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景洪市景洪农场社区管理委员会2023年预算公开说明

 

景洪市景洪农场社区管理委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市景洪农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市景洪农场社区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市景洪农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市景洪农场社区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作。

5.强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。

6.负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

8.领导下属工作机构的工作。

9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10.承办市委、市政府和社区党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党景洪市景洪农场社区委员会、景洪市景洪农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。景洪农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市景洪农场社区委员会；景洪市景洪农场社区管理委员会；中国共产党景洪市景洪农场社区纪律检查委员会。景洪市景洪农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、财政统计办公室、社会保障办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，分别是：景洪市景洪农场社区管理委员会综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实党的二十大精神。根据上级的统一部署安排，全面加强党的二十大精神学习研讨。

2.抓紧抓实疫情常态化防控工作。认真贯彻落实好国务院联防联控二十条措施。加强科学佩戴口罩和个人防护宣传教育。

3.持续深化农场社区改革。根据市委市政府的统一部署，全力支持嘎洒街道析置工作，做好社区管委会资产的清理清查，有序进行移交。做好人员思想工作，做好人员分流平稳过度。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103名，其中：行政编制 49名，工勤人员编制0名，事业编制54名（含参公0名）。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 90人，其中： 离休0人，退休 90人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,553.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,528.04万元，政府性基金预算财政拨款收入4.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入21.02万元。

与上年对比增加672.60万元，增长35.77%，增加的原因主要是：一是社区干部岗位补贴算入了年初预算；二是2023年项目经费增加；三是在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,532.04万元，其中：本年收入2,528.04万元，上年结余结转收入4.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,528.04万元（本级财力2,528.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加651.57万元，增长34.65%，增加的原因主要是：一是社区干部岗位补贴算入了年初预算；二是2023年项目经费增加；三是在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,553.06万元。财政拨款安排支出2,532.04万元，其中：一般公共预算安排支出2,528.04万元，政府性基金安排支出4.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出21.02万元。与上年对比增加672.60万元，增长35.77%，增加的原因主要是：一是社区干部岗位补贴算入了年初预算；二是2023年项目经费增加；三是在职人员增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,532.04万元，其中：基本支出2,296.06万元，项目支出257.00万元。比2022年预算数增加651.57万元，增长34.65%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,296.06万元，比2022年预算数增加553.17万元，增长31.74%。增加的原因主要是：一是社区干部岗位补贴算入了年初预算；；二是在职人员增加。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.37%,比2022年预算增加124.62万元，增长7.87%，增加的原因主要是：一是在职人员增加；二是养老保、职业年金、住房公积金基数上调，需要缴纳的保险增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.30%，比2022年预算增加41.31万元，增长39.97%，增加的原因主要是：社区运转工作经费计入了年初预算。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.09%，比2022年预算增加392.91万元，增长863.16%，增加的原因主要是：社区干部岗位补贴计入了年初预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.24%，比2022年预算减少5.67万元，下降51.11%，减少的原因主要是：办公设备购置费减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排257.00万元，如农场社区（含党建、党员培训）工作经费、*2021年农垦农场税费改革专项资金、市级人大代表联系群众通讯经费等开支。比2022年预算增加119.42万元，增长86.80%，增加的原因主要是：比2022年增加了8个项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作0.96万元，主要用于两级人大换届选举经费及人大代表活动经费的支出。

2.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.04万元，主要用于农村困难党员补助、农垦离休干部生活补助及特需公用经费的支出。

3.公共安全支出—公安—其他公安支出5.04万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助支出。

4.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放支出。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.78万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.08万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出163.51万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出81.76万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

9.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理5.57万元，主要用于疫情防控人员支出。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗29.64万元，主要用于缴纳行政单位在职职工的医疗保险支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗53.73万元，主要用于缴纳事业单位在职职工的医疗保险支出。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助71.19万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工、退休职工的公务员医疗补助。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.88万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工生育保险。

