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景洪市公安局（本级）2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市公安局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分景洪市公安局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

景洪市公安局（本级）2023年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市公安局（本级）2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度；负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设；组织、规划、推动全市公安法制建设；负责警用装备、物资及经费保障机制建设；组织实施全局性业务工作和重大警务活动，负责全市报警指挥系统、警务信息系统及应用平台的规划、建设工作；负责实施法律法规规定的刑罚执行工作并承担相应责任；负责依法侦破危害国家安全、社会秩序的重特大刑事、行政、经济、交通肇事案件和制、贩毒案件，处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故；负责全市公安机关依法管理社会治安、道路交通安全、枪支弹药、危险物品、特种行业、户籍管理工作；负责出入境管理、口岸边防检查以及外国人在市内居留、旅行的相关工作，组织开展同邻国警方的交流与合作；负责收集影响社会政治稳定的不安定因素、查处重大群体性事件和邪教组织犯罪案（事）件，防范和打击各种破坏活动；组织开展反恐怖活动工作，分析研究反恐怖斗争的信息和形式，提出反恐怖斗争策略；负责全市公共信息网络的安全保卫工作；负责建设、管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督；指导公安边防、消防部门业务工作、指挥武警内卫部队执行公安任务；负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程开展内部治安防范、安全保卫工作；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置32个内设机构，包括：政工室、警务督察大队、警务保障室、指挥中心、法制大队、出入境管理大队、特警大队、景洪市看守所、景洪市行政拘留所、收容教育所、黎明派出所、南路派出所、江北派出所、北路派出所、工业园区派出所、旅游度假区派出所、嘎洒派出所、勐龙派出所、勐罕派出所、勐养派出所、普文派出所、基诺派出所、景讷派出所、大渡岗派出所、勐旺派出所及7个涉密机构。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是西双版纳州建州70周年和景洪撤县设市30周年这一关键节点。全市公安机关将在州公安局党委和市委、市政府的正确领导下，坚决做到“两个维护”思想自觉、政治自觉和行动自觉，始终坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，以“事交我办请放心、文经我手无差错”的严谨作风和“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的拼劲干劲，以及“时时放心不下”的责任感，直面问题挑战，不断强弱项、扬优势、保安全，大力推动景洪公安工作实现新发展，全力维护好景洪社会治安大局持续稳定。2023年工作思路：紧扣州公安局“纪律作风、执法规范、基层基础”三项重点，统筹推进“边境管控、疫情防控、社会面管控和维稳工作”的“3+4”（突出3，做好4）工作思路。工作目标：队伍建设以实现“减少违纪，杜绝犯罪，避免伤亡”为目标；业务工作以实现“精密防范、精细管控、精准打击、精致服务”为目标，聚力开创2023年队伍建设和业务工作“创先争优”新局面。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员177人，其中： 离休 0人，退休177人。

车辆编制84辆，实有车辆82辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20,079.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,326.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入752.68万元。

与上年对比减少2,764.26万元，下降12.1%，减少的原因主要是2023年办案（业务）费和装备费由上级财力保障，未纳入本级财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,326.86万元，其中：本年收入19,251.86万元，上年结余结转收入75.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,251.86万元（本级财力19,183.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助68.25万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少3,516.94万元，下降15.4%，减少的原因主要是在职人数减少8人，2023年办案（业务）费和装备费由上级财力保障，未纳入本级财政预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20,079.54万元。财政拨款安排支出19,326.86万元，其中：一般公共预算安排支出19,326.86万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出752.68万元。与上年对比减少2,764.26万元，下降12.1%，减少的原因主要是2023年办案（业务）费和装备费由上级财力保障，未纳入本级财政预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出19,326.86万元，其中：基本支出18,237.14万元，项目支出1,089.72万元。比2022年预算数减少3,516.94万元，下降15.4%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出18,237.14万元，比2022年预算数增加2,710.62万元，增长17.46%。增加的原因主要是人员工资、津补贴、职业年金、养老保险、医疗保险等增加以及增加420名流动人口管理专职辅警。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出16,695.82万元占基本支出的91.55%,比2022年预算增加2,604.84万元，增长18.49%，增加的原因主要是增加420名流动人口管理专职辅警。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）1,013.00万元占基本支出的5.55%，比2022年预算增加6.59万元，增长0.65%，增加的原因主要是工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出509.71万元占基本支出的2.79%，比2022年预算增加130.57万元，增长34.44%，增加的原因主要是提高看守所、拘留所在押人员给养经费人均标准。

（4）资本性支出18.61万元占基本支出的0.10%，比2022年预算减少31.39万元，下降62.78%，减少的原因主要是减少办公家具预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目22个，安排1,089.72万元，如为新开办企业免费刻制公章专项、男性家族排查系统建设专项、景洪市看守所监室及办公用房修缮专项经费等开支。比2022年预算减少572.39万元，下降34.44%，减少的原因主要是2023年办案（业务）费和装备费由上级财力保障，未纳入本级财政预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行14,378.91万元，主要用于公安人员经费、正常运转的日常支出。

