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景洪市残疾人联合会2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分  景洪市残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市残疾人联合会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市残疾人联合会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾人按比例就业年审、残疾预防、办理残疾人证等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业政策规划、计划、起草有关保障残疾人权益的地方性法规、规章草案，调查掌握残疾人状况，向政府提供决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.开展为残疾人事业募捐活动和指导管理各类残疾人社团组织。

8.管理和指导辖区内乡（镇）、厂矿企业、各大国营农场的残联工作。

9.承担政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、康复股和教就股。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领。持续深入学习贯彻党的二十大精神和省州市全会精神，拥护“两个确立”、树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.严字当头，切实加强党的建设。不断加强党组和支部党员干部队伍建设、思想建设，把加强和规范党内政治生活、加强党内监督作为重要抓手，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强党内监督，把维护政治纪律和政治规矩放在首位。

3.抓实惠民实事工作。主要是康复和教就领域的工作任务，为本会核心工作，努力完成上级和本级安排的各项工作。

4.强基固本。夯实残联组织联络工作。一是强化和完善基层残协工作；二是专职委员补贴的发放工作等。

5.抓实乡村振兴战略。一是继续开展好对结对帮扶单位嘎洒街道办曼景罕社区的帮扶工作，力所能及为他们多做服务或帮扶。二是配合乡村振兴局的工作，充分发挥职能职责作用。

6.积极组织和参与残疾人文化体育、节庆活动。一是组织好上级安排的各种文化体育活动；二是组织好残疾人助残日、特奥日、残疾人活动日、聋人节、盲人节、世界精神活动日和国际残疾人日与《残疾人预防日》的活动。

7.强化疫情防控、创文复检、登革热防控等工作。

8.积极推进《景洪市“十四五”残疾人保障和发展规划》。

9.强化各项年终考核在日常工作的意识，提前准备考核痕迹资料的相关工作。

10.努力完成上级残联和市委、市政府安排部署的工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制6名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入199.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.05万元，政府性基金预算财政拨款收入6.06万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入3.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少23.71万元，下降10.64%，减少的原因主要是结转政府性基金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入196.11万元，其中：本年收入190.05万元，上年结余结转收入6.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.05万元（本级财力190.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少26.71万元，下降11.99%，减少的原因主要是结转政府性基金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出199.11万元。财政拨款安排支出196.11万元，其中：一般公共预算安排支出190.05万元，政府性基金安排支出6.06万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出3.00万元。与上年对比减少23.71万元，下降10.64%，减少的原因主要是结转政府性基金减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出196.11万元，其中：基本支出152.76万元，项目支出43.35万元。比2022年预算数减少26.71万元，下降11.99%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出152.76万元，比2022年预算数增加19.44万元，增长14.58%。增加的原因主要是2022年聘用人员做了追加项目，其他工资福利支出相应增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.14%,比2022年预算增加19.41万元，增长16.20%，增长的原因主要是2022年编外、聘用人员做了追加项目，其他工资福利支出相应增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.86%，比2022年预算增加0.03万元，增长0.22%，增加的原因主要是退休公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排43.35万元，如残疾人基本辅助器具适配服务、残疾人基层组织干部培训、残协组织规范化建设、残疾人事业发展经费，阳光家园计划托养服务，残疾评定补贴经费等开支。比2022年预算减少46.15万元，下降51.56%，减少的原因主要是取消了村级残协联络员、残疾人节日、宣传活动费、爱国卫生、疫情防控等经费等开支。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.22万元，主要用于本单位离退休人员公用经费开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.67万元，主要用于缴纳本单位职工的职业年金。

4.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行支出115.48万元，主要用于本单位行政人员工资及日常工作开支。

5.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出37.29万元，主要用于残疾人基本辅助器具适配服务、残疾人基层组织干部培训、残协组织规范化建设、残疾人事业发展经费等开支。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.00万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.25万元，主要用于缴纳本单位公务员医疗补助。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于缴纳单位工伤保险和大病保险。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金9.38万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出—彩票公益金安排的支出— 用于残疾人事业的彩票公益金支出6.06万元，主要用于阳光家园计划托养服务和评定补贴。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴33.91万元（其中：基本支出33.91万元，项目支出0.00万元）

奖金16.13万元（其中：基本支出16.13元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）

住房公积金9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出24.13万元（其中：基本支出24.13万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费2.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出2.00万元）

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）

物业管理费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

维修(护)费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）

培训费3.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.60万元）

公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

工会经费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0.00万元）

福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

其他交通费5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出29.52万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出28.90万元）

委托业务费0.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.06万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助支出6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置2.79万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.79万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，3.00万元。增加3.00万元，增长100%，增加的原因主要是新增2023年残疾人家庭收入调查专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，2023年政府采购预算1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加1.67万元，增长596.43%，增加的主要原因是购置车辆保险费、车辆维修和保养费、车辆加油费。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.37万元，较上年减少0.11万元，下降3.03%(说明：2023年实际预算金额33650.00元，实际减少金额1050.00元，下降3.03%)，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.37万元，较2022年减少0.11万元，下降7.14%(说明：2023年实际预算金额13650.00元，实际减少金额1050.00元，下降7.14%)，国内公务接待共计批次为20次，共计接待250人次。

减少的原因主要是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。预算经费主要用于接待上级单位调研，下级单位工作交流，开展残疾人调研等工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额37.29万元。 重点项目年度绩效目标如下：

残疾人就业实用技术培训与援助项目经费项目：财政安排资金37.29万元。该项目年度绩效目标为：根据《云南省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《西双版纳州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要》精神，根据景政办法【2014】37号，根据财综合[1995]5号；云财非税[2017]32号，残疾人保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。通过开展基本辅助器具适配服务、残疾人基层组织干部培训、残协组织规范化建设、残疾人事业发展经费等开支等一系列活动，使广大残疾人获得实实在在的利益，维护了社会稳定，共享改革发展成果，生活状况明显改善，社会地位不断提高，关心、理解、支持残疾人社会氛围逐步改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市残疾人联合会2023年机关运行经费13.53万元，比上年增加0.03万元，增长0.22%，增加的原因是：原因主要是退休公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市残疾人联合会资产总额264.88万元，其中，流动资产4.60万元，固定资产258.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.93万元。与上年相比，本年资产总额减少25.81万元，其中固定资产减少4.58万元。减少主要原因是资产日常所产生的合理损耗。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市残疾人联合会无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280114076200111

景洪市残联人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

景洪市残疾人联合会2023年部门预算公开表.xlsx