14.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出538.99，主要用于社区工作经费、社区干部岗位补贴支出。

15.农林水支出—农业农村—农垦运行1,285.41万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常工作开支。

16.农林水支出—农业农村—农村社会事业124.00万元，主要用于农垦农场税费改革专项资金个人农业生产补贴支出。

17.农林水支出—巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴—农村基础设施建设20.00万元，主要用于美丽宜居乡村建设大比武基础设施建设支出。

18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金134.31万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位负担部分的开支。

19.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出4.00万元。主要用于农村综合性活动场所、农村公益性基础设施支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资413.76万元（其中：基本支出413.76万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴249.16万元（其中：基本支出249.16万元，项目支出0.00万元）

奖金79.36万元（其中：基本支出79.36万元，项目支出0.00万元）

绩效工资424.28万元（其中：基本支出424.28万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费163.51万元（其中：基本支出163.5万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费81.75万元（其中：基本支出81.75万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费83.37万元（其中：基本支出83.37万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费71.19万元（其中：基本支出71.19万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费6.87万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出0.00万元）

住房公积金134.31万元（其中：基本支出134.31万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费48.40万元（其中：基本支出35.40万元，项目支出13.00万元）

水费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）

电费6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0.00万元）

邮电费5.63万元（其中：基本支出5.63万元，项目支出0.00万元）

取暖费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）

差旅费3.16万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费10.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出5.00万元）

会议费6.50万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出3.90万元）

培训费4.50万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出3.75万元）

公务接待费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）

专用材料费8.30万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出4.30万元）

劳务费8.15万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出7.50万元）

委托业务费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）

工会经费22.24万元（其中：基本支出22.24万元，项目支出0.00万元）

福利费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用35.37万元（其中：基本支出33.37万元，项目支出2.00万元）

其他商品和服务支出40.34万元（其中：基本支出16.34万元，项目支出24.00万元）

专用材料费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助442.41万元（其中：基本支出438.43万元，项目支出3.98万元）

个人农业生产补贴124.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出124.00万元）

其他对个人和家庭的补助2.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.55万元）

4.资本性支出

办公设备购置21.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出16.00万元）

基础设施建设20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目1个，21.02万元。增加21.02万元，增长100.00%，增加的原因主要是：2023年新增农垦离休干部生活补助及特需公用经费（自有资金）专项经费项目。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算11.22万元，其中：政府采购货物预算11.22万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加11.22万元，增长100.00%，增加算；二是部分设备损坏报废，2023年需要新增办公设备。的主要原因是：一是公务用车购置及运行维护费纳入政府采购预

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.61万元，较上年减少0.14万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.96万元，较2022年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为19次，共计接待180人次。减少的原因主要是：全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.65万元，较2022年减少0.11万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.65万元，较上年减少0.11万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是：全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年持平。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额79.2万元。重点项目年度绩效目标如下：

农场社区（含党建、党员培训）工作经费79.20万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市财政局关于2023年预算编制说明的通知》（景财预【2022】293号）文件精神，为了8个社区正常运转，服务好人民群众，完成市委市政府交办的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景洪农场社区管理委员会2023年机关运行经费102.02万元，比上年增加42.98万元，增长72.80%，增加的原因是：一是人员增加；二是2023年增加了社区工作经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市景洪农场社区管理委员会综合服务中心2023年日常公用经费48.04万元，比上年减少7.35万元，下降 13.27%，减少的原因是：人员减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市景洪农场社区管理委员会资产总额1,958.58万元，其中，流动资产1,840.43万元，固定资产108.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产9.63万元。与上年相比，本年资产总额增加1,639.22万元，其中固定资减少6.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

景洪市景洪农场社区管理委员会无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表。

 

监督索引号53280111063300111

附件：景洪市景洪农场社区管理委员会2023年部门预算公开表格20230303110900793.xlsx

                   景洪市景洪农场社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc