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景洪市公安局森林警察大队2023年

预算公开目录

 

第一部分 景洪市公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分景洪市公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市公安局森林警察大队

2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市公安局森林警察大队2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委机构编制委员会关于调整景洪市森林公安机关管理体制的通知》（景编办发〔2020〕17号），主要职责：贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；分析研究全市林区社会治安状况，部署全市森林公安工作；负责查处全市林区内发生的毁林、盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等重特大案件，以及上级森林公安机关交办的案件；承办上级部门交办的其他任务。业务上接受景洪市林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。根据景编发〔2021〕21号《中共景洪市委机构编制委员会关于成立景洪市公安局生态环境与食品犯罪侦查大队的通知》，加挂“景洪市公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，增加职责：生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括综合勤务室、森林草原资源犯罪侦查中队、环食药犯罪侦察中队、普文中队、勐龙中队。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年森林警察大队将在市公安局党委的坚强领导下，在州支队的业务指导下，着眼固根基、扬优势、补短板、强弱项，推动环食药知森五大领域工作高质量发展，通过“七个增强三个提升”，争取实现大队2023年“警务实战创一流、跨越发展勇争先”的工作目标任务。

七增强，一是增强学习贯彻党的二十大精神。坚持用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，结合大队年初确定的目标任务，努力推动景洪公安环食药知森工作高质量发展。二是增强“人象冲突”林区维稳工作能力。三是增强围绕主责主业，打击环食药违法犯罪的方方面面，依法惩治违法犯罪职能。四是增强涉林重点人员和重点行业场所的管控能力。五是增强森林草原火灾案件查处工作，确保全市森林草原资源安全。六是增强开展“河（湖）长+警长”“林长+警长”机制建设能力，严厉打击涉水域资源、森林草原违法犯罪，切实维护水域、林区治安秩序稳定。七是增强基础设施建设，解决大队备勤楼及普文中队备勤楼的工程项目建设。

三个坚持，一是坚持抓好思想政治建设。确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二是坚持抓好纪律作风建设。坚决遏制各种消极腐败现象和漠视侵害群众利益问题。三是坚持抓好宣传思想工作。切实抓好互联网、微博、微信等媒体的深度应用，提升森林警察、环食药警察良好形象。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24名，其中：行政编制24名，事业编制0名（含参公）。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入714.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.76万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.30万元。

与上年对比减少97.08万元，下降11.97%，下降的主要原因是2023年办案(业务）、装备经费由上级财力保障未纳入本级财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入703.76万元，其中：本年收入703.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.76万元（本级财力703.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少107.38万元，下降13.24%，下降的主要原因是2023年办案(业务）、装备经费由上级财力保障未纳入本级财政预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出714.06万元。财政拨款安排支出703.76万元，其中：一般公共预算安排支出703.76万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出10.30万元。与上年对比减少97.08万元，下降11.97%，下降的主要原因是2023年办案(业务）、装备经费由上级财力保障未纳入本级财政预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出703.76万元，其中：基本支出703.76万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数减少107.38万元，下降13.24%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出703.76万元，比2022年预算数增加34.14万元，增长5.10%。增加的原因主要是：编外辅警满员招录增加经费支出。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.67%，比2022年预算增加35.88万元，增长5.76%，增长的主要原因是编外辅警满员招录增加经费支出。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.33%，比2022年预算增加6.69万元，增长17.67%，增加的主要原因是2022年用日常公用经费做业务技术用房办公设备购置预算，2023年未做预算支出增加日常公用经费。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出0.00元，比2022年预算减少8.44万元，下降100.00%，减少的主要原因是2022年用日常公用经费做业务技术用房办公设备购置预算，2023年未做预算支出减少资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排资金0.00万元。比2022年预算减少60.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是2023年办案(业务）、装备经费由上级财力保障未纳入本级财政预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行557.20万元，主要用于我单位的人员工资及正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.43万元，主要用于我单位离退休人员的公用经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.41万元，主要用于我单位在职职工的养老保险单位部分。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出22.71万元，主要用于我单位在职职工的职业年金单位部分。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.81万元，主要用于我单位在职职工的医疗保险单位部分。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助14.76万元，主要用于我单位在职职工的公务员医疗补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于我单位在职职工的工伤保险大病医疗保险。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.08万元，主要用于我单位在职职工住房公积金单位配套资金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资87.48万元（其中：基本支出87.48万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴184.74万元（其中：基本支出184.74万元，项目支出0.00万元）

奖金54.80万元（其中：基本支出54.80万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费45.41万元（其中：基本支出45.41万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费22.71万元（其中：基本支出22.71万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费24.81万元（其中：基本支出24.81万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费14.76万元（其中：基本支出14.76万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）

住房公积金37.08万元（其中：基本支出37.08万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出186.05万元（其中：基本支出186.05万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0.00万元）

印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）

水费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）

电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

邮电费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）

物业管理费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）

维修维护费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

工会经费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0.00万元）

福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

其他交通费18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，我大队取得的所有收入（资金）已全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，10.30万元。比上年增加10.30万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年单位自有资金未纳入年初预算，从2023年起纳入年初预算。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2022年减少27.32万元，下降96.47%，减少的主要原因是装备经费由上级财力保障未纳入本级财政预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.40万元，较上年减少0.40万元，下降2.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.10万元，较2022年减少0.40万元，下降80.00%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待15人次。减少的原因主要是贯彻落实厉行节约控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为14.30万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14.30万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市公安局森林警察大队2023年机关运行经费44.56万元，比上年减少1.74万元，下降3.76%，减少的原因是：人员调出减少公用经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市公安局森林警察大队资产总额593.91万元，其中，流动资产15.34万元，固定资产574.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产3.74万元。与上年相比，本年资产总额增加12.25万元，其中固定资产增加337.96万元，增加其他资产3.74万元，减少在建工程278.87万元，减少流动资产50.58万元，累计本年资产总额增加12.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市公安局森林警察大队无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门中期规划预算表为空表。

 

 

监督索引号53280118071600111

景洪市公安局森林警察大队2023年部门预算公开表20230302093553125.xlsx

2.景洪市公安局森林警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc