当前位置: 景洪市教育体育局2023年预算公开说明
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景洪市教育体育局2023年预算公开目录
第一部分 景洪市教育体育局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市教育体育局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
景洪市教育体育局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市教育体育局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针政策，加快推进体育强国建设部署，拟订全市教育事业、体育事业发展规划和政策措施并组织实施。推进教育体育领域体制机制改革，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，逐步普及高中阶段教育，办好学前教育、特殊教育、职业教育，支持和促进民办教育，深入推进教育扶贫工作，广泛开展全民健身活动，发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的宏观指导与协调。拟定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织各级各类教育评估工作；审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对各级各类教育的督查和评估验收工作，指导基础教育发展水平质量监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定中等职业教育教学指导文件，组织中职教育教学评估工作。
6.指导中职教育发展与改革，统筹协调、管理中职学校专业设置和调整，会同有关部门提出中职教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导全市教育科研工作、教师培训和各类继续教育工作。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育和国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责各级各类学生学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、基础教育股、计财股、招生考试办公室、教育督导办公室、基础建设与学校安全管理股、行政审批股、体育股。
所属单位51个，其中，行政单位1个，景洪市教育体育局（本级）；参公单位0个；事业单位50个，分别是：1.景洪市曲景实验中学；2.景洪市幼儿园；3.景洪市第一小学；4.景洪市第二小学校；5.景洪市第三小学；6.景洪市第一中学；7.景洪市第二中学；8.景洪市第三中学；9.景洪市职业高级中学；10.景洪市教师进修学校；11.景洪市民族中学；12.景洪市教育体育局教研室；13.景洪市嘎洒镇中心小学；14.景洪市勐龙镇中心小学；15.景洪市勐龙镇小街中心小学；16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学；17.景洪市勐养镇中心小学；18.景洪市勐罕镇中心小学；19.景洪市勐罕镇中学；20.景洪市普文镇中心小学；21.景洪市普文镇中学；22.景洪市景哈乡中学；23.景洪市景哈哈尼族乡中心小学；24.景洪市勐旺乡中学；25.景洪市勐旺乡中心小学；26.景洪市中国竞彩网九年一贯制学校；27.景洪市景讷乡中学；28.景洪市景讷乡中心小学；29.景洪市基诺乡中心小学；30.景洪市民族幼儿园；31.景洪市第四中学；32.景洪市第五中学；33.景洪市第四小学；34.西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校；35.景洪市世纪金源小学；36.景洪市体育辅导中心；37.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校；38.景洪市中国竞彩网中心幼儿园；39.景洪市基诺乡中心幼儿园；40.景洪市景讷乡中心幼儿园；41.景洪市景哈乡中心幼儿园；42.景洪市勐旺乡中心幼儿园；43.景洪市普文镇中心幼儿园；44.景洪市勐养镇中心幼儿园；45.景洪市勐罕镇中心幼儿园；46.景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园；47.景洪市嘎洒镇中心幼儿园；48.景洪市勐龙镇小街中心幼儿园；49.景洪市勐龙镇中心幼儿园；50.景洪市江北幼儿园。
（三）重点工作概述
1.提高政治站位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把认真学习贯彻党的二十大精神作为党组织和广大师生的首要政治任务，结合实际组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻党的二十大精神教育系列活动。把党建工作、教育教学中心工作、服务师生等工作和学习贯彻党的二十大精神有机结合，力争完成2023年“318”教学质量目标，办好人民满意的教育。
2.积极争取资金，解决资金缺口问题。争取政府支持，按照教育经费“三增长一优先”原则，切实落实“教育费附加全部用于教育”等政策，解决市七小、市七中和普通高中建设项目等资金缺口。
3.加快教育项目建设，扩大办学资源。聚焦“入公办园”“大班额”等热点难点问题，全力推进学校“建、并、撤”工作，全力推进“3岁入园、6岁入学”“一村一幼”“薄改提升”“兴边富民”等项目建设，不断优化城乡学前教育、义务教育和高中阶段教育学校布局。
4.强化部门联动，做好控辍保学工作。进一步加大与各乡镇政府、各部门的协作力度，形成控辍保学合力，继续采取一对一、人盯人的方法劝返辍学学生回校就读。
5.抓好常规工作，推动教育教学高质量发展。继续实施“教联体”、教育教学质量“红黄黑榜”机制，强化管理，提升工作效能。转变作风，精准施策，提前谋划，提高备考质量，推进教育高质量发展。
6.认真贯彻落实省州要求，抓实“双减”“双升”和“五项管理”工作。控制学生作业量，控制作业时间，切实减轻学生作业负担、减轻校外培训负担。积极开展教育教学研究，提高课堂效率，提高课后服务质量。
7.继续抓好优质教育资源辐射，加强教师队伍建设。持续发挥曲靖一中景洪学校、西双版纳八壹高级中学等名校品牌效益的充分发挥，提高全市高中教育教学质量。突出抓好校（园）长队伍建设，探索推行中小学校长职级制度改革，拓展职业发展空间，建设专业化校长队伍。加快建立竞争择优、能上能下的校长选拔、使用、管理机制，建立完善校长岗位目标管理和末位淘汰制度。持续实施“三名”工程，加大骨干教师、名师、名校园长内培力度，充分发挥辐射带动引领作用。
8.持之以恒抓好作风建设，促进教育体育事业高质量发展。进一步落实作风革命效能革命和“五比五看五争当”各项措施，通过抓实作风革命效能革命促进教育体育系统各项工作再上新台阶。持续开展校园级领导干部不作为不担当专项整治工作，不断提高全市教育体育系统领导干部能力素质、效能和服务水平。深入推进“清廉机关”“清廉学校”建设行动等工作，持续推进反腐倡廉建设，营造风清气正的政治生态和育人环境。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共51个。其中：财政全额供给单位51个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位50个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4,455名，其中：行政编制18名（其中：工勤人员编制1名），事业编制4,437名。在职实有4,324人，其中：财政全额保障4,324人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2,445人，其中： 离休 1人，退休2,444人。
车辆编制15辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入122,302.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115,874.65万元，政府性基金预算财政拨款收入166.10万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入674.02万元、事业收入2.23万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,585.08万元。
与上年对比增加26,760.95万元，增长28.01%，增加的原因主要是一般公共预算拨款收入增加24,423.71万元，财政专户管理资金增加249.80万元，单位自有资金增加5,587.31万元，上年结转结余资金减少3,499.87万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入116,040.75万元，其中：本年收入113,504.29万元，上年结余结转收入2,536.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113,504.29万元（本级财力113,504.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加20,923.84万元，增长22.00%，增加的原因主要是一般公共预算拨款收入增加24,423.71万元，上年结转结余资金减少3,499.87万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出122,302.08万元。财政拨款安排支出116,040.75万元，其中：一般公共预算安排支出115,874.65万元，政府性基金安排支出166.10万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出674.02万元，单位资金安排支出5,587.31万元。与上年对比增加26,760.95万元，增长28.01%，增加的原因主要是一般公共预算支出增加20,757.74万元，政府性基金安排支出增加166.10万元，财政专户管理的支出增加249.80万元，单位自有资金支出增加5,587.31万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出116,040.75万元，其中：基本支出90,733.91万元，项目支出25,306.84万元。比2022年预算数增加20,923.84万元，增长22.00%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出90,733.91万元，比2022年预算数增加7,045.34万元，增长8.42%。增加的原因主要是学校教职工增加，日常运转经费增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出86345.12万元占基本支出的95.16%,比2022年预算增加5,311.82万元，增长6.56%，增加的原因主要是学校教职工增加，工资支出资金。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）2557.79万元占基本支出的2.82%，比2022年预算增加86.63万元，增长3.51%，增加的原因主要是人员增加，公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出1788.48万元占基本支出的1.97%，比2022年预算增加1,689.45万元，增长1706.00%，增加的原因主要是学校教职工增加，社会保险增加。
（4）资本性支出42.52万元占基本支出的0.05%，比2022年预算减少42.56万元，下降50.02%，减少的原因主要是公用经费中安排的采购项目减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目434个，安排25,306.84万元，如学生补助、校园工程等开支。比2022年预算增加13,878.50万元，增长121.44%，增加的原因主要是2022年校园工程实施项目未完成，资金结转2023年继续使用，新增景洪市第七小学等建设项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8,064.65万元，主要用于在职教职工养老保险缴费支出。
2..社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.30万元，主要用于教育局机关退休人员公用支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休305.55万元，主要用于退休教职工公用支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4,032.33万元，主要用于在职教职工职业年金缴费支出。
5.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6,661.77万元，主要用于在职教职工住房公积金支出。
6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤53.68万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。
7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1,554.33万元，主要用于国有企业办中小学退休教师待遇支出。
8.教育支出—教育管理事务—行政运行243.93万元，主要用于教育局机关人员经费、正常运转的日常支出。
9.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出637.73万元，主要用于教研室等其他教育管理事务正常运转的支出。
10.教育支出—普通教育—学前教育6,726.89万元，主要用于幼儿园人员经费、正常运转的日常支出。
11.教育支出—普通教育—小学教育44,524.03万元，主要用于小学教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
12.教育支出—普通教育—初中教育24,331.92万元，主要用于初中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
13.教育支出—普通教育—高中教育2,998.26万元，主要用于高中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
14.教育支出—普通教育—其他普通教育支出230.03万元，主要用于省级公费师范生培养、企业退休教师公用经费支出。
15.教育支出—职业教育—中等职业教育4,275.62万元，主要用于职业高中教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
16.教育支出—特殊教育—特殊学校教育1,203.99万元，主要用于特殊教育学校人员经费、正常运转的日常支出。
17.教育支出—进修及培训—教师进修315.01万元，主要用于教师进修学校人员经费、正常运转的日常支出。
18.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出2,432.40万元，主要用于保障学校工程项目前期费，改善薄弱学校办学条件及教职工培训的支出。
19.教育支出-普通教育-高等教育22.00万元，主要用于优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户学生学费奖励补助。
20.教育支出-其他教育支出-其他教育支出100.00万元，主要用于景洪市校园基础设提升扩容建设项目。
21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗15.89万元，主要用于教育局机关职工医疗支出。
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3,976.38万元，主要用于在职教职工医疗支出。
23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2,747.31万元，主要用于在职教职工医疗支出。
24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出391.34万元，主要用于教职工医疗支出。
25.文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出26.13万元，主要用于体育辅导中心人员经费、正常运转的日常支出。
26.其他支出-其他支出-其他支出2.18万元，主要用于自有资金支出。
27.其他支出-彩票公益金安排的其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出162.10万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。
28.其他支出-彩票公益金安排的其他支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出4.00万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资20,190.54万元（其中：基本支出20,190.54万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴4,217.18万元（其中：基本支出4,217.18万元，项目支出0.00万元）
奖金43.84万元（其中：基本支出43.84万元，项目支出0.00万元）
绩效工资33,252.93万元（其中：基本支出33,252.93万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费8,064.65万元（其中：基本支出8,064.65万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费4,032.33万元（其中：基本支出4,032.33万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费3,992.27万元（其中：基本支出3,992.27万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费2,747.31万元（其中：基本支出2,747.31万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费391.34万元（其中：基本支出391.34万元，项目支出0.00万元）
住房公积金6,661.77万元（其中：基本支出6,661.77万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出2,750.96万元（其中：基本支出2,750.96万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费529.30万元（其中：基本支出255.39万元，项目支出273.91万元）
印刷费16.85万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.85万元）
咨询费6.17万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出3.53万元）
手续费1.81万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出1.35万元）
水费189.27万元（其中：基本支出177.39万元，项目支出11.88万元）
电费291.58万元（其中：基本支出248.30万元，项目支出43.28万元）
邮电费49.9万元（其中：基本支出33.43万元，项目支出16.47万元）
物业管理费156.13万元（其中：基本支出119.92万元，项目支出36.21万元）
差旅费118.32万元（其中：基本支出66.80万元，项目支出51.52万元）
因公出国（境）费用3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费2,153.35元（其中：基本支出100.98万元，项目支出2,052.37万元）
租赁费8.12万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.12万元）
培训费240.80万元（其中：基本支出70.17万元，项目支出170.63万元）
公务接待费17.02万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出6.66万元）
专用材料费164.94万元（其中：基本支出54.91万元，项目支出110.03万元）
劳务费23.00万元（其中：基本支出19.00万元，项目支出4.00万元）
委托业务费817.09万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出817.09万元）
工会经费1,067.44万元（其中：基本支出1,067.44万元，项目支出0.00万元）
福利费10.38万元（其中：基本支出10.38万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用67.23万元（其中：基本支出25.12万元，项目支出42.11万元）
其他商品和服务支出1,926.93万元（其中：基本支出266.31万元，项目支出1,660.62万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费17.49万元（其中：基本支出17.49万元，项目支出0.00万元）
退休费1,711.31万元（其中：基本支出1,711.31万元，项目支出0.00万元）
生活补助139.69万元（其中：基本支出59.68万元，项目支出80.01万元）
助学金535.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出535.58万元）
医疗费补助31.27万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出31.27万元）
4.资本性支出
房屋建筑物购建17,640.76万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17,640.76万元）
办公设备购置263.67万元（其中：基本支出38.36万元，项目支出225.31万元）
专用设备购置1,333.07万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出1,330.12万元）
大型修缮141.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出141.16万元）
信息网络及软件购置更新1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0.00万元）
其他资本性支出20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为674.02万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出674.02万元，比2022年预算数增加249.80万元，增长58.88%。增加的原因主要是2023年预计普通高中学费、住宿费及职业高中住宿费收入增加且2023年考试考务费纳入财政专户管理。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目4,366.69万元；其他运转类、特定目标类项目40个，1,220.62万元。增加5,587.31万元，增长100.00%，增加的原因主要是2022年单位资金未纳入年初预算和2023年新增各中小学校课后服务费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目85个，2023年政府采购预算3,303.49万元，其中：政府采购货物预算1,124.00万元、政府采购服务预算281.16万元、政府采购工程预算1,898.33万元。比2022年增加3,198.27万元，增长3039.60%，增加的主要原因是学校预算采购设备增加及2023年新增政府采购工程。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.25万元，较上年减少10.24万元，下降15.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为8.47万元，与2022年减少0.26万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。
减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，降低了因公出国（境）费用预算。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为25.79万元，较2022年增加减少6.88万元，下降21.06%，国内公务接待共计批次为483次，共计接待5300人次。
减少的原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为21.99万元，较2022年减少3.09万元，下降12.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费21.99万元，较上年减少3.09万元，下降12.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
减少的原因主要是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目1个，涉及金额50.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
瑶族学生集中办学专项资金项目：财政安排资金50.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中共景洪市委办公室中国竞彩网关于印发<瑶族学生集中办学工作实施方案>的通知》（景办通〔2018〕43号），《景洪市委办公室中国竞彩网关于印发<景洪市勐旺乡瑶族学生集中办学管理办法>的通知》（景办通〔2019〕20号）精神，为贯彻落实国家乡村振兴战略任务，帮助瑶族贫困家庭脱贫致富，防止贫困代际传递，针对勐旺瑶族学生“异地集中办学”。2023年,完成340人勐旺瑶族学生集中在景洪城区的市一中和市三小实行“异地集中办学”,保障瑶族学生集中办学的正常工作，改善学生学习和生活条件，确保学生在城区学校留得住、学得好。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市教育体育局2023年机关运行经费32.70万元，比上年减少4.76万元，下降12.71%，减少的原因是：人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市教育体育局2023年日常公用经费2,567.61万元，比上年增加152.40万元，增长6.31%，增加的原因是：学校教师及学生数增加，公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，景洪市教育体育局资产总额132,534.29万元，其中，流动资产6,205.87万元，固定资产88,993.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37,219.84万元，无形资产114.36万元，其他资产0.32万元。与上年相比，本年资产总额减少3,000.32万元，其中固定资产减少3,303.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
景洪市教育体育局无部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53280106036000111