2.涉密支出。

3.公共安全支出—公安—其他公安支出1,121.36万元，主要用于拘押收教场所在押人员给养及其他业务支出。

4.公共安全支出—其他公共安全支出96.00万元，主要用于看守所监室修缮。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 行政单位离退休15.34万元，主要用于因缴费年限不足养老中心未接收的1名退休人员工资和退休公用经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,055.24万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位职业年金缴费支出527.62万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤10.04万元，主要用于本单位职工遗属生活困难补助资金支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗575.01万元，主要用于本单位行政医疗支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助336.04万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出31.46万元，主要用于本单位在职职工工伤缴费支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金862.28万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

13.其他支出—其他支出—其他支出143.56万元，主要用于景洪市***项目支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出16,695.82 万元

基本工资2,017.04 万元（其中：基本支出2,017.04万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴4,311.19 万元（其中：基本支出4,311.19 万元，项目支出0.00万元）

奖金1,287.01万元（其中：基本支出1,287.01万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费1,055.24万元（其中：基本支出1,055.24万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费527.62万元（其中：基本支出527.62万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费575.01万元（其中：基本支出575.01万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费336.04万元（其中：基本支出336.04万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费31.46万元（其中：基本支出31.46万元，项目支出0.00万元）

住房公积金862.28万元（其中：基本支出862.28万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出5,692.93万元（其中：基本支出5,692.93万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出1,413.89万元

办公费137.01万元（其中：基本支出136.01万元，项目支出1.00万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

水费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

电费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）

物业管理费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

差旅费16.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出11.00万元）

维修（护）费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）

租赁费54.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出54.00万元）

会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

专用材料费22.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出17.00万元）

委托业务费115.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出100.00万元）

工会经费148.97万元（其中：基本支出148.97万元，项目支出0.00万元）

福利费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

其他交通费用451.18万元（其中：基本支出450.18万元，项目支出1.00万元）

其他商品和服务支出284.45万元（其中：基本支出69.56万元，项目支出214.89万元）

3.对个人和家庭的补助667.31万元

退休费5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0.00万元）

生活补助623.93万元（其中：基本支出493.93万元，项目支出130.00万元）

奖励金27.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.60万元）

其他对个人及家庭的补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出（基本建设）100.00万元

房屋建筑物构建100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

5.资本性支出449.84万元

办公设备购置18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0.00万元）

专用设备购置163.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出163.36万元）

大型修缮195.87万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出195.87万元）

信息网络及软件购置更新72.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出72.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目290.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，462.68万元。增加752.68万元，增长100%，增加的原因主要是去年未做单位资金预算，资金来源是上级划拨专案经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，2023年政府采购预算357.61万元，其中：政府采购货物预算105.61万元、政府采购服务预算156.00万元、政府采购工程预算96.00万元。比2022年减少370.59万元，下降50.89%，减少的主要原因是2023年办案（业务）费和装备费由上级财力保障，未纳入本级财政预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计505.85万元，较上年减少15.65万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.00万元，较2022年减少1.00万元，下降50%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待120人次。减少的原因主要是落实过紧日子，严格控制接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为504.85万元，较2022年减少14.65万元，下降2.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化（公务用车购置费由中国竞彩网（市机关事务局）编报）；公务用车运行维护费504.85万元，较上年减少14.65万元，下降2.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为82辆。减少的原因主要是落实过紧日子，严控三公经费支出。

本单位2023年非财政拨款三公经费预算合计50.00万元，为当年新增预算，增长100.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位非财政拨款因公出国（境）费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

2023年本单位非财政拨款公务接待费预算为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位非财政拨款公务用车购置及运行维护费为50.00万元，为当年新增预算。公务用车运行维护费50.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额196.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

景洪市为新开办企业免费刻制公章专项经费：财政安排资金100.00万元。该项目年度绩效目标为：进一步优化中国竞彩网营商环境，切实降低企业开办成本，不断激发市场主体活力，提升企业开办便利度。引入刻章竞争机制，降低印章刻制成本，以政府购买服务的形式，在全市范围内为新成立注册地址在景洪市的企业（含外资企业）免费提供首套3枚实物公章（企业公章、财务专用章、法定代表人专用章），并同步免费发放相对应的电子印章。

景洪市看守所监室及办公用房修缮专项经费：财政安排资金96.00万元。该项目年度绩效目标为：及时解决看守所房屋使用及监区的安全隐患，在雨季来临前需及时对其修缮消除安全隐患，保障景洪市看守所监室及办公楼正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市公安局2023年机关运行经费1,031.60 万元，比上年减少24.81万元，下降2.35%，减少的原因是：在职人员减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市公安局资产总额23,454.96万元，其中，流动资产3,401.48万元，固定资产14,514.8万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,452万元，无形资产75.83万元，其他资产10.85万元。与上年相比，本年资产总额增加2,041.13万元，其中固定资产增加3,579.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入38.89万元，其中出租资产5328平方米，资产出租收入15.28万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

景洪市公安局无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280118031200200111

1.景洪市公安局（本级）2023年部门预算公开表20230305095224454.xlsx

2.景洪市公安局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

3.景洪市公安局（本级）2023年非财政拨款安排三公经费预算表.xlsx