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中国共产党景洪市委员会办公室2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党景洪市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党景洪市委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党景洪市委员会办公室2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党景洪市委员会办公室2023年部门预算公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，遵照中央、省委、州委和市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定、工作部署，贯彻落实督促检查、信息反馈、情况综合。

2.调查研究，收集资料，向市委和市委领导提供决策依据和有关政策依据。

3.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清；负责清理规范性文件。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和机要保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、材料的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

6.负责市委机关后勤事务工作。

7.负责全市政研改革工作。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：1综合调研股；2.政策改革股；3.文会法规综合股；4.督查考评股；5.信息股；6.档案综合股；7.行政人事老干股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，持续深化“两个革命”活动成效，立足岗位，以学践行、以学促行。

2.紧紧围绕市委中心工作，紧扣“参谋、协调、服务”职能作用，对标先进、创新思路、强化举措、奋发作为，在全市各项工作中立标杆、走前列、做表率，确保市委各项工作快速、高效、协调运转。

3.坚持深入基层，针对改革、发展、稳定中的热点难点，带有政策性、全局性和特殊性的问题，明确重点课题开展调研，为加快推进景洪市高质量跨越式发展作出贡献。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41名，其中：行政编制41名，事业编制0名（含参公）。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1067.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1067.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加317.97万元，增长42.43%，增加的原因主要是2023年新增加景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金、档案管理和执法检查专项资金、档案数字化加工专项经费、2022年州常委基金工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1067.35万元，其中：本年收入1067.35万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1067.35万元（本级财力1067.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加317.97万元，增长42.43%，增加的原因主要是2023年新增加景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金、档案管理和执法检查专项资金、档案数字化加工专项经费、2022年州常委基金工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1067.35万元。财政拨款安排支出1067.35万元，其中：一般公共预算安排支出1067.35万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加317.97万元，增长42.43%，增加的原因主要是2023年新增加景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金、档案管理和执法检查专项资金、档案数字化加工专项经费、2022年州常委基金工作经费。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1067.35万元，其中：基本支出815.64万元，项目支出251.71万元。比2022年预算数增加317.97万元，增长42.43%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出815.64万元，比2022年预算数增加214.77万元，增长35.74%。增加的原因主要是在职人员比上年增加9人，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.47%,比2022年预算增加196.68万元，增长36.89%，增加的原因主要是在职人员比上年增加9人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.53%，比2022年预算增加18.09万元，增长26.69%，增加的原因主要是办公经费支出比上年预算增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排251.71万元，如党委业务运行保障项目专项经费、档案管理和执法检查专项资金、档案数字化加工专项经费、景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金等开支。比2022年预算增加103.20万元，增长69.49%，增加的原因主要是2023年新增加景洪市委办公室综合档案馆建设专项资金、档案管理和执法检查专项资金、档案数字化加工专项经费、2022年州常委基金工作经费。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行588.19万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

2.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务251.71万元，主要用于党委业务、档案管理和执法检查、档案数字化加工、景洪市委办公室综合档案馆建设方面的支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.35万元，主要用于本单位退休公用经费的支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出71.63万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出35.82万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳职业年金支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.53万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18.80万元，主要用于本单位缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.70万元,主要用于本单位缴纳大病医疗保险和工伤保险支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金59.62万元，主要用于在职职工财政配套住房公积金的支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资167.33万元（其中：基本支出167.33万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴222.50万元（其中：基本支出222.50万元，项目支出0.00万元）。

奖金104.18万元（其中：基本支出104.18万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费71.63万元（其中：基本支出71.63万元，项目支出0.00万元）。

职业年金缴费35.82万元（其中：基本支出35.82万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费37.53万元（其中：基本支出37.53万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助缴费18.80万元（其中：基本支出18.80万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金59.63万元（其中：基本支出59.63万元，项目支出0.00万元）。

其他工资福利支出9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费22.40万元（其中：基本支出9.02万元，项目支出13.38万元）。

咨询费7.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.70万元）。

电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

邮电费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）。

差旅费27.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.40万元）。

维修（护）费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

培训费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

劳务费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）。

委托业务费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

工会经费10.38万元（其中：基本支出10.38万元，项目支出0.00万元）。

福利费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

公务用车维护运行费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

其他交通费39.12万元（其中：基本支出39.12万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出10.85万元（其中：基本支出4.35万元，项目支出6.50万元）。

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助8.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.60万元）。

4.资本性支出（基本建设）

房屋建筑物购建11.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.21万元）。

基础设施建设86.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出86.50万元）。

5.资本性支出

办公设备购置18.42万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出18.42万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，2023年政府采购预算31.47万元，其中：政府采购货物预算23.67万元、政府采购服务预算7.80万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加17.47万元，增长124.79%，增加的主要原因是增加采购新建档案馆综合楼办公家具和公务用车加油、保险、维修。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不再此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.79%，具体变动情况如下：

      （一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本单位未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0.00万元。

      （二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.00万元，较2022年减少0.20万元，下降9.09%，国内公务接待共计批次为9次，共计接待200人次。

减少的原因主要是市委办根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，控制接待费支出。

  （三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化的原因是实有公务用车无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额59.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

党委业务运行保障项目：财政安排资金59.00万元。该项目年度绩效目标为：

1.高质量的完成2023年党委业务工作，提高工作效率。

2.完成2023年计划更新的办公设备、办公家具购置，并做好现有设备的维护。

3.高质量完成领导及上级安排的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党景洪市委员会办公室2023年机关运行经费85.87万元，比上年增加18.08万元，增长26.67%，增加的原因是：办公经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党景洪市委员会办公室资产总额1614.89万元，其中，流动资产10.83万元，固定资产130.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1452.58万元，无形资产18.68万元，其他资产1.93万元。与上年相比，本年资产总额增加1493.75万元，其中固定资产增加40.95万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53280118071900000

中国共产党景洪市委员会办公室2023年部门预算公开表格20230303051934092.xlsx

中国共产党景洪市委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc