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中共景洪市委党史研究室2023年预算公开目录

 

第一部分 中共景洪市委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中共景洪市委党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中共景洪市委党史研究室2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中共景洪市委党史研究室2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省、州、市委关于党史工作、地方志工作的方针、政策和决策部署，组织、指导和管理全市党史研究、地方志工作，规划全市党史、地方志工作。

2.负责制订景洪党史基本著作编纂规划；承担中共景洪历史资料的征集、整理和编纂工作，编写景洪党史专题资料、重要文献和重要党史口述资料、重要党史人物回忆录；总结党在景洪的历史经验，组织《中共景洪市委执政纪要》等专题资政研究，发挥党史“以史鉴今、资政育人”的作用；负责全市中共党史资料和地情资料信息库的建设管理与开发利用。

3.管理市内重要党史工作事项，负责重大党史问题和史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。

4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策；督促和检查地方志工作；组织编纂《景洪市志》、《景洪年鉴》等地方志书，以及地方综合年鉴和地情资料书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。

5.组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全市革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；推进全市史志数字化、信息化建设工作，建设和维护史志、地情信息数据库、信息网。

6.负责整合全市史志资源，组织开展学术交流研讨活动；负责对中共景洪历史、景洪市地方志重要事件、人物的宣传进行指导；培养党史、地方志人才队伍。

7.承担景洪市地方志编纂委员会日常工作，完成州委党史研究室、州地方志编纂委员会办公室和市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究股、地方志股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习。依托理论学习中心组、专题宣讲、主要领导上党课、先进典型事迹宣传片、云岭先锋夜校等载体，持续深入常态化分组领学机制，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神在全室落地生根，着力提升常态化学习实效。强化以老带新、以强带弱等方式，依托单位具体党史、年鉴及志书等业务开展平台，加强干部职工业务学习，提高全室干部职工的政治理论修养和业务水平。

2.持续深化作风革命效能革命。增强“不进则退、慢进也是退”的危机感紧迫感，深入开展“马上就办、真抓实干”行动深化作风革命、效能革命，以刀刃向内的自我革命精神，推进“五比五看五争”活动，聚焦市委、市政府中心工作，对标对表，坚持工作项目化，责任清单化，加强史志业务建设，强化人才兴室，加强机关效能建设，凸显作风革命效能革命党史部门特色。

3.抓牢史志主责主业。一是围绕党史“资政育人”有突破。深化党史研究，聚焦党史研究和宣传、讲好红色故事，推进党史“七进”宣传活动。积极申请、整合资金加强革命遗址的改造、管理、利用和保护，推进勐养人民解放斗争遗址改造项目，用好用活党史学习教育基地，增强党史吸引力。结合新时代编纂工作要求，探索创新党史、志书新专题新思路，争取资金支持出版党、政、军、统、群组织史资料，高质量完成出版《执政纪要》（2022卷）、《景洪年鉴》（2023卷）任务，争取再出精品、再创佳绩。

4.抓实党风廉政建设工作。坚守“党史姓党”的政治底线，有效结合“马上就办、真抓实干”行动深化作风革命效能革命，及时制定完善中共景洪市委党史研究室2023年度党风廉政建设“规定动作”规划及任务，进一步强化全员大局意识，班子成员严格落实“一岗双责”，把与党史业务相融合作为党建工作的“落脚点”，引导全室干部职工拒绝躺平，不断提升党员干部的自律意识和廉洁水平，大力营造清正廉明、团结干事的工作环境，为开创全市党史工作新局面提供强大的政治保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12名，其中：行政编制 0名，事业编制12名（含参公）。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入341.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入341.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少403.96万元，下降54.20%，减少的原因主要是：1.减少景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元、档案数字化加工专项资金30.00万元；2.机构改革，实有人数减少9人，工资五险预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入341.37万元，其中：本年收入341.37万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.37万元（本级财力341.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比与上年对比减少403.96万元，下降54.20%，减少的原因主要是：1.减少景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元、档案数字化加工专项资金30.00万元；2.机构改革，实有人数减少9人，工资五险预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出341.37万元。财政拨款安排支出341.37万元，其中：一般公共预算安排支出341.37万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少403.96万元，下降54.20%，减少的原因主要是：1.减少景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元、档案数字化加工专项资金30.00万元；2.机构改革，实有人数减少9人，工资五险预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出341.37万元，其中：基本支出251.37万元，项目支出90.00万元。比2022年预算数减少403.96万元，下降54.20%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出251.37万元，比2022年预算数减少115.89万元，下降31.56%。减少的原因主要是机构改革，实有人数减少9人，工资五险预算支出减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.30%,比2022年预算减少103.27万元，下降31.27%，减少的原因主要是机构改革，实有人数减少9人，工资五险预算支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.34%，比2022年预算减少11.72万元，下降33.29%，减少的原因主要是机构改革，实有人数减少9人，公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.36%，比2022年预算减少0.90万元，下降50.00%，减少的原因主要是驻村工作队员2023年6月期满。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排90.00万元，如史志书刊资料编辑出版发行专项资金等开支。比2022年预算减少288.00万元，下降76.19%，减少的原因主要是减少景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—档案事务—行政运行176.83万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常运转经费的支出。

2.一般公共服务支出—档案事务—其它档案事务支出90.00万元，主要用于志书刊资料编辑出版发行专项支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.59万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.25万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.12万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.72万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于生育保险缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.42万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资54.14万元（其中：基本支出54.14万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴66.90万元（其中：基本支出66.90万元，项目支出0.00万元）

奖金31.99万元（其中：基本支出31.99万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元（其中：基本支出22.25万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费支出11.12万元（其中：基本支出11.12万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费11.72万元（其中：基本支出11.72万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费9.53万元（其中：基本支出9.53万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元）

住房公积金18.42万元（其中：基本支出18.42万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费7.95万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出6.80万元）

印刷费55.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元）

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）

物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费2.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出2.00万元）

维修（护）费7.70万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出7.20万元）

培训费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）

公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.00万元）

劳务费6.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出6.00万元）

委托业务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）

工会经费费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2023年政府采购预算8.30万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算1.30万元。比2022年减少26.30万元，下降76.01%，减少的主要原因是减少档案数字化加工委托服务预算30.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.20万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较2022年减少0.20万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是我单位执行中央八项规定，严格公务用车的管理和使用。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额90.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

史志书刊资料编辑、出版发行专项资金项目：财政安排资金90.00万元。该项目年度绩效目标为：1.《景洪年鉴》（2023卷）计划完成600册，打造精品年鉴。全书全彩，纸质提高，全书信息完整、选材典型精当、内容全面详实、记述系统深入、图文搭配得当、资料连续可比，着力提升年鉴的资料文献价值。2.《执政纪要》（2022卷）计划完成600册，打造优秀党政内部书刊。全书由彩页及内页组成，内容涵盖2022年党政重要工作纪实，信息完整、选材典型精当、内容全面详实、记述系统深入、图文搭配得当、资料连续可比，为加强党的执政能力建设，提高党的执政能力，巩固党的执政地位等方面取得的新成绩、新经验提供文献参考。3.启动《景洪扶贫志》、《建设小康志》编纂工作，完成资料收集，对景洪市志书编纂委员会成员单位工作人员开展志书编纂业务培训。4.《景洪组织史》（2006-2020）计划完成600册，记录景洪市党组织建设发展变化情况，总结党在组织建设方面的成就和经验，为今后的工作提供许多宝贵的指导和借鉴。5.对景洪市辖区内革命遗址管护利用运行维护，充分发挥党史宣教基地以及爱国主义教育基地的作用。6.征集（拍摄）史志素材故事、小视频，新时代利用信息化加强史志宣传以及志书素材征集。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共景洪市委党史研究室2023年机关运行经费23.49 万元，比上年减少11.72万元，下降33.29%，减少的原因是：机构改革，实有人数减少9人，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共景洪市委党史研究室资产总额17.20万元，其中，流动资产0.30万元，固定资产15.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资0.00万元，其他资产1.65万元。与上年相比，本年资产总额减少1272.32万元，其中流动资产减少3.91万元，固定资产增加1.57万元，在建工程减少1271.63万元，其他资产增加1.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

    中共景洪市委党史研究室无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 监督索引号53280118028300111

中共景洪市委党史研究室2023年部门预算公开表格.xlsx

中共景洪市委党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc