监督索引号53280114076100000

景洪市红十字会2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市红十字会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市红十字会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市红十字会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等相关法律法规；

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；

3.制定、实施本地区群众性现场救护的培训规划，普及卫生救护和防病知识；

4.参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众自我防护的意识和能力；

5.参与输血献血工作，推动无偿献血；

6.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育；

7.对边疆地区、少数民族地区、贫困地区进行医疗服务和其他人道主义服务活动；

8.根据上级红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；

9.完成市委市人民政府和上级红十字会交办的其他有关事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护和事业发展股。进一步明晰职责，定人定岗，推进机关工作规范化运行。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，更好地发挥好红十字会在政府人道领域的助手作用。

2.积极完成上级红十字会2023年重点工作任务，完成市委、市政府安排的各项工作。

3.以“作风整顿年”活动为契机，大力加强自身建设，继续推动基层建会工作，完成新成立街道曼弄枫街道和嘎栋街道和旅游行业协会建会，努力提高基层组织服务能力；加大对捐赠款物的监管力度。

4.加强舆论宣传，提升红十字会社会影响力，计划打造两支特色红十字志愿服务队伍。

二、预算单位基本情况 

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制0名，事业编制6名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入121.00万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入121.00万元 ，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元 ，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比增加4.11万元，增长3.52%，增加的原因主要是工资及五险增加。

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入121.00万元，其中：本年收入121.00万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.00万元（本级财力121.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加4.11万元，增长3.52%，增加的原因主要是工资及五险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出121.00万元。财政拨款安排支出121.00万元，其中：一般公共预算安排支出121.00万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加4.11万元，增长3.52%，增加的原因主要是工资及五险增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出121.00万元，其中：基本支出115.40万元，项目支出5.60万元。比2022年预算数增加4.11万元，增长3.52%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出115.40万元，比2022年预算数增加8.70万元，增长8.15%。增加的主要原因是在职工资及社会保障缴费增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出104.55万元，占基本支出90.60%，比2022年预算增加8.66万元，增长9.03%，增加的原因主要是在职工资及社会保障缴费增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出10.85万元，占基本支出9.40%，比2022年预算增加0.04万元，增长0.37%，增加的原因主要是工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出0.00万元，占基本支出0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出支出0.00万元，占基本支出0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排5.60万元，用于培训费、救济费、物资储备等开支。比2022年预算减少4.40万元，下降44.00%，减少的原因主要减少项目资金中办公费、差旅费等支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金等。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.21万元，主要用于缴纳在职人员职业年金等。

3. 社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出82.74万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

4. 社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出5.60万元，主要用于培训费、救济费、物资储备等开支等。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出5.47万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险等。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出 2.61万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

7.其他行政事业单位医疗支出—其他社会保障缴费—社会保障缴费0.29万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育保险。

8. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.67万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资24.71万元（其中：基本支出24.71万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴32.17万元（其中：基本支出32.17万元，项目支出0.00万元）

奖金15.02万元（其中：基本支出15.02万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

机关事业单位基本养老保险缴费10.41万元（其中：基本支出10.41万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费5.21万元（其中：基本支出5.21万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）

住房公积金8.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出0.00万元）

办公费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）

培训费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）

维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

工会经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

救济费1.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.30万元）

4.资本性支出

物资储备1.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.30万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.87万元，较2022年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待146人次。

减少的原因主要是我单位认真贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和进一步规范公务接待活动，对公务接待规范管理、从严控制，让公务接待费控制压缩到最低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元， 较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元， 较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额5.60万元。重点项目年度绩效目标如下：红十字事业能力建设项目：财政安排资金5.60万元。该项目年度绩效目标为：

依法履行职责，通过不断加强宣传工作，扩大红十字会的影响力和感染力，让社会各界充分认识、了解和支持红十字事业的发展；积极开展卫生救护培训，在广大人民群众中普及急救知识和技能，提高群众的自救互救能力，降低事故伤亡率，减少人民群众的损失；积极做好备灾救灾工作，对发生重大自然灾害地区受灾群众实施救援，帮助他们恢复生产生活，重建家园；切实加强基层组织建设，发展壮大红十字会团体会员、会员和红十字会志愿者队伍；积极开展募捐活动，拓宽筹资渠道，争取各方面的捐助，努力提高救助能力；加强红十字青少年工作，使红十字会工作与未成年人思想道德建设实现相互促进、共同发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市红十字会2023年机关运行经费10.85万元，比上年增加0.04万元，增长0.37%，增加的原因是：工会经费增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市红十字会资产总额8.52万元，其中，流动资产4.07万元，固定资产4.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元，其中固定资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

景洪市红十字会无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、部门新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。 

 监督索引号53280114076100111

景洪市红十字会2023年部门预算公开报表.xlsx

景洪市红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc