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中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是中共景洪市委机构编制委员会的办事机构，承担中国共产党景洪市委员会机构编制委员会日常工作，作为市委的工作机关，归口市委组织部管理。具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作。其基本职能及主要工作是：

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。

6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。

7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。

9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。

10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。

12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

15.承担市机构编制委员会的日常工作。

16.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、机构编制管理股、监督检查股。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，为：景洪市机构编制管理评估中心（未独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.挖潜创新提效，破除体制机制瓶颈障碍。牢固树立“过紧日子”的意识，坚决守住机构限额、编制总量“两个不突破”底线，确保财政供养人员只减不增。持续推进机构编制挖潜创新，重点保障学前教育、义务教育、基层文化卫生、生态环境等重点民生领域基本公共服务编制需求。持续深化相关重点领域和关键环节体制改革，加快政府职能转变。加强对事业单位监督检查力度，全面提升事业单位公益服务质量和水平。抓好全市机构编制管理评估工作。

2.优化机构编制管理，巩固深化改革成效。强化机构编制管理主责主业，坚持优化协同高效的原则，创新思路、提高效率，继续做好部门“三定”规定制定工作，充分发挥“三定”规定作为党内法规的约束作用，对各部门“三定”规定落实情况开展督查评估，督促各部门全面正确履行职责，推动机构、职能、权限、程序、责任法定化。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17名，其中：行政编制13名，事业编制4名。在职实有16人，其中：财政全额保障 16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入295.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加58.63万元，增长24.74%，主要原因是：编制2023年预算时在职人员总体较编制2022年预算时增加4人，导致人员经费及公用经费预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入295.64万元，其中：本年收入295.64万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.64万元（本级财力295.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加58.63万元，增长24.74%，主要原因是：编制2023年预算时在职人员总体较编制2022年预算时增加4人，导致人员经费及公用经费预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出295.64万元。财政拨款安排支出295.64万元，其中：一般公共预算安排支出295.64万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加58.63万元，增长24.74%，主要原因是：编制2023年预算时在职人员总体较编制2022年预算时增加4人，导致人员经费及公用经费预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出295.64万元，其中：基本支出292.64万元，项目支出***万元。比2022年预算数增加58.63万元，增长24.74%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出292.64万元，比2022年预算数增加75.63万元，增长34.85%。主要原因是：编制2023年预算时在职人员总体较编制2022年预算时增加4人，导致人员经费及公用经费预算较上年增加，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出265.75万元占基本支出的90.81%,比2022年预算增加72.19万元，增长37.30%，主要原因是：编制2023年预算时在职人员总体较编制2022年预算时增加4人，导致人员经费预算较上年增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费26.19万元（商品和服务支出）占基本支出的8.95%，比2022年预算增加2.74万元，增长11.68%，主要原因是：编制2023年预算时在职人员总体较编制2022年预算时增加4人，导致公用经费预算较上年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2022年预算持平。

（4）资本性支出0.70万元占基本支出的0.24%，比2022年预算增加0.70万元，增长100%，主要原因是：2022年无办公设备采购支出预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，属涉密项目在此暂不予公开。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行163.40万元，主要反映在职人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。主要用于保障机关正常运行的人员经费和公用经费支出。

2.涉密支出。

3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—   事业运行支出46.00万元，主要用于所属事业单位人员工资及日常工作开支。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.05万元，主要用于本单位机关退休公用经费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.40万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金22.04万元，主要用于住房公积金。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.20万元，主要用于职业年金支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.67万元，主要用于医疗保险支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.86万元，主要用于医疗保险支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.23万元，主要用于公务员医疗补助支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于其他医疗支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资59.45万元（其中：基本支出59.45万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴65.24万元（其中：基本支出65.24万元，项目支出0.00万元）。

奖金29.25万元（其中：基本支出29.25万元，项目支出0.00万元）。

绩效工资28.62万元（其中：基本支出28.62万元，项目支出0.00万元）。

社会保障缴费61.15万元（其中：基本支出61.15万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金22.04万元（其中：基本支出22.04万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）。

印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

咨询费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

水费0.10万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

邮电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

差旅费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0.00万元）。

维护费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。

劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

工会经费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0.00万元）。

福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

其他交通费用10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

4.涉密支出。

5.资本性支出

办公设备购置0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2023年政府采购预算2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少5.14万元，下降68.17%，减少的主要原因是项目资金不纳入采购系统，采购资金减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0.00万元，增长0.00%，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.08万元，较2022年减少0.02万元，下降20%，国内公务接待共计批次为1次，共计接待10人次。减少原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，尽量不发生接待费，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为1.76万元，较2022年减少0.04万元，下降2.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费23.35万元，比上年减少0.1万元，下降0.43%，减少原因是2022年退休1人，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市机构编制管理评估中心2023年日常公用经费3.54万元。比上年增加3.54万元，增长100%，主要原因是编制2023年预算时在职人员总体较编制2022年预算时增加4人，导致人员经费及公用经费预算较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室资产总额25.72万元，其中，流动资产4.96万元，固定资产15.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，受托代理资产5.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.43万元，其中固定资产增加3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产19项，账面原值2.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

本单位无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算。故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280118072300111

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表格.xlsx

中国共产党景洪市委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc