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中国共产主义青年团景洪市委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团景洪市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产主义青年团景洪市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产主义青年团景洪市委员会

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产主义青年团景洪市委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全市共青团和少先队的工作。根据市委的中心任务，提出每个时期团的工作任务，制定全市团的工作计划，负责指导、检查、督促各地团的工作；交流各地的工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；负责筹备、召开共青团全市代表大会、委员会和常委会。

2.深入基层，联系青年，了解青年的思想动态和青年的工作情况，及时向市委汇报团的工作。

3.研究青年工作中的理论和实际问题，及时提出解决问题的意见和措施。

4.关心青少年利益，促进维护青少年的合法权益，为青少年服务，从各方面促进青少年健康成长、成才。

5.加强团的组织建设。思想建设、制度建设和作风建设，团结和带领好团的队伍。

6.协助各级党委考核、选拔、管理、培训团干部，管理好团的基层干部。

7.承办中共景洪市委、中国竞彩网交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（组织宣传股）、青年事务股、学少和权益股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面学习宣传贯彻党的二十大精神。围绕党的二十大精神持续深入开展宣教活动，加强青少年理想信念、形势政策、民族团结和社会主义核心价值观教育，教育引导青少年坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终带领全市青少年同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.深入开展“两个革命”。坚持党建带团建，用好“三个工作法”，深入推动县域共青团改革，巩固“青年之家”阵地，加强社会领域团建，抓好团组织建设和团干部、团员队伍管理，持续规范开展青年马克思主义者培养工程。

3.持续助力中心工作。全面助力强边固防、民族团结进步、乡村振兴、提升城乡人居环境行动等党政中心工作，深入开展青年创新创业创优行动和预防青少年违法犯罪工作。

4.有序完成重点工作。组织筹备五年一次的团代会和三年一次的少代会换届工作，加强对青年社会组织和新兴领域青年的联系、服务、管理和引导，推动中国竞彩网《中长期青年发展规划（2018—2025）》落实见效。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制7名，事业编制0名。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入211.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入33.68万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加79.23万元，增长59.86%，增加的原因主要是新增人员类项目2023年景洪市大学生志愿服务西部计划项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入177.90万元，其中：本年收入177.90万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.90万元（本级财力177.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加45.95万元，增长34.82%，增加的原因主要是新增人员类项目2023年景洪市大学生志愿服务西部计划项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出211.58万元。财政拨款安排支出177.90万元，其中：一般公共预算安排支出177.90万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出33.68万元。与上年对比增加79.23万元，增长59.86%，增加的原因主要是新增人员类项目2023年景洪市大学生志愿服务西部计划项目经费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出177.90万元，其中：基本支出161.91万元，项目支出15.99万元。比2022年预算数增加45.95万元，增长34.82%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出161.91万元，比2022年预算数增加45.95万元，增长39.63%。增加的原因主要是新增人员类项目2023年景洪市大学生志愿服务西部计划项目经费。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.39%,比2022年预算增加47.77万元，增长46.19%，增加的原因主要是新增人员类项目2023年景洪市大学生志愿服务西部计划项目经费。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.61%，比2022年预算减少1.82万元，下降14.53%，减少的原因主要是2022年我单位调出1人公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，我单位本年无对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，我单位本年无资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排15.99万元，如办公经费等开支。比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，我单位项目资金无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行148.62万元，主要用于在职人员工资发放，以及保障单位正常运转的日常办公支出，开展全市共青团工作的日常办公支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.67万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.82万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.30万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于在职人员大病保险、生育险缴费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.87万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资20.32万元（其中：基本支出20.32万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴30.39万元（其中：基本支出30.39万元，项目支出0.00万元）

奖金14.17万元（其中：基本支出14.17万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费9.34万元（其中：基本支出9.34万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费4.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）

住房公积金7.87万元（其中：基本支出7.87万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出57.04万元（其中：基本支出57.04万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费1.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出1.00万元）

印刷费0.37万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.37万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.98万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.50万元）

差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费1.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出1.00万元）

会议费5.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.54万元）

培训费3.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.64万元）

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.28万元）

工会经费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0.00万元）

福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）

其他交通费5.68万元（其中：基本支出5.68万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出3.13万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出2.86万元）

办公设备购置0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目33.68万元；其他运转类、特定目标类项目0个，0.00万元。增加33.68万元，增长100.00%，增加的原因主要是2023年希望工程爱心圆梦大学资助款用于资助学生和团委日常工作经费项目增加。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2023年政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少11.63万元，下降89.95%，减少的主要原因是本年减少会议服务采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.28万元，较2022年减少0.01万元，下降3.02%，国内公务接待共计批次为2次，共计接待15人次。

减少的原因主要是按照中央过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，将“三公”经费预算压减3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额15.99万元。 重点项目年度绩效目标如下：

团委专项工作经费项目：财政安排资金15.99万元。该项目年度绩效目标为：紧密结合团市委工作实际，为全市开展基层团组织改革、青少年开展预防青少年犯罪宣传、青少年发展、维权信访、基层组织建设、基层团干培训、希望工程、机关党建、志愿服务、精准扶贫等工作。通过深入调研、走访，会议培训，制定出符合景洪实际的高质量的团委工作方案，为市委、市政府提供可行性意见。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团景洪市委员会2023年机关运行经费10.71万元，比上年减少1.82万元，下降14.53%，减少的原因是：我单位2023年减少1人，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团景洪市委员会资产总额17.97万元，其中，流动资产12.33万元，固定资产5.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.62万元，其中固定资产减少1.46万元,减少主要原因是资产日常所产生的合理损耗。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

中国共产主义青年团景洪市委员会无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 

 

监督索引号53280118072600111

中国共产主义青年团景洪市委员会2023年部门预算公开表格20230303030919477.xlsx

中国共产主义青年团景洪市委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc