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景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.社会管理机构设置

（1）中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

（2）橄榄坝农场社区社会管理机构设置为：中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会，加挂中国共产党橄榄坝旅游度假区委员会牌子；景洪市橄榄坝农场社区管理委员会，加挂橄榄坝旅游度假区管理委员会牌子；中国共产党景洪市橄榄坝农场社区纪律检查委员会。

（3）景洪市橄榄坝农场社区按有关规定设置人民武装部，按有关章程设置工会、共青团、妇联等群团组织。中国共产党景洪市橄榄坝农场社区委员会、景洪市橄榄坝农场社区管理委员会为市委、市政府派出机构，正科级。

2.公共服务机构设置

设立综合服务中心，为橄榄坝农场社区管理委员会所属公益一类事业单位。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、投资促进办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、财政统计办公室、社会保障办公室（加挂退役军人服务站牌子）、征地拆迁办公室、规划建设办公室。

所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，分别是：景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神、省委书记调研西双版纳的讲话精神及州委书记的讲话批示要求，学以见行，全面提升农场社区管委会的各项工作，服务好经济建设，促进经济社会发展。

2.认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、州、市各项决策部署，严格贯彻落实国务院《关于进一步优化防控工作的二十条措施》，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，抓实抓细疫情常态化防控工作，确保各行业正常生产经营。

3.以党建为引领，创新工作方式，深入开展“五比五看五争当”活动，推进作风革命和效能革命，加强干部队伍作风建设，提升基层党组织的组织力，推进现代边境小康村建设、边疆党建长廊建设、“两个增收”、强边固防等方面工作取得更大实效。

4.驰而不息加强和改进干部作风，推动作风效能革命。持续推进党史学习教育常态化，加强党员干部的思想政治教育，推进全面从严治党。持续围绕管理职能和廉政风险防控机制建设，紧紧抓住容易滋生腐败的重点领域、重要岗位和关键环节，强化责任，切实执行“一岗双责”目标责任制，进一步完善管理监督机制建设，进一步加强中国竞彩网，畅通网络信息、群众投诉、信访举报等渠道，严格依纪依法查办群众身边的腐败案件，防微杜渐，将风险化解在萌芽状态。

5.加强意识形态工作，扩大正面舆论宣传，弘扬主旋律，维护网络安全；加强政务服务、中国竞彩网，完善公共管理和社会服务，以“为民”“便民”“惠民”为工作目标。

6.全力维护农场社区和谐稳定。深入开展安全生产各类事故防范工作，抓好消防安全、地质灾害、防汛和建筑工地等领域安全监管监测，加强对重点人员监管，加大矛盾纠纷排查化解力度，切实提高职工群众平安建设安全感满意度，全力维护农场社会和谐稳定。

7.大力招商引资，加快推进重点项目工作，立足辖区并做好空间立体规划，加快基础配套设施建设，做好项目要素保障，积极为项目投资方排忧解难，统筹解决农场社区基建薄弱的问题。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制89名（含参公47名）。在职实有67人，其中：财政全额保障 67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,022.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,997.13万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入21.07万元。上年结余、结转4.00万元。

与上年对比增加1,469.13万元，增长94.60%，增加的原因主要是增加了2022年草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元、农场社区（含党建、党员培训）工作经费89.10万元、社区运转经费40.50万元、美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20.00万元、2022年橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元、景洪市2022年州对下天然橡胶白粉病治理专项经费2.70万元等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,001.13万元，其中：本年收入2,997.13万元，上年结余结转收入4.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,997.13万元（本级财力2,997.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,448.06万元，增长93.24%，增加的原因主要是增加了2022年草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元、农场社区（含党建、党员培训）工作经费89.10万元、社区运转经费40.50万元、美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20.00万元、2022年橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元、景洪市2022年州对下天然橡胶白粉病治理专项经费2.70万元等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,022.20万元。财政拨款安排支出3,001.13万元，其中：一般公共预算安排支出2,997.13万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出21.07万元。与上年对比增加1,469.13万元，增长94.60%，增加的原因主要是增加了2022年草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元、农场社区（含党建、党员培训）工作经费89.10万元、社区运转经费40.50万元、美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20.00万元、2022年橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元、景洪市2022年州对下天然橡胶白粉病治理专项经费2.70万元等。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出2,997.13万元，其中：基本支出1,865.82万元，项目支出1,131.30万元。比2022年预算数增加1,678.45万元，增长127.28%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,865.82万元，比2022年预算数增加553.04万元，增长42.13%。增加的原因主要是增加了社区干部岗位补贴456.70万元、社区工作经费40.50万元、国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差上级专项补助资金3.65万元。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1,269.48万元占基本支出的68.04%,比2022年预算增加104.69万元，增长8.99%，增加的原因主要是在职人员人数增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）126.48万元占基本支出的6.78%，比2022年预算增加41.37万元，增长48.59%，增加的原因主要是增加了社区工作经费40.50万元。

（3）对个人和家庭的补助支出462.99万元占基本支出的24.81%，比2022年预算增加405.39万元，增长704.78%，增加的原因主要是社区干部岗位补贴456.70万元。

（4）资本性支出6.87万元占基本支出的0.37%，比2022年预算增加1.58万元，增长29.94%，增加的原因主要是增加购买办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个，安排1,131.30万元，如2022年草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元、2022年橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元、2021年农垦农场税费改革专项资金110.50万元、2021农业行业基础能力中央基建投资项目（天然橡胶生产基地道路）经费182.31万元、边境地区抵边乡镇10月疫情防控人员经费21.64万元、景洪市2022年州对下天然橡胶白粉病治理专项经费2.70万元、2022年州级体育彩专项公益金（第二批)项目资金4.00万元、美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20.00万元、农场社区（含党建、党员培训）工作经费89.10万元等开支。比2022年预算增加1,129.40万元，增长19142.37%，增加的原因主要是增加了2022年草原防火等项目中央基建投资资金699.67万元、2022年橄榄坝农场综治维稳专项提升项目经费5.00万元、景洪市2022年州对下天然橡胶白粉病治理专项经费2.70万元、美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金20.00万元、农场社区（含党建、党员培训）工作经费89.10万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出120.50万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金99.37万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出60.25万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.08万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3.08万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出24.88万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出35.79万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出55.71万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出—农业农村—农垦运行支出1,840.91万元，主要用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区人员经费及专项业务补助。

10.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出0.24万元，主要用于市级人大代表无固定收入人员补助经费。

11.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.63万元，主要用于困难党员补助。

12.公共安全支出—公安—其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员经费。

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出3.65万元，主要用于国有企业办职教幼教退休教师生活待遇差上级补助。

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.44万元，主要用于行政事业单位大病保险金和工伤保险金。

15.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出586.30万元，主要用于社区工作经费和社区干部岗位补贴。

16.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.00万元，主要用于综治维稳专项提升经费。

17.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。

18.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理支出21.64万元，主要用于边境地区抵边乡镇10月疫情防控人员经费。

19.农林水支出—农业农村—农村社会事业支出110.50万元，主要用于农垦农场税费改革。

20.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出20.00万元，主要用于美丽宜居乡村建设大比武项目专项资金。

21.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出4.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资291.68万元（其中：基本支出291.68万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴198.36万元（其中：基本支出198.36万元，项目支出0.00万元）

奖金66.18万元（其中：基本支出66.18万元，项目支出0.00万元）

绩效工资311.31万元（其中：基本支出311.31万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费120.50万元（其中：基本支出120.50万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费60.25万元（其中：基本支出60.25万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费60.68万元（其中：基本支出60.68万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费55.71万元（其中：基本支出55.71万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0.00万元）

住房公积金99.37万元（其中：基本支出99.37万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费16.19万元（其中：基本支出4.54万元，项目支出11.65万元）

印刷费3.92万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出2.60万元）

水费12.01万元（其中：基本支出12.01万元，项目支出0.00万元）

电费8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0.00万元）

邮电费10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0.00万元）

差旅费7.41万元（其中：基本支出7.41万元，项目支出0.00万元）

维修（护）费43.06万元（其中：基本支出3.81万元，项目支出39.25万元）

会议费11.96万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出9.53万元）

    培训费8.22万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出4.20万元）

    公务接待费0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0.00万元）

专用材料费10.23万元（其中：基本支出4.76万元，项目支出5.47万元）

    劳务费2.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.70万元）

    工会经费16.55万元（其中：基本支出16.55万元，项目支出0.00万元）

    福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）

    其他交通费用32.38万元（其中：基本支出32.38万元，项目支出0.00万元）

    其他商品和服务支出17.11万元（其中：基本支出16.86万元，项目支出0.25万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助474.77万元（其中：基本支出459.34万元，项目支出15.43万元）

退休费3.65万元（其中：基本支出3.65万元，项目支出0.00万元）

个人农业生产补贴110.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出110.50万元）

其他对个人和家庭的补助6.45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.45万元）

4.资本性支出

办公设备购置32.18万元（其中：基本支出6.87万元，项目支出25.31万元）

5.资本性支出（基本建设）

基础设施建设901.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出901.98万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

       （五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目2个，21.07万元。增加21.07万元，增长100.00%，增加的原因主要是增加农垦离休干部生活补助及特需公用经费和个税手续费返还自有资金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，2023年政府采购预算29.02万元，其中：政府采购货物预算29.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加23.73万元，增长448.58%，增加的主要原因是增加了新成立社区的LED电子显示屏、会议桌、会议椅。

七、部门“（下降）三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少4.02万元，下降89.22%，具体变动情况如下：

     （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.49万元，较2022年减少0.02万元，下降3.00%，国内公务接待共计批次为2次，共计接待14人次。

减少的原因主要是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年平衡。。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2022年减少4.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因主要是改革后公务用车归还原单位。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额89.10万元。 重点项目年度绩效目标如下：

农场社区（含党建、党员培训）工作经费项目：财政安排资金89.10万元。该项目年度绩效目标为：为了9个社区正常运转，服务好人民群众，完成市委市政府交办的各项工作任务。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年机关运行经费92.03万元，比上年增加43.46万元，增长87.93%，增加的原因是：增加社区工作经费40.50万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市橄榄坝农场社区综合服务中心2023年日常公用经费41.33 万元，比上年减少0.1万元，下降0.24%，减少的原因是退休减员。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景洪市橄榄坝农场社区管理委员会资产总额1,662.05万元，其中，流动资产5.97万元，固定资产159.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,487.07万元，无形资产0.00万元，其他资产9.70万元。与上年相比，本年资产总额增加1,571.26万元，其中固定资产增加89.05万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他需要说明的事项 

    景洪市橄榄坝农场社区管理委员会无政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府购买服务预算，故部门政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门政府购买服务预算表为空表。

 

 

监督索引号53280111063100111

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年部门预算公开表格20230303052818051.xlsx

景洪市橄榄坝农场社区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开