；社会保障和就业与上年对比增加了3.48万元，增长了13.91%；卫生健康与上年对比减少了1.31万元，下降了7.95%；住房保障与上年对比增加了1.93万元，增长了13.92%。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出434.03万元。财政拨款安排支出434.03万元，其中：一般公共预算安排支出434.03万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加150.94万元，增长53.32%，增加的原因主要是2023年招商引资项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出434.03万元，其中：基本支出212.25万元，项目支出221.78万元。比2022年预算数增加150.94万元，增长53.32%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出212.25万元，比2022年预算数减少20.84万元，下降8.94%。减少的原因主要是人员调出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.74%,比2022年预算减少19.31万元，下降9.20%，减少的原因主要是人员调出。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.48%，比2022年预算减少3.31万元，下降15.53%，减少的原因主要是人员调出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.78%，比2022年预算增加3.78万元，增长100%，增加的原因主要是驻村队员生活补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少2.00万元，下降100%，减少的原因主要是办公设备购置未列入资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排221.78万元，如会议费、差旅费、委托业务费、其他对企业补助等开支。比2022年预算增加171.78万元，增长343.56%，增加的原因主要是招商引资工作经费、产业链精准招商工作经费及兑现西双版纳麟珑茶室有限公司优惠奖励的专项资金项目资金的增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.97万元，主要用于缴纳社会保障费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.81万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.49万元，主要用于缴纳社会保障费。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出9.92万元，主要用于在职职工医疗缴费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出0.54万元，主要用于在职职工医疗缴费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出4.72万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费。
6.一般行政管理事务—商贸事务—行政运行支出152.80万元，主要用于工资福利支出、一般公用经费支出、工会经费、公务用车等支出。
7.一般行政管理事务—商贸事务—招商引资支出196.70万元，主要用于招商引资项目经费支出。
8.一般行政管理事务—商贸事务—其他商贸事务支出25.08万元，主要用于兑现西双版纳麟珑茶室有限公司优惠奖励的专项资金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资43.86万元（其中：基本支出43.86万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴59.39万元（其中：基本支出59.39万元，项目支出0.00万元）
奖金27.78万元（其中：基本支出27.78万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费9.49万元（其中：基本支出9.49万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费9.92万元（其中：基本支出9.92万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元）
住房公积金15.81万元（其中：基本支出15.81万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费15.74万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出15.34万元）
印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）
邮电费1.00万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.5万元）
物业管理费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）
差旅费58.72万元（其中：基本支出58.72万元，项目支出58.72万元）
维修（护）费1.55万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出1.5万元）
会议费41.34万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.34万元）
培训费3.00 万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
委托业务费65.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出65.50万元）
工会费2.74万元（其中：基本支出2.74万元万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置8.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.80万元）
5.对企业补助
其他对企业补助25.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.08万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算6.08万元，其中：政府采购货物预算6.08万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加6.08万元，增长100%，增加的主要原因是公务用车运行维护费纳入采购预算及办公耗材、办公设备购置的新增。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.55万元，较上年减少0.36万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为7.79万元，较2022年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待65人次。
2023年公务接待预算数较2022年减少的原因主要是根据中央八项规定要求，厉行节约，减少开支控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.76万元，较2022年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因主要是严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，按照厉行节约的原则，严控“三公经费”支出，确保逐年下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额136.70万元。重点项目年度绩效目标如下：
招商引资项目：财政安排资金136.70万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市重点产业链链长制工作方案》景办发【2021】20号文件精神，重点围绕旅游、橡胶、茶叶、肉牛4条产业链培育和打造全产业链，分别做好4条产业链的谋划、招商等工作。谋划以产业链分析为基础，满足构建产业链的需要，寻找和弥补产业链的薄弱环节，分别精准制作4条产业链的招商宣传片和招商手册，更好的服务于各链长带队招商。市级领导带队，招商委成员每季度外出招商不少于一次；邀请企业高级管理人员、法务或者律师顾问培训招商引资关于项目可行、土地、林草、水务、环评等业务；组织招商委成员根据四条产业链组织“精准调研考察“活动。
按照《中共景洪市委办公室中国竞彩网关于景洪2022年产业链精准招商工作专班的实施方案》（景办通﹝2022﹞52号）文件精神，增强招商合力，聚交园区产业发展重点，开展精准招商。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市投资促进局2023年机关运行经费17.99万元，比上年减少5.32万元，下降22.82%，减少的原因是人员调出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，邮电费，物业管理费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市投资促进局资产总额94.10万元，其中：流动资产79.93万元，固定资产9.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产4.90万元。与上年相比，本年资产总额增加4.88万元，其中固定资产减少20.63万元。减少的原因是：资产日常所产生的合理损耗。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。
（四）其他需要说明的事项
景洪市投资促进局单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280105047200111
