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景洪市科学技术和工业信息化局2023年预算公开目录

第一部分 景洪市科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 景洪市科学技术和工业信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

景洪市科学技术和工业信息化局2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市科学技术和工业信息化局2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市科学技术和工业信息化局属行政单位，主要贯彻落实中央、省委、州委、市委关于科技创新和工业信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新和工业信息化工作的集中统一领导。负责科技发展规划、工业企业行业管理、负责贯彻指导协调全市中小企业、非公有制经济的宏观指导、综合协调和服务，统筹推进信息化工作，组织拟定有关政策并协调信息化建设中的重大问题等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股、中小企业股、科技和产业发展股、科学技术普及股。

所属单位3个，其中：行政单位1个，分别是：景洪市科学技术和工业信息化局。参公单位0个。事业单位2个，分别是：景洪市科学技术协会（未独立核算）、景洪市科技和工业信息中心（未独立核算）。

（三）重点工作概述

一是加强政治机关建设，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明讲政治。把学习贯彻党的二十大报告和习近平总书记重要讲话精神作为重要政治任务，坚持结合学、跟进学，做到学懂弄通做实。加强队伍建设，建设忠诚干净担当的干部队伍，激发广大干部投身事业、建功立业的热情。加强作风建设，严明党的纪律，深入推进反腐败斗争，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，深入开展思想教育，使干部知敬畏、存戒惧、守底线。加强国家安全观教育。牢固树立底线思维、忧患意识、风险意识，时刻绷紧总体国家安全观这根弦，时时处处注重国家安全、维护国家安全。

二是加强创新平台和创新体系建设，着力提升科技创新和成果转化服务能力，提升企业创新主体地位，促进研发投入强度持续提高。充分发挥科技成果转化中心的作用，积极对接科研院所和企业，鼓励加强创新平台建设，促进我县科技成果转化应用并形成生产力。

三是在紧盯规上企业，紧盯入库工业投资项目的同时，及时进一步加大拟申规企业的培育力度，采取条件具备当月内积极申报，符合一家，申报一家，及时把工业运行指标纳入统计，确保做好完成全年持续增长的目标任务。

四是加大对企业服务力度，重点抓投资，全力保运行，积极调结构，确保企业正常生产经营，工业经济平稳增长，着力推动产业转型升级。充分发挥拟达规企业的后发支撑作用，摸清工业家底，明确培育对象，有效扩大增量，加快形成经济增长新支撑，为传统产业改造升级和工业转型发展和可持续发展注入新动能。

五是整合市场，提高市场主导权。目前，中国竞彩网规模以上混凝土企业有15家，就景洪现有市场来看，过于饱和，企业之间恶性竞争不断。督促、指导西双版纳混凝土协会主动作为，整合资源，按照目前的市场需求，重组企业，合理布局，同时加大行业监管，提高市场主导权。同时建议相关行业主管部门，加大对一些不符合要求市场主体的打击力度，净化市场。

六是深入企业开展座谈、调研走访，进行“点对点”对接和解剖式调研。压实市级领导挂联企业责任，建立健全问题搜集机制、快速解决机制、督导问责机制，确保企业反馈问题从优从快、高质高效解决到位。充分发挥“企业家协会”、“木材加工协会”、“混凝土协会”职能作用，做好协调服务。

七是认真落实中央“加强新一代信息基础设施建设、稳步推进通信网络建设”的要求，鼓励各营运企业“保持领先优势、推动转型升级”的内在需要、加快建设一张“覆盖全国、技术先进、品质优良”的5G精品网络，持续推动5G项目建设在县域快速落地。

八是完善服务制度，优化营商环境。继续贯彻落实好中央、省、州关于促进民营经济发展若干政策措施，进一步细化目标责任，积极寻求破解制约民营经济发展的融资、用地、用工、审批、市场开拓等多方面问题；积极引导企业转变发展方式，继续组织实施创新计划，加大联合科技攻关力度，推进高新技术改造，改进企业产品结构，提升产品附加值，引导企业创新机制，提升企业管理水平；落实民营经济发展目标责任制，强化民营经济运行监测，加强市场监管，营造公平竞争的良好市场环境；加大各项政策宣传力度，为符合条件企业做好申报和后续服务工作；鼓励企业积极创业创新，激发大众创业、万众创新热情；继续贯彻落实党中央、国务院及省委省政府、州委州政府、市委市政府关于清理拖欠中小企业账款工作的安排部署，切实把增强中小微企业获得感作为清欠工作的着力点和出发点，进一步坚持问题导向、压实工作责任、强化督促落实、加大清欠力度，确保按照国家、省、州、市要求完成全年清欠工作目标，力争清偿率不低于全州平均水平，为中国竞彩网中小微企业发展营造更好环境。

二、预算单位基本情况

单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21名，其中：行政编制 18名，事业编制3名。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,135.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,135.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加381.23万元，增长50.54%，增加的原因主要是增加项目中小微企业纾困发展以奖代补专项资金等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,135.61万元，其中：本年收入985.61万元，上年结余结转收入150.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.61万元（本级财力985.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加381.23万元，增长50.54%，增加的原因主要是增加项目中小微企业纾困发展以奖代补专项资金等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,135.61万元。财政拨款安排支出1,135.61万元，其中：一般公共预算安排支出1,135.61万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加381.23万元，增长50.54%，增加的原因主要是增加项目中小微企业纾困发展以奖代补专项资金等。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,135.61万元，其中：基本支出420.61万元，项目支出715.00万元。比2022年预算数增加381.23万元，增长50.54%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出420.61万元，比2022年预算数减少5.99万元，下降1.40%。减少的原因主要是在职人员减少，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出367.13元占基本支出的87.29%,比2022年预算减少4.30万元，下降1.19%，减少的原因主要是在职人员减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）34.64元占基本支出的8.24%，比2022年预算减少2.74万元，下降7.33%，减少的原因主要是在职人员减少。

（3）对个人和家庭的补助支出18.84元占基本支出的4.48%，比2022年预算增加1.06万元，增长5.96%，增加的原因主要是离休人员生活费增加。

（4）资本性支出0.00元占基本支出的0.00%，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因主要是与上年持平，无增加。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排715.00万元，如差旅费、宣传费、对企业的补助等开支。比2022年预算增加460.00万元，增长180.39%，增加的原因主要是增加项目中小微企业纾困发展以奖代补专项资金等。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出225.49万元，主要用于在职人员工资和津贴补贴、日常公用经费等的支出。

2.科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散支出20.00万元，主要用于主要用于培育科技成果转化示范建设的支出。

3.科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出51.78万元，主要用于景洪市科学技术和工业信息化局下属事业人员工资和津贴补贴、日常公用经费的支出。

4. 科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出5.00万元，主要用于景洪市全民科学素质建设工程，完成农函大招生教学、实施农村科普产业助力工程、科普人才培养的支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20.74万元，主要用于离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.51万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.75万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出14.90万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出3.48万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医补助支出19.23万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出2.28万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

12.资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展支出390.00万元，主要用于升规达规企业奖补支出。

13.资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项支出300.00万元，主要用于中小微企业纾困发展以奖代补支出。

14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.45万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资84.50万元（其中：基本支出84.50万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴88.85万元（其中：基本支出88.85万元，项目支出0.00万元）

奖金41.14万元（其中：基本支出41.14万元，项目支出0.00万元）

绩效工资30.04万元（其中：基本支出30.04万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元（其中：基本支出35.51万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费17.75万元（其中：基本支出17.75万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费18.38万元（其中：基本支出18.38万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费19.23万元（其中：基本支出19.23万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）

住房公积金29.45万元（其中：基本支出29.45万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0.00万元）

手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

水费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）

电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）

邮电费2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0.00万元）

物业管理费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）

差旅费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）

培训费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）

公务接待费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0.00万元）

劳务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

工会经费5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0.00万元）

福利费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用15.22万元（其中：基本支出15.22万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出5.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出4.00万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费15.52万元（其中：基本支出15.52万元，项目支出0.00万元）

生活补助3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

5.对企业补助

费用补贴708.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出708.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。与2022年相比，无增减变化，主要原因是采购复印纸。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年减少1.81万元，下降91.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.17万元，较2022年减少0.005万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年减少1.80万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约等相关制度规定精神，公务用车已报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额240.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

培育规模以上工业企业奖补专项资金项目：财政安排资金240.00万元。该项目年度绩效目标为：2023年，为深入贯彻落实《景洪市2022年促进经济高质量发展若干措施》，狠抓工业经济提档升级，做好企业升规培育奖励工作，激励企业发展壮大，力争2022年全市新增达到规模以上工业企业12户，保障全市工业增加值增长15%。通过以奖代补形式，向2022年度升规工业企业进行奖金发放，激励中国竞彩网工业企业不断壮大发展，增添新产能，有力支撑景洪市工业经济健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费17.92万元，比上年增加4.82万元，增长36.79%，增加的原因是：人员增加，办公经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市科学技术和工业信息化局资产总额166.12万元，其中，流动资产138.01万元，固定资产25.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元，受代理资产2.95。与上年相比，本年资产总额减少41.88万元，其中固定资产减少34.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值24.04万元；报废报损资产4项，账面原值1.65万元，实现资产处置收入0.10万元（已上缴财政专户）；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

景洪市科学技术和工业信息化局无政府性基金预算、政府购买服务、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算项目，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表。

监督索引号53280105048100111

景洪市科学技术和工业信息化局2023年部门预算公开表格20230302054804009.xlsx