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中国竞彩网允景洪街道办事处2023年预算公开目录

 

第一部分 中国竞彩网允景洪街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国竞彩网允景洪街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

中国竞彩网允景洪街道办事处2023年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国竞彩网允景洪街道办事处2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策， 执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算。负责辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济；根据市政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3.管理本辖区内的社会事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、生态环境保护、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治等行政工作。

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定， 做好社会治安综合治理和人民调解工作。

5.强化城市管理职能。参与辖区空间规划、建设及自然资 源管理工作；负责管理辖区和居民区的清洁、绿化等工作。

6.负责本辖区社区建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

7.做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬改革、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

8.领导下属工作机构的工作。

9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10.承办市政府和党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位5个。分别是：

1.允景洪街道财政所;

2.允景洪街道社会保障服务中心；

3.允景洪街道文化体育服务中心；

4.允景洪街道党群和社区管理服务中心；

5.允景洪街道应急管理和环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

1.进一步加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，始终在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上作表率，不折不扣落实党中央决策部署，积极推动党的二十大各项决策部署落地见效。

2.进一步加强能力建设。继续探索城市基层党建新格局新路子，加大对社区干部的教育培养力度，积极开展“社区书记大比武”，抓好“带头人”培育“领头雁”，着力培养一批基层党建骨干力量，形成一批具有街道特色亮点的党建示范品牌。继续抓实疫情防控工作、推进小区物委会成立、抓实旧城改造、深化平安社区建设、打造智慧社区示范点、持续开展爱国卫生运动等，精益求精做好城市社区管理各项工作，强化城市基层管理能力水平，切实服务好辖区居民。

3.进一步加强作风建设。进一步落实省委、省政府关于作风革命、效能革命各项工作要求，结合街道实际，扎实开展好“五比五看五争当”活动，推动作风革命、效能革命走深走实。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，紧盯“四风”新动向，力戒形式主义、官僚主义，坚持不懈锤炼党员干部忠诚、干净、担当的政治品格。

4.进一步加强廉政建设。坚持以上率下，严格落实全面从严治党主体责任，聚焦重点领域、重要部门、关键岗位，强化廉政风险防控，严格执行中央八项规定实施细则，严肃整治发生在群众身边的腐败问题，努力营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62名，其中：行政编制20名，事业编制42名。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,435.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,384.98万元，政府性基金预算财政拨款收入50.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加724.47万元，增长26.73%，增加的原因主要是新增社区14个，社区办公运转经费增加，对社区干部补助、社区工作者等对个人和家庭的补助纳入年初预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,435.18万元，其中：本年收入3,377.70万元，上年结余结转收入57.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,377.70万元（本级财力3,377.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加724.47万元，增长26.73%，增加的原因主要是新增社区14个，社区办公运转经费增加，对社区干部补助、社区工作者等对个人和家庭的补助纳入年初预算，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,435.18万元。财政拨款安排支出3,435.18万元，其中：一般公共预算安排支出3,384.98万元，政府性基金安排支出50.20万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加724.47万元，增长26.73%，增加的原因主要是新增社区14个，社区办公运转经费增加，对社区干部补助、社区工作者等对个人和家庭的补助纳入年初预算，人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出3,435.18万元，其中：基本支出2,882.86万元，项目支出552.32万元。比2022年预算数增加724.47万元，增长26.73%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2,882.86万元，比2022年预算数增加505.31万元，增长21.25%。增加的原因主要是新增社区14个，对社区干部补助、社区工作者等对个人和家庭的补助纳入年初预算，人员经费增加。

其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的41.62%，比2022年预算增加151.76万元，增加14.48%，增加的原因主要是行政事业单位人员经费增加，故基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.29%，比2022年预算减少112.85万元，下降34.92%，减少的原因主要是2023年社区部分公用经费录入项目库审批，故日常公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的51.09%，比2022年预算增加475.49万元，增长47.68%，增加的原因主要是新增社区14个，社区干部补助增加，社区工作者等补助纳入年初预算，对个人和家庭的补助经费增加。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2022年预算减少9.10万元，下降100%，减少的原因主要是优化社区设置，新增社区14个，办公设备采购纳入年初预算项目支出，资产设备采购基本支出减少预算经费。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排552.32万元，如办公费、办公设备购置、培训费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出等开支。比2022年预算增加311.88万元，增长129.71%，增加的原因主要是优化社区设置，新增社区14个，行政事业公用经费增加，社区党建经费、办公经费等日常公用经费相应增加。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出102.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出51.06万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

   3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.19万元，主要用于行政单位离退休支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.24万元，主要用于事业单位离退休支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业养老支出7.29万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.11万元，主要用于行政单位医疗缴费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32.64万元，主要用于事业单位医疗缴费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.09万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗补助4.12万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

10.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生应急处理3.94万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金84.48万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

12.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.51万元，主要用于发放困难党员补助。

13.一般公共服务支出—财政事务—事业运行93.02万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处财政所事业人员工资福利支出、办公费。

14.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化62.85万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处文化发展中心工资福利支出、办公费。

15.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行87.60万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处社会保障服务中心事业人员工资福利支出、办公费。

16.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.09万元，主要用于发放机关事业单位职工遗嘱生活困难补助。

17.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行303.94万元，主要用于中国竞彩网允景洪街道办事处工资福利支出、办公费、公车运行维护、办公设备购置、编外人员工资及保险。

18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出2,345.80万元，主要用于主要用于景洪市允景洪街道办事处党群和社区管理服务中心工资福利支出、办公费及社区干部补助、社区日常工作支出。

19.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行107.91万元，主要用于景洪市允景洪街道办事处应急管理和环境保护服务中心工资福利支出、办公费。

20.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助3.91万元，主要用于发放村、社区干部补助及保险、党建工作经费。

21.一般公共服务支出—人大事务—代表工作1.44万元，主要用于人大代表联系群众通讯费补助。

22.公共安全支出—公安—其他公安支出24.19万元，主要用于社区戒毒康复专职人员补助。

23.一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出7.28万元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力建设工作支出。

_24.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于民族文化培训支出。

25.其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出50.20万元，主要用于社区老年活动场所建设支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资236.07万元（其中：基本支出236.07万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴157.60万元（其中：基本支出157.60万元，项目支出0.00万元）

奖金49.77万元（其中：基本支出49.77万元，项目支出0.00万元）

绩效工资294.55万元（其中：基本支出294.55万元，项目支出0.00元

机关事业单位基本养老保险缴费102.13万元（其中：基本支出102.13万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费51.06万元（其中：基本支出51.06万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费50.75万元（其中：基本支出50.75万元、项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费39.09万元（其中：基本支出39.09万元、项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费4.12万元（其中：基本支出4.12万元、项目支出0.00万元）

住房公积金84.48万元（其中：基本支出84.48万元、项目支出0.00万元）

其他工作福利支出130.24万元（其中：基本支出130.24万元、项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费252.61万元（其中：基本支出143.75万元，项目支出108.86万元）

咨询费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

水费2.59万元（其中：基本支出1.00万元、项目支出1.59万元）

电费14.95万元（其中：基本支出4.00万元、项目支出10.95万元）

邮电费13.49万元（其中：基本支出5.28万元、项目支出8.21万元）

物业管理费5.61万元（其中：基本支出5.47万元、项目支出0.14万元）

维修（护）费7.90万元（其中：基本支出7.90万元、项目支出0.00万元）

培训费17.55万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出17.55万元）

工会经费14.02元（其中：基本支出14.02万元、项目支出0.00万元）

福利费0.14万元（其中：基本支出0.14万元、项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60元、项目支出0.00万元）

其他交通费17.52万元（其中：基本支出17.52万元、项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出134.81万元（其中：基本支出6.60万元、项目支出128.21万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助1,466.51万元（其中：基本支出1,464.34万元，项目支出2.17万元）

退休费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）

其他对个人和家庭的补助2.53万元（其中：基本支出1.09万元、项目支出1.44万元）

4.资本性支出

办公设备购置223.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出223.19万元）

房屋建筑物构建50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助市对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目223个，2023年政府采购预算212.49万元，其中：政府采购货物预算203.42万元、政府采购服务预算9.07万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《部门政府采购预算表11》相关内容不再此处反映）比2022年增加89.69万元，增长73.04%，增加的主要原因是优化社区设置，新增社区14个，办公设备采购纳入年初预算项目支出，资产设备采购预算经费增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.13万元，较上年减少0.78万元，下降3.00%（说明：上年预算数259,062.00元，本年预算数251,290.00元，减少7,772.00元，下降3.00%），具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因主要是我单位未安排出国（境），所以，无该项预算资金。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为12.87万元，较2022年减少0.40万元，下降3.00%（说明：上年预算数132,696.00元，本年预算数128,715.00元，减少3,981.00元，下降3.00%），国内公务接待共计批次为12次，共计接待2,000人次。

减少的原因主要是允景洪街道办事处按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为12.26万元，较2022年减少0.38万元，下降3.00%（说明：上年预算数126,366.00元，本年预算数122,575.00元，减少3,791.00元，下降3.00%）。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费12.26万元，较上年减少0.38万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因主要是允景洪街道办事处按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，建立健全了内控制度，根据管理制度，严格控制“三公经费”，致使“三公经费”下降。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目2个，涉及金额153.94万元。 重点项目年度绩效目标如下：

边境地区非抵边乡镇10月疫情防控人员经费项目：财政安排资金3.94万元。该项目年度绩效目标为：根据《景洪市应对疫情工作领导小组指挥部转报边境管控组关于申请 2022 年 10 月疫情防控卡点、强边固防、重点村整治工作人员相关生活保障费用的请示》（景疫防指请〔2022〕44 号）文件要求，落实对边境疫情防控人员生活补助，允景洪街道办按照伙食补助40元/人，人员补助100元/人的标准，2022年10月共计人员补助217人次2.17万元，本地民兵伙食补助217人次0.87万元，公职人员伙食补助226人次0.90万元，10月共计发放补助3.94万元。

新增社区办公用房装修及办公设备采购专项资金项目：财政安排资金150.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《中国竞彩网关于允景洪街道办事处优化社区设置的批复》（景政复〔2022〕204 号）、景洪市财政局关于《允景洪街道办事处关于请求解决社区优化后办公用房装修资金的请示回复意见》（景财便笺〔2022〕350号）文件，允景洪街道办全面落实14个新增社区办公用房装修经费，保障社区运转情况正常，激发社区工作人员工作热情，提高服务水平，为社区群众提供良好的社区公共服务，使社区工作人员满意度达85%以上。允景洪街道办优化后社区补助资金共计150.00万元，真正把为民服务建成密切联系群众和为老百姓办实事的重要窗口。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国竞彩网允景洪街道办事处2023年机关运行经费172.83万元，比上年减少122.65万元，下降41.51%，减少的原因是：社区公用经费减少，机关运行经费也随之相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市允景洪街道办事处财政所2023年日常公用经费6.56万元，比上年增加0.21万元，增长3.31%，增加的原因是人员调入，日常公用经费也随之相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市允景洪街道办事处社会保障服务中心2023年日常公用经费6.41万元，比上年减少1.78万元，减少21.73%，减少的原因是人员调出，日常公用经费也随之相应减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市允景洪街道文化发展服务中心2023年日常公用经费4.68万元，比上年增加1.90万元，增加68.35%，增加的原因是人员调入，日常公用经费也随之相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市允景洪街道党群和社区管理服务中心2023年日常公用经费12.36万元，比上年增加0.32万元，增加2.66%，增加的原因是退休人员公用经费增加，公用经费也随之相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市允景洪街道应急管理和环境保护服务中心2023年日常公用经费7.44万元，比上年增加0.15万元，增加2.06%，增加的原因是退休人员公用经费增加，公用经费也随之相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国竞彩网允景洪街道办事处资产总额788.03万元，其中，流动资产50.27万元，固定资产737.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少万元，其中固定资产增加8.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他需要说明的事项

中国竞彩网允景洪街道办事处无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。 

监督索引号53280106055200111

中国竞彩网允景洪街道办事处2023年预算公开表格.xlsx中国竞彩网允景洪街道办事处2023年预算公开表格.xlsx中国竞彩网允景洪街道办事处2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